监督索引号53052300647401000

龙陵县行政执法指挥调度中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）落实国家和省、市、县相关技术标准规范。

（二）统筹全县行政执法指挥调度工作。推行“大数据+指挥调度+执法队伍”的智慧执法模式，对行政执法队伍进行统一指挥调度，充分运用摄像头、群众“随手拍”、视频投诉等手段，发现、收集、固定、推送违法行为，调度县级及乡镇执法队伍处置和限时办结。负责全县行政执法指挥调度平台建设、运行维护、升级管理工作，加强与省“区块链+行政执法和监督”平台对接，实现行政执法统一调度。

（三）负责统筹协调、指导监督行政执法部门执法派件管理工作，制定管理规范并组织实施，承担行政执法部门执法派件的办结率、群众评价的监督管理和考核。

（四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置3个内设机构，包括：办公室、行政执法指挥调度股、信息股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

本部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）整合资源数据，打造全域感知平台“一张网”。以云计算、大数据、深度学习、模式识别、视频服务、互联网+等新技术为基础，以全城全网的视频联网服务和应用服务为根本导向，龙陵县行政执法指挥调度中心与中国铁塔保山市分公司开展业务合作，打造了一套可支撑海量视频接入和应用的视频应用支撑“云平台”。截至2024年12月31日，共指派行政执法事件5896件，其中：指挥调度平台共指派事件总计3542件，其中AI识别事件2383件；其余1159件（含110非警务转接32件、转接交警11件），包含市容市貌693件，交通违章120件，市场监管96件，广播电视4件，生态环保60件，水利26件，文化旅游17件，自然资源302件，教育体育13件，安全生产28件，劳动监察19件，爱国卫生15件，城乡规划9件、其他27件。

（二）敢于创新探索，搭建链接服务群众“一条线”。2024年8月6日，龙陵县“12345”政务服务便民热线平台转交到我中心，由我中心负责热线平台日常工作，对“12345”政务服务便民热线进行交办、跟踪和督办。截至目前，“12345”政务服务便民热线8月6日转交我中心以来，共移交办理554件工单。

（三）参与文明建设，助力不文明行为曝光“一平台”。县行政执法指挥调度中心引导市民积极参与“不文明行为随手拍”活动，将工作、生活中发现的环境卫生、交通安全、损坏公共设施、行为举止等方面的不文明行为上传曝光，与县创文办会同将曝光问题转交给相关的职能部门及乡镇，再由相关的职能部门及乡镇在规定时限内完成问题的整改，处理结果接受市民监督，持续跟踪问效，推进问题解决，让市民更直观地感受创文、参与创文，持续提高广大市民对创建省级、国家级文明城市的认同感、知晓率和参与性。截至目前，向县文明办共推送1654件不文明行为。

（四）发挥音柱作用，劝导重文重卫“一喇叭”。县行政执法指挥调度中心在工作中“找题、解题、破题”，围绕“干部要干、思路要清”主题，开展“立足本职岗位，“破解问题”“运用问题”上下功夫，明确指挥调度方向，与龙陵县广播电视台对接协同，深度合作、探索建立不文明行为倡议机制，通过龙陵县行政执法指挥调度中心监控探头，将应急广播纳入管理工作范畴，通过每一个应急广播音柱上的小喇叭，对遛狗不牵绳、乱丢垃圾、随地吐痰、不礼让行人等不文明行为进行现场播报，提醒不文明人，实现现场播报系统精准高效发布信息，努力为龙陵文明城市创建“添砖加瓦”。截至目前，8月15日与龙陵县广播电视台对接协同，涉及县城部分重要区域33个音柱，共喊话146起。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县行政执法指挥调度中心2024年度收入合计500,570.25元。其中：财政拨款收入500,570.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加500,570.25元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加500,570.25元，增长100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是本单位为2024年1月新成立事业单位，无上年收入决算数。

二、支出决算情况说明

龙陵县行政执法指挥调度中心2024年度支出合计500,570.25元。其中：基本支出411,922.25元，占总支出的82.29％；项目支出88,648.00元，占总支出的17.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加500,570.25元，增长100.00%。其中：基本支出增加411,922.25元，增长100.00%；项目支出增加88,648.00元，增长100.00%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是本单位为2024年1月新成立事业单位，无上年支出决算数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县行政执法指挥调度中心机构正常运转的日常支出411,922.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出366,295.32元，占基本支出的88.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,626.93元，占基本支出的11.08％。人均基本支出58,846.04元，人员经费人均支出52,327.90元，公用经费人均支出6,518.13元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县行政执法指挥调度中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,648.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙财建〔2024〕47号龙陵县行政执法指挥调度中心建设项目经费24,000.00元，主要用于购置办公设备,建设单位智慧门禁系统。

龙财建〔2024〕47号单位正常运转经费64,648.00元，主要用于单位档案室值班室维修(护)、网络运转服务和公务用车租车工作，保障单位正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县行政执法指挥调度中心2024年度一般公共预算财政拨款支出500,570.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加500,570.25元，增长100.00%,完成年初预算的0.00%。主要原因是本单位为2024年1月新成立事业单位，未开展年初预算和上年部门决算工作，无年初预算数和上年部门决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出428,459.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%,年初无此项预算。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务428,459.98元，其中：事业运行428,459.98元；造成预决算差异的主要原因是本单位为2024年1月新成立事业单位，未开展年初预算工作，无年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出46,625.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位养老支出46,625.60元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出46,625.60元；造成预决算差异的主要原因是本单位为2024年1月新成立事业单位，未开展年初预算工作，无年初预算数。

9.卫生健康（类）支出25,484.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,年初无此项预算。主要用于行政事业单位医疗25,484.67元，其中：事业单位医疗16,924.07元、公务员医疗补助7,991.72元、其他行政事业单位医疗支出568.88元；造成预决算差异的主要原因是本单位为2024年1月新成立事业单位，未开展年初预算工作，无年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为918.00元；支出决算较上年增加918.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为918.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加918.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算918.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加918.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为918.00元，支出决算较上年增加918.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为918.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为2024年1月新成立事业单位，未开展年初预算工作，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加918.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算918.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加918.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位为2024年1月新成立事业单位，无上年支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龙江乡人民政府和蒙自市数产投资开发有限责任公司到我单位开展行政执法指挥调度学习交流、项目验收工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县行政执法指挥调度中心2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位为2024年1月新成立的公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县行政执法指挥调度中心资产总额22,423.97元，其中，流动资产23.97元，固定资产22,400.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,423.97元，其中固定资产增加22,400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需进行说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300647401111