一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县行政执法指挥调度中心于2024年1月29日挂牌成立，4月正式运行，属于正科级公益一类事业单位，编制10名，内设3个股室，分别为办公室、行政执法指挥调度股、信息股。

2024年末实有在编人员7名，其中事业管理人员7名。

（二）部门绩效目标的设立情况

龙陵县行政执法指挥调度中心根据2024年初工作计划和工作重点工作要点，围绕县委、县政府工作重点开展全县行政执法指挥调度工作，整理归纳出2024年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2024年龙陵县行政执法指挥调度中心总收入500570.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入500570.25元，占总收入的100%。总支出500570.25元，其中：基本支出411922.25元，占总支出的82.29%，项目支出88648元，占总支出的17.71%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，本单位完善了《龙陵县行政执法指挥调度中心预算管理制度》。财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、县财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价主要是为了全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程

按照县财政局绩效评价要求，本单位财务人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。

（二）过程情况分析

2024年严格预算执行，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作；按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2024年本单位较好地完成了年初设定的各项绩效目标。在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（三）产出情况分析

2024年本单位所有财政拨款资金支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政执法指挥调度等事业发展相关工作。基本支出，用于保障单位事业人员支出，包括基本工资、津贴补贴以及社会保障费等日常人员经费；项目支出严格按照财政下达指定指标内容支出，用于保障指定支出项目。

（四）效果情况分析

部门工作开展情况及主要事业成效。

1. 整合资源数据，打造全域感知平台“一张网”。以云计算、大数据、深度学习、模式识别、视频服务、互联网+等新技术为基础，以全县全网的视频联网服务和应用服务为根本导向，龙陵县行政执法指挥调度中心与中国铁塔保山市分公司开展业务合作，打造了一套可支撑海量视频接入和应用的视频应用支撑“云平台”。截至2024年12月31日，共指派行政执法事件5896件，其中：指挥调度平台共指派事件总计3542件，其中AI识别事件2383件；其余1159件（含110非警务转接32件、转接交警11件），包含市容市貌693件，交通违章120件，市场监管96件，广播电视4件，生态环保60件，水利26件，文化旅游17件，自然资源302件，教育体育13件，安全生产28件，劳动监察19件，爱国卫生15件，城乡规划9件、其他27件。

2. 敢于创新探索，搭建链接服务群众“一条线”。2024年8月6日，龙陵县“12345”政务服务便民热线平台转交到我中心，由我中心负责热线平台日常工作，对“12345”政务服务便民热线进行交办、跟踪和督办。截至目前，“12345”政务服务便民热线8月6日转交我中心以来，共移交办理554件工单。

3. 参与文明建设，助力不文明行为曝光“一平台”。县行政执法指挥调度中心引导市民积极参与“不文明行为随手拍”活动，将工作、生活中发现的环境卫生、交通安全、损坏公共设施、行为举止等方面的不文明行为上传曝光，与县创文办会同将曝光问题转交给相关的职能部门及乡镇，再由相关的职能部门及乡镇在规定时限内完成问题的整改，处理结果接受市民监督，持续跟踪问效，推进问题解决，让市民更直观地感受创文、参与创文，持续提高广大市民对创建省级、国家级文明城市的认同感、知晓率和参与性。截至目前，向县文明办共推送1654件不文明行为。

4. 发挥音柱作用，劝导重文重卫“一喇叭”。县行政执法指挥调度中心在工作中“找题、解题、破题”，围绕“干部要干、思路要清”主题，开展“立足本职岗位，“破解问题”“运用问题”上下功夫，明确指挥调度方向，与龙陵县广播电视台对接协同，深度合作、探索建立不文明行为倡议机制，通过龙陵县行政执法指挥调度中心监控探头，将应急广播纳入管理工作范畴，通过每一个应急广播音柱上的小喇叭，对遛狗不牵绳、乱丢垃圾、随地吐痰、不礼让行人等不文明行为进行现场播报，提醒不文明人，实现现场播报系统精准高效发布信息，努力为龙陵文明城市创建“添砖加瓦”。截至目前，与龙陵县广播电视台对接协同，涉及县城部分重要区域33个音柱，共喊话146起。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。三是本单位2024年的4个项目均已完成，由于在实施中对绩效指标定义认识不够准确，加之县级财政资金统筹困难，导致资金执行率较低。

整改措施：要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过开展绩效自评工作，增强了单位的绩效评价主体责任意识。龙陵县行政执法指挥调度中心将评价结果作为各项目管理改进和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

通过加强本单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各岗位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。本单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2024年，本单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2024年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无。