目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（四）研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（五）根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（六）督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府报告。

（七）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

（八）根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（十）负责全县政务信息工作。

（十一）负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

（十二）指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（十三）负责全县打击走私的综合协调工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：文秘股、综合股、信息调研股、行政股、打击走私综合治理股、督查股、政府信息与政务公开股、规范性文件审查备案和法律顾问股、总值班室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个：龙陵县人民政府办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属6人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年龙陵县人民政府办公室聚焦主责主业，推动各项工作高效落实。

1．高效办文办会。弘扬“短实新”文风会风，严把政治关、政策关、文字关，规范流转程序，优化审核流程，确保文稿质量过硬、运转高效。积极推行“多会合一”，持续做好全县电子政务视频会议系统服务保障，提升会议的精细化服务水平，确保会议规范有序、务实高效。

2．深入督查督办。围绕县委、县政府工作重心，聚焦经济社会发展、安全生产、基层减负、惠民实事、重大项目建设等领域开展专项督查，2025年，共开展各类督查检查5次，建立工作台账，定期梳理汇总呈报政府领导参考决策。高度重视人大代表建议、政协委员提案的办复和督查落实工作，强化对政府系统承办的人大代表建议和政协委员提案办理的统筹协调，办理人大代表建议94件、政协提案52件。

3．抓实法治政府建设。持续做好政务公开、重大行政决策、行政规范性文件审查备案等工作，2025年，主动公开各类政务信息8949条，答复政府门户网站留言56条，在县人民政府门户网站解读政策文件5件，发布政策解读信息10篇。制定发布《龙陵县人民政府2025年重大行政决策目录》，督促完成重大行政决策事项程序7项，指导清理行政规范性文件1件。认真履行政府打私办职责，成立龙陵县反走私综合治理联席会议制度，组织开展打击偶蹄动物、成品油等专项行动2次，共办理各类反走私案件69起。

4．全力服务企业。扎实开展清廉云南建设“暖心行动”，认真落实服务企业特派员制度，积极发挥特派员专班统筹协调推动作用，强化企业诉求收集、办理、答复等全过程跟踪督促，做到无事不扰，有求必应，以高质量服务企业推动经济社会高质量发展。2025年，累计收到企业诉求事项123项，办理答复109项，帮助企业协调融资1.26亿元。

5．抓好政务信息。积极总结提炼县域经济发展好经验、好做法，为领导科学决策提供高质量的信息服务。编发政务信息45期、政情专刊21期，完成上级约稿130篇，累计上报信息390条，全省排名第9位，县政府办撰稿上报的《以电商直播促产业转型、带动群众增收》、《“招小商”促进就地就近就业》2篇典型经验做法信息被省政府主要领导批示肯定，并在全省范围内推广宣传。

6．强化安全意识。坚定贯彻总体国家安全观，系统梳理排查办公室面临的国家安全风险点，持续做好保密、政务值班等重点工作，修订完善保密工作制度，加强涉密人员、涉密文件、涉密要害部位等保密监管，及时排查消除保密隐患，全年未发生失泄密事件。认真落实党政机关带头过紧日子要求，严肃财经纪律、严格财务管理、严控行政成本，扎实做好债务风险防范工作。严格落实安全生产工作责任，带头落实安全生产治本攻坚三年行动各项任务，积极协助县安委办抓好全县安全生产相关工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民政府办公室2025年度无政府性基金财政拨款收入，无使用政府性基金财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县人民政府办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2025年度收入合计8,251,630.41元。其中：财政拨款收入7,851,630.41元，占总收入的95.15%；其他收入400,000.00元，占总收入的4.85%，无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加622,190.04元，增长8.16%。其中：财政拨款收入增加372,190.04元，增长4.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加250,000.00元，增长166.67%。主要原因是：一方面本年人员较上年增加，工资、保险等基本支出增加。另一方面增加了中央单位定点帮扶项目经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2025年度支出合计7,954,889.41元。其中：基本支出6,962,817.56元，占总支出的87.53％；项目支出992,071.85元，占总支出的12.47％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加236,294.19元，增长3.06%。其中：基本支出增加495,789.92元，增长7.67%；项目支出减少259,495.73元，下降20.73%；无上缴上级支出、经营支出、、对附属单位补助支出。主要原因是：一方面本年人员较上年增加，工资、保险等基本支出增加。另一方面中央单位定点帮扶项目资金未及时拨付，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,962,817.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,023,085.71元，占基本支出的86.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费939,731.85元，占基本支出的13.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出992,071.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

