监督索引号53052300171201000

第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。共青团龙陵县委是全县各级团组织的领导机关。

（1）领导全县共青团工作。组织制定全县共青团工作发展规划、计划并抓好贯彻落实，负责全县团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设管理工作。

（2）做好青少年思想政治教育工作。结合青少年自身发展特点，以开展各种丰富多彩的主题教育为载体，在全县广大青少年中广泛开展爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，帮助和引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观，促进青少年身心健康发展。

（3）做好青少年服务管理工作。扶持帮助青年创业就业，组织开展青少年技能培训、志愿服务等活动，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益。

（4）承担政府委托的青少年事务。参与制定全县青少年事业发展规划，运用市场机制，借助社会力量，大力发展希望工程等青少年公益事业。

（5）抓好团组织自身建设。督促指导全县各级团组织加强自身建设，不断推进基层团建科学化水平，做好对各级团干部及广大团员的教育管理工作，努力建设一支政治坚定、工作勤奋、作风优良、青年信任的团干部队伍。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，在县委和团市委的坚强领导下，共青团龙陵县委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党联系青年群众的桥梁纽带作用，认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，团的各项事业取得了新进步、实现了新发展。

1、青少年思想引领取得新成效。组织开展“学雷锋活动月”“志愿服务周”“团队活动日”“清明祭英烈”“弘扬五四精神”“开学第一课”“云岭青年大学习”等系列主题教育，切实加强对青少年的思想政治锻炼和实践锻炼。抓好“青年之声”互动社交平台运行，运用“龙陵青年”公众号发布信息40余条。开展“五四红旗团委”“优秀共青团员”“青年文明号”等评选活动，积极宣传优秀青少年先进事迹，以榜样的力量引导激励青少年健康成长，营造对标先进、创先争优的良好氛围。

2、服务青少年成长成才取得新进展。把服务青少年成长成才作为根本职责，扎实开展服务工作。实施希望工程，筹措资金266万元，已兑现助学金66万，资助贫困学生600余名；牵头引进“美丽中国”支教项目，目前共有9名项目老师到3所山区学校开展支教服务。切实加强同未成年人保护职能部门的联动协作，在10起未成年人案件侦讯起诉工作中派出团干部作为“合适成年人”监督办案，保障未成年人合法权益。服务创新创业创优。积极组织22名创业青年参加保山市“创青春”创新创业大赛，并获得优异成绩。

3、助推发展大局取得新业绩。扶持创业就业，实施“贷免扶补”及创业担保贷款700户，推荐发放创业贷款6948万元，带动青年创业1000余人。推动志愿服务，持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，今年新招募42名国家及地方项目志愿者到乡镇和县直单位开展志愿服务工作，严格按要求落实了相关补贴待遇，目前共有国家项目志愿者16个，地方项目志愿者82个并调动团员参与志愿服务的热情并畅通参与的渠道，539名团员青年注册成为志愿者。动员志愿者广泛参与文明城市创建、创新社会治理等工作，开展了“暖冬行动”“禁毒防艾”“阳光助残”“呵护龙山湖”和省级文明城市创建等志愿服务行动，取得良好社会反响。

4、管团治团工作取得新进步。举办团委书记培训班2期、“青年马克思主义者培养工程”培训班1期，选派30余名（人次）团干部到中央团校及省、市团属培训机构等参加培训，其中龙陵县赵怀云同志代表保山市参加“中国共产主义青年团第十八次全国代表大会”。3名优秀青年参加中缅青年友好见面会。组织开展“争做新时代好队员—集结在星星火炬旗帜下”“童心永向党 拥抱新时代”“国旗下的讲话”等丰富多彩的少先队活动，在潜移默化中引导少年儿童，坚定不移听党话、跟党走。

5、助力脱贫攻坚取得新突破。2018年以来，共协调安排资金6万元用于支持荆竹坪村脱贫攻坚工作并引进云南晟千科技有限公司扶持130户建档立卡贫困户发展中华蜜蜂（每户扶持养殖5巢），引进益众城市消费专业合作社到荆竹坪村发展蔬菜产业，实现了农户产业发展全覆盖、新型经营主体全覆盖；帮助实施人居环境整治，牵头制定了人居环境整治工作方案、推动建立了长效工作机制，在各村民小组推动选举产生了“人居环境管理委员会”，安排资金3万元用于修筑垃圾池、购置垃圾桶等；帮助做好教育扶贫工作。对全村今年新考入大学的5名贫困家庭大学生给予每人5000元资助，协调“爱心书包”70个，积极协助做好控辍保学工作；为19户挂包户购买了防贫保险，单位干部职工（含聘用人员）为荆竹坪村“爱心超市”捐款4600元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,178,108.10元。其中：财政拨款收入2,178,108.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加105,367.16元，增加5.08%，主要原因为：

