监督索引号53052300143601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（四）研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（五）根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（六）督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情

况，及时向县人民政府报告。

（七）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

（八）根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（十）负责全县政务信息工作。

（十一）负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

（十二）指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（十三）负责全县打击走私的综合协调工作。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：文秘股、综合股、总值班室、信息调研股、督查股、政府信息与政务公开股、规范性文件审查备案和法律顾问股（龙陵县人民政府法律顾问室）、打击走私综合治理股、行政股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个：龙陵县人民政府办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是办文质量有效提升。进一步规范公文处理程序，把好行文关、内容关、政策关、法规关、文字关和格式关，严格落实精简文件各项规定，持续压减发文数量，提升文稿质量。2024年共办理上级各类来文来电4000余件，乡镇、县直部门来文2000余件，以县政府和县政府办名义印发的文件数量实现只减不增。二是办会水平更加高效。全面落实“严控会议数量、控制规模规格、提升质量效率”要求，推行“多会合一”，持续优化全县电子政务视频会议系统服务保障水平，提升会议服务的精细化服务水平，高水平组织完成县政府各类会议80余次，高效推动了各项工作的顺利开展。三是办事质效更加优化。强化服务理念、质效意识和底线思维，发挥沟通上下、协调各方的作用，对重大工作部署、重点项目建设、重大活动认真组织筹备，加强调度、多方协调，圆满完成省委、省政府领导莅临调研、考察等有关工作；完成国家和省、市领导莅临调研等重要活动筹备工作。认真履行职责，严厉打击走私违法犯罪，共办理各类反走私案件69起，查获违法犯罪嫌疑人73人，涉案价值185.12万元。扎实做好群众利益诉求收集、交办、督办，共接待上访群众90余人，办理信访件47件，协调督办解决群众反映问题33个。紧紧围绕全县经济社会发展大局和人民群众关注关切，以便民利企为目标，不断深化公开内容。截至目前，县人民政府门户网站主动公开信息8867条。建立领导班子联系乡镇应急值班工作机制，班子成员分片挂包10个乡镇，按联系片区不定期指导乡镇党政办落细落实应急值班工作要求，确保全县各乡镇应急值守责任到位，严格落实24小时专人值班制度，各种突发事件快速高效处置。四是服务发展更加务实。坚持“身在兵位、胸为帅谋”的工作定位，紧紧围绕全县中心工作，深入开展科学调查和政策研究，把准政府关注的“重点”、群众反映的“热点”、工作推进的“难点”，主动为政府决策提供有针对性、可行性的辅政建议。高质量起草完成各类报告、县级领导讲话等材料1000余篇，提供工作建议400余条。五是服务决策更加精准。始终坚持把反映大势、事关大局、代表群众心声的信息进行收集整理，不当“二传手”，对信息进行深入研究、加工、提炼，为政府科学决策提供重要依据。编发政务信息50期、政务快报49期、政情专报24期，为政府科学决策和施政提供有力支撑。六是服务落实更加有效。以全面落实《政府工作报告》重点工作任务为主线，围绕政府研究制定的“四资”清单、惠民实事以及耕地保护、生态环境保护、“大小三格”、重大项目推进等政府重点工作开展专项督查，共开展各类督查检查16项，制发政务督查通报22期，承办上级交办督查事项24项。同时，高效督促办结人大代表建议86件、政协委员提案58件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民政府办公室2024年度无政府性基金财政拨款收入，无使用政府性基金财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2024年度收入合计7,629,440.37元。其中：财政拨款收入7,479,440.37元，占总收入的98.03%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入150,000.00元，占总收入的1.97%。

与上年相比，收入合计增加484,767.81元，增长6.79%，其中：财政拨款收入增加986,302.85元，增长15.19%；其他收入减少501,535.04元，下降76.98%。主要原因是2024年度人员增加，工资福利支出和各项保险缴费收入支出增加，其他收入减少原因为2024年度闵行区拨入沪滇项目管理经费150,000元，无其他的其他收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2024年度支出合计7,718,595.22元。其中：基本支出6,467,027.64元，占总支出的83.79％；项目支出1,251,567.58元，占总支出的16.21％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加854,750.16元，增长12.45%。其中：基本支出增加101,515.84元，增长1.59%；项目支出增加753,234.32元，增长151.15%。主要原因是2024年度人员增加，工资福利支出和各项保险缴费收入支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,467,027.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,382,585.29元，占基本支出的83.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,084,442.35元，占基本支出的16.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,251,567.58元。其中：基本建设类项目支出0元。