闵行区沪滇项目管理经费103,259.00元，用于支付沪滇项目相关办公费、差旅费、公务接待等支出。

2023年缉私工作经费5,270.00元，用于缉私物品检测费。

2025年专项业务经费850,842.85元，用于保障办公室“三办”“三服务”的办公费、印刷费、会议费、差旅费等支出。

电子政务租赁经费32,700.00元，用于保障全县电子政务运转的租赁费32,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出7,851,630.41元,占本年支出合计的98.70%。与上年相比增加372,190.04元，增长4.98%,完成年初预算的95.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,669,816.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%,完成年初预算的94.52%。主要用于行政人员工资福利支出、公用经费支出、专项业务经费支出6,042,608.42元；事业人员工资福利和公用经费支出579,238.03元；打私罚没物品检测费5,270.00元，电子政务租赁经费32,700.00元，2024年选调生一次性租房补贴10,000.00元。不存在预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出798,596.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%,完成年初预算的119.29%。主要用于退休人员公务经费7,200.00元；养老保险缴费支出687,476.48元；机关事业单位职业年金缴费支出47,485.25元，遗属补助资金支出56,435.00元；不存在预决算差异。

9.卫生健康（类）支出383,217.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,完成年初预算的77.33%。主要用于行政人员医疗保险支出199,380.67元；事业人员医疗保险支出22,567.15元；公务员医疗补助支出148,158.14元；其他行政事业单位医疗支出13,111.27元；不存在预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，决算为306,806.95元，完成年初预算的102.27%；支出决算较上年减少286,192.05元，下降48.26%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为279,426.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.08%，完成年初预算的139.71%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为27,380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.92%，完成年初预算的27.38%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少299,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19,426.95元，增长7.47%；公务接待费支出决算较上年减少5,719.00元，下降17.28%；具体是国内接待费支出决算27,380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,719.00元，下降17.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为306,806.95元，完成年初预算的102.27%，支出决算较上年减少286,192.05元，下降48.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为279,426.95元，完成年初预算的139.71%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为27,380.00元，完成年初预算的27.38%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：（国）境费用支出决算数等于年初预算数；公务用车购置费支出决算数等于年初预算数；公务用车运行维护费支出决算数比年初预算数增加79,426.95元，主要原因为因开展安全生产、督查、调研等工作，公务用车次数增加，油费、过路费增加；车辆整体老化，故障多发，维修费用增加。；公务接待费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少299,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,426.95元，增长7.47%；公务接待费支出决算减少5,719.00元，下降17.28%，具体是国内接待费支出决算27,380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,719元，下降17.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少286,192.05元，其中，公务用车购置费减少299,900元，本年无此项支出；公务用车运行维护费增加19,426.95元，增7.47%，公务接待费减少5,719.00元，下降17.28%。公务用车购置费较上年减少原因为：本年未购置公务用车。公务用车运行维护费增加原因为：因开展安全生产、督查、调研等工作，公务用车次数增加，油费、过路费增加；车辆整体老化，故障多发，维修费用增加。公务接待费较上年减少原因为本年度单位严格落实公务接待管理规定，常态化过紧日子，厉行节约，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、业务指导、干部考察、外商考察等发

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府办公室2025年机关运行经费支出939,731.85元，比上年减少144,710.50元，下降13.34%,主要原因是资金周转困难，部分资金无法及时拨付。部门机关运行经费主要用于办公室日常公用支出，其中办公费101,977.77元、印刷9,711.00元、水费10,000.00元、邮电费24,734.54元、公务接待费27,380.00元、劳务费59,209.99元、工会经费57,053.6元、公务用车运行维护费279,426.95元、其他交通费用336,338.00元、其他商品服务支出7,200.00元、办公设备采购费26,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县人民政府办公室资产总额4,203,343.89元，其中，流动资产446,499.22元，固定资产3,756,844.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,238,756.59元，其中固定资产减少458,144.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产76项，账面原值181,061.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额316,126.95元，其中：政府采购货物支出26,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出289,426.95元。授予中小企业合同金额155,661.68元，其中：授予小微企业合同金额151,609.07元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需进行说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。