一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县行政执法指挥调度中心属于正科级公益一类事业单位，2025年部门预算单位共1个，独立核算机构1个，编制10名，实有8人，内设3个股室，分别为办公室、行政执法指挥调度股、信息股。

（二）部门绩效目标的设立情况

龙陵县行政执法指挥调度中心根据2025年初工作计划和工作重点工作要点，围绕县委、县政府工作重点开展全县行政执法指挥调度工作，整理归纳出2025年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2025年龙陵县行政执法指挥调度中心总收入1,098,681.55元，财政拨款收入为1,098,681.55元，占本年收入的100%；总支出1,098,681.55元，财政拨款支出为1,098,681.55元，占本年支出的100%。其中，按支出性质分基本支出1,028,681.55元，占本年支出93.63%，项目支出70,000.00元，占本年支出6.37%；按支出经济分类工资福利支出901,275.56元，占本年支出82.03%，商品服务支出127,405.99元，占本年支出11.60%，资本性支出70,000.00元，占本年支出的6.37%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为持续强化绩效管理水平，明确支出责任，提升财政资金使用效益，本单位进一步完善了《龙陵县行政执法指挥调度中心预算管理制度》。在财务支出管理方面，严格依照法律法规及既定程序开展工作，全力确保公开、公平、公正。本单位在严格执行国家、省、市、县各级财政相关法律法规的基础上，对经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等方面作出明确规定，并扎实开展公用经费使用监督工作，确保各项制度规定落实到位。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价主要是为了全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程

1. 准备阶段。向负责财务管理的分管领导进行汇报，组织相关人员深入学习贯彻财政支出绩效自评的各项规定。在此基础上，精准界定评价的范围与对象，清晰明确评价的目标、具体内容、核心任务以及评价依据。同时，全面掌握评价工作的时间节点安排和相关要求，确保后续工作有序推进。

2. 实施阶段。有序推进绩效自评工作的具体安排，精心构建评价指标体系。依据体系对项目展开全面、细致的自评工作，在完成自评后，及时将自评结果上报至财政局进行审核，确保评价结果的准确性与合规性。

3. 总结阶段。对绩效评价工作的全过程进行系统总结，深入分析经验与不足。进一步优化和完善绩效自评指标体系，提升其科学性和实用性。同时，按照规定在政府门户网站对绩效自评报告进行公示，主动接受社会各界的监督检查，确保评价工作的公开透明。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

本单位2025年严格预算执行，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。严格按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2025年较好地完成了年初设定的各项绩效目标。在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（三）产出情况分析

2025年本单位财政拨款资金支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政执法指挥调度等事业发展相关工作。基本支出，主要用于保障单位事业人员支出，包括基本工资、津贴补贴以及社会保障费等日常人员经费；项目支出严格按照财政下达指定指标内容支出，用于保障指定支出项目。

（四）效果情况分析

1. “长方法”，构建全域监控“一张网”。依托数字化赋能，全县乡镇、重要地点、街道、景区等的监控摄像头，实现多部门执法数据实时共享与互联互通，促进社会治理能力大提升，切实增强各族群众的安全感和满意度。截至目前，已收编全县2542个摄像头。

2. 强实干，视频调度暖民心。龙陵县行政执法指挥调度中心以服务群众为主线，以提升群众满意度、获得感和安全感为重点，更好地保障全县儿童、老人及特殊人群的安全，遇到儿童、老人及特殊人群走失情况时，可以电话或者直接到龙陵县行政执法指挥调度中心用监控协助查找，让群众与政府“心连心”。截至目前，已有12起事件到龙陵县行政执法指挥调度中心用监控协助查找。

3. 激活力，促政务服务惠民生。整合资源力量，高效推进龙陵县“12345”政务服务便民热线工单办理，切实解决群众合理诉求，加强对“12345”政务服务便民热线进行交办、跟踪和督办。截至目前，“12345”政务服务便民热线共移交办理工单1759件。

4. 扩思路，数据整合提质增效。打造了一套可支撑海量视频接入和应用的视频应用支撑“云平台”，通过AI智能分析技术可自动识别森林烟火告警、强边固防、松山景区管理、硅石、黄龙玉私挖乱采等管理问题，综合提升行政执法的超强感知、快速处置能力，让执法调度更加高效。目前平台接入的视频68路。

5. 聚合力，创文明提质效。加强宣传持续推进“爱龙拍”微信小程序运用，引导市民积极参与“不文明行为随手拍”活动，将工作、生活中发现的环境卫生、交通安全、损坏公共设施、行为举止等方面的不文明行为上传曝光，让市民更直观地感受创文、参与创文，截至目前，共向县文明办共推送4965条不文明行为，与龙陵县广播电视台对接协同，涉及县城部分重要区域33个音柱，共喊话228起。

6. 抓统筹，指挥调度“见真章”。担当作为创新业，终坚持把接诉群众反映诉求即办工作作为“为民服务、为民解困”的重要抓手，提升群众满意度、获得感和安全感为重点。截至目前，共指派行政执法事件17641件，其中龙陵县行政指挥调度平台共指派事件总计10677件。

四、存在的问题和整改情况

（一）相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识不足。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）本单位2025年的1个项目已完成，由于在实施中对绩效指标定义认识不够准确，加之县级财政资金统筹困难，导致资金执行率较低。

针对上述存在的问题，单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过有序推进绩效自评工作的深入实施，单位的绩效评价主体责任意识得到显著强化。2025年单位将绩效评价结果作为优化项目管理和指导未来年度预算编制的关键参考，依据评价反馈，针对自评过程中暴露的问题，迅速调整管理策略，强化财务管控机制，并持续完善相关管理制度，有效提升了项目管理的精细化水平，优化了财政资金配置效率，进而推动了整体工作效能的稳步提升。

六、主要经验及做法

（一）强化预算执行管理。实施全流程管控。为保障预算资金使用效益最大化，对所有项目资金实行从预算申报、执行到结项的全周期动态管理，确保资金流向清晰、使用规范。

（二）完善考核激励机制。将预算执行进度纳入部门责任目标考核体系，通过量化指标与动态跟踪，推动预算执行效率与责任落实双提升。

（三）优化项目执行效能。在项目经费下达后，第一时间组织制定科学可行的实施方案，明确经费使用边界与标准，并通过定期督查、动态反馈等方式，强化对项目经费执行进度的过程管控，确保资金使用与项目目标高度契合。

（四）构建资金安全防线。严格遵循财务规范化要求，通过完善财务运行机制、健全内部控制体系、强化多层级监督检查、落实责任倒查机制等组合措施，形成资金监管闭环，切实保障资金使用合规、安全、高效。

（五）健全绩效管理体系。结合单位实际需求，制定差异化绩效管理制度，规范项目支出绩效目标设定流程，确保目标可量化、可考核。同时，引入第三方评估或专家论证机制，提升绩效评价的科学性与公信力，为预算决策提供精准依据。

七、其他需说明的情况

无。