闵行区沪滇项目管理经费239,154.85元，用于支付沪滇项目相关办公费、差旅费、公务接待等支出。

2023年缉私工作经费11,700元，用于缉私物品检测费。

2024年专项业务经费1,000,712.73元，用于保障办公室“三办”“三服务”的办公费、印刷费、会议费、差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出7,479,440.37元，占本年支出合计的96.90%。与上年相比增加986,302.85元，增长15.19%，完成年初预算的108.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,305,444.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%，完成年初预算的109.48%。主要用于行政人员工资福利支出、公用经费支出、专项业务经费支出5,907,675.62元；事业人员工资福利和公用经费支出386,068.77元；打私罚没物品检测费11,700元。造成预决算差异的主要原因是2024年度人员增加，工资福利支出和各项保险缴费支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出643,526.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%，完成年初预算的89.74%。主要用于退休人员公务经费7,800元；养老保险缴费支出591,955.52元；遗属补助资金支出43,771元；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员增加，各项保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出530,469.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的133.56%。主要用于行政人员医疗保险支出291,338.48元；事业人员医疗保险支出18,461.59元；公务员医疗补助支出207,551.28元；其他行政事业单位医疗支出13,118.11元；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员增加，各项保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，年初无此项预算占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为600,000.00元，决算为592,999.00元，完成年初预算的98.83%；支出决算较上年增加316,981.52元，增长114.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为300,000.00元，决算为299,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.57%，完成年初预算的99.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为260,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.84%，完成年初预算的130.00%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为33,099.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.58%，完成年初预算的33.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加299,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加74,263.52元，增长39.98%；公务接待费支出决算较上年减少57,182.00元，下降63.34%；具体是国内接待费支出决算33,099.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少57,182.00元，下降63.34%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为600,000.00元，支出决算为592,999.00元，完成年初预算的98.83%，支出决算较上年增加316,981.52元，增长114.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为300,000.00元，决算为299,900.00元，完成年初预算的99.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为260,000.00元，完成年初预算的130.00%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为33,099.00元，完成年初预算的33.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化过紧日子，厉行节约，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加299,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加74,263.52元，增长39.98%；公务接待费支出决算减少57,182.00元，下降63.34%，具体是国内接待费支出决算33,099.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33,099.00元，下降63.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车购置费较上年增加原因为：根据公务用车领导小组23号批复，同意单位购置越野型公务用车1辆，购置费299,900元。公务用车运行维护费增加原因为：因开展安全生产、工作督查、图斑整改等调研工作，公务用车次数增加，油费、过路费、维修费增加。公务接待费较上年减少原因为本年度单位严格落实公务接待管理规定，常态化过紧日子，厉行节约，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。办公室车辆主要保障县人民政府领导到乡镇、村（社区）开展督查、指导、调研等工作，下基层任务非常繁重。为做好县人民政府办公室“三办”“三服务”工作，根据公务用车领导小组23号批复，2024年购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于办公室开展督查、指导、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次350.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、业务指导、干部考察、外商考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府办公室2024年机关运行经费支出1,084,442.35元，比上年减少595,543.97元，下降35.45%，主要原因是资金周转困难，部分资金无法及时拨付。部门机关运行经费主要用于办公室日常公用支出，其中办公费49,316.97元、印刷费6,290.50元、邮电费29,288.62元、公务接待费33,099.00元、劳务费57,130.26元、工会经费14,000.00元、公务用车运行维护费260,000.00元、其他交通费用327,617.00元、其他商品服务支出7,800.00元、公务用车购置费299,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县人民政府办公室资产总额8,442,100.48元，其中，流动资产4,227,111.03元，固定资产4,214,989.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,127,658.81元，其中固定资产增加369,677.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值206,762.12元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额596,248.32元，其中：政府采购货物支出339,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出256,928.32元。授予中小企业合同金额296,348.32元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需进行说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052300143601111