目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；

三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；

四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；

五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；

六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；

八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；

九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综治维稳室、执法监督室、县社会治安综合治理中心、县法学会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：中国共产党龙陵县委员会政法委员会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在市委政法委的关心指导和县委的坚强领导下，县委政法委团结带领全县政法各部门，全面贯彻落实党的二十大精神，立足新时代龙陵经济社会发展的阶段性特征和政法工作新任务新要求，以推进政法工作现代化为目标，以强基础补短板为着力点，以全面深化政法改革为动力，以破解政法工作热点难点问题为重点，以政法队伍素质能力建设为保障，扎实推进政法工作现代化打基础补短板强弱项三年行动，奋力开启龙陵政法工作现代化新征程，以平安法治龙陵新成效保障经济社会高质量发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2025年度收入合计11,071,458.06元。其中：财政拨款收入11,071,458.06元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少16,423,604.63元，下降59.73%。其中：财政拨款收入减少16,403,604.63元，下降59.70%；其他收入减少20,000.00元，下降100.00%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是基本支出中工资福利支出减少和项目支出中工程款减少，导致一般公共预算财政拨款较上年减少15,856,004.63元，下降69.50%；二是政府性基金预算财政拨款较上年减少547,600.00元，下降11.75%，系2025年初预算未纳入专项债券转贷资金4,112,400.00元；三是其他收入较上年减少20,000.00 元，下降100%，系今年上级未拨付办公资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2025年度支出合计11,071,458.06元。其中：基本支出3,735,092.52元，占总支出的33.74%；项目支出7,336,365.54元，占总支出的66.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16,423,604.63元，下降59.73%。其中：基本支出减少28,423.16元，下降0.76%；项目支出减少16,395,181.47元，下降69.09%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：由于项目支出中工程款减少，导致项目支出大幅下降；基本支出中工资福利支出略有减少，基本支出总体保持稳定。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,735,092.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,296,935.56元，占基本支出的88.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费438,156.96元，占基本支出的11.73％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出644,853.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.综治维稳（含平安建设）项目经费489,853.54元，主要用于社会治安防控、矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶及法治宣传等政法专项业务工作开展。

2.政法系统干部队伍政治轮训项目经费30,000.00元，主要用于政法系统干部政治轮训培训支出；

3.2025年春节慰问项目经费65,000.00元，主要用于春节期间走访慰问困难干部职工、离退休老干部及基层政法单位；

4.防范化解政法综治维稳领域重大风险工作补助经费60,000.00元，主要用于风险排查研判、应急处置及安保维稳等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出6,959,058.06元，占本年支出合计的62.86%。与上年相比减少15,856,004.63元，下降69.50%，完成年初预算的148.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,799,521.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.60%，完成年初预算的102.68%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、专项业务、事业运行等支出，保障委机关日常运转及政法专项业务开展；造成预决算差异的主要原因是年中追加专项业务工作经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出998,695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%，完成年初预算的499.35%。主要用于国防动员边海防建设支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加边海防专项经费。

4.公共安全（类）支出75,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的188.54%。主要用于其他公共安全支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加公共安全专项工作经费。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出352,675.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的69.77%。主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出232,749.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，完成年初预算的95.87%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费支出略有减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。（注：城乡社区支出3,200,000.00元为政府性基金预算财政拨款，不在一般公共预算口径内）

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.55%，年初无此项预算。主要用于其他支出（年中追加专项经费）；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年中追加，年初未安排预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款"三公"经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，决算为137,661.75元，完成年初预算的103.51%；支出决算较上年增加4,661.75元，增长3.51%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为74,000.00元，决算为131,181.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.29%，完成年初预算的177.27%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为6,480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.71%，完成年初预算的10.98%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加57,181.75元，增长77.27%；公务接待费支出决算较上年减少52,520.00元，下降89.02%，具体是国内接待费支出决算6,480.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少52,520.00元，下降89.02%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，支出决算为137,661.75元，完成年初预算的103.51%，支出决算较上年增加4,661.75元，增长3.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为74,000.00元，决算为131,181.75元，完成年初预算的177.27%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为6,480.00元，完成年初预算的10.98%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费超预算，主要系本年度车辆维修保养费用增加及燃油价格上涨所致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加57,181.75元，增长77.27%；公务接待费支出决算减少52,520.00元，下降89.02%，具体是国内接待费支出决算6,480.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少52,520.00元，下降89.02%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于委机关日常公务出行、政法专项工作督查、维稳处突等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导、兄弟单位交流学习、政法工作调研督查等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

公务用车运行维护费决算131,181.75元，超出年初预算74,000.00元，主要原因是本年度车辆维修保养费用增加及燃油价格上涨，导致运行维护费超预算。除此之外，不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2025年机关运行经费支出438,156.96元，比上年增加48,672.85元，增长12.50%，主要原因是今年财政支付办公经费较上年多。部门机关运行经费主要用于办公费70,756.50元，差旅费40,000.00元，公务接待费6,480.00元，工会经费31,163.86元，公务用车运行维护费131,181.75元，公务交通补贴119,532.00元，其他商品和服务支出39,042.85元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党龙陵县委员会政法委员会资产总额100,104,476.40元，其中，流动资产10,852.13元，固定资产181,765.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程99,906,501.00元，无形资产5,358.08元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,426,962.88元，其中固定资产减少77,961.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额119,511.69元，其中：政府采购货物支出17,996.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出101,514.89元。授予中小企业合同金额27,520.89元，其中：授予小微企业合同金额7,520.89元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。