一是行政运行资金收入521,177.32元，占财政拨款收入的23.93%，与上年财政拨款收入607,033.32元相比减少收入85,856.00元，减少14.14%，主要原因分析为减少了2017年团县委召开了第十六次代表大会会议经费;

二是其它群众团体事务支出财政拨款收入1,518,358.78元，占财政拨款收入的69.71%,与上年财政拨款收入1,362,041.22元相比，增加收入156,317.56元，增长11.48%，主要原因分析为：2018本新招募西部计划服务项目大学生志愿者42名，增加生活补助经费收入139,317.56元，“希望工程”工作增加补助经费17,000.00元;

三是社会保障和就业支出资金收入58,572.00元，占财政拨款收入的2.69%,与上年财政拨款收入53,666.40元相比增加财政拨款收入4,905.60元，增加9.14%，主要原因分析为：行政人员应付职工薪酬增加，社会保险基数增加，应缴纳机关事业单位基本养老保险费增加;

四是创业担保贷款贴息资金财政收入80,000.00元，占财政拨款收入的3.67%,主要原因分析为：增加2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2018年度支出合计2,148,108.10元，其中：基本支出1,120,849.32元，占总支出的52.18%；项目支出1,027,258.78元，占总支出的47.82%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0元，占总支出的0%。与上年财政拨款支出2,037,729.94元对比，增加60,378.16元，增长2.96%。增减变化主要原因分析如下:

一是行政运行资金支出521,177.32元，占财政拨款支出的24.84%，与上年财政拨款支出607,033.22元，相比减少支出85,855.90元，减少14.14%，主要原因分析为：减少了2017年团县委召开了第十六次代表大会会议经费；

二是其它群众团体事务支出资金支出1,518,358.78元，占总支出的72.37%,与上年财政拨款支出1,377,030.22元相比，新增支出141,328.56元，增长10.26%，主要原因分析为：2018本新招募西部计划服务项目大学生志愿者42名，增加生活补助经费，龙陵县贫困地区“爱心圆梦大学”贫困助学金、“希望工程”工作增加经费补助；

三是社会保障和就业支出资金支出58,572.00元，占财政拨款支出的2.73%,与上年财政拨款支出53,666.40元相比，新增支出4,905.56元，增长9.14%，主要原因分析为：行政人员应付职工薪酬增加，社会保险基数增加，应缴纳机关事业单位基本养老保险费支出增加；

四是普通教育资金（上年结转）支出50,000.00元，主要原因分析为：上年普通教育资金产生费用结转结余资金在本年度按计划支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,120,849.32元。与上年2,000,729.94元对比减少879,880.62元，减少43.98%，主要原因为：本年度减少经济社会目标考核奖励经费、上年召开第十六次代表大会会议经费，西部计划国家、地方项目志愿者生活补助资金为项目支出。

2018年基本支出1,120,849.32元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出994,463.00元,占基本支出的88.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出126,386.32元，占基本支出的11.28%。具体分析如下：

一是2018年工资福利支出446,291.00元，与上年工资福利支出451,495.48元，减少5,204.48元，主要原因分析为：减少2017年兑现的“龙陵县2015年固定支出投资及重点项目前期工作”、“争先进位考核”奖励奖金；

二是商品和服务支出资金支出76,386.32元与上年商品和服务支出1,491,034.46元，减少1,414,648.14元，主要原因为减少团县委第十六次代表大会会议经费，减少西部计划国家、地方项目志愿者生活补助经费，本年列入项目支出；

三是对个人和家庭的补助经费支出489,600.00元与上年对个人和家庭的补助经费支出95,200.00元，新增基本支出394,400.00元，主要原因为西部计划国家、地方项目志愿者生活补助支出增加；

四是普通教育资金支出50,000.00元，主要原因分析为上年普通教育资金产生费用结转结余资金在本年度按计划支出；

五是社会保障和就业支出资金支出58,572.00元，与上年支出53,666.40元，相比新增支出4,905.56元，主要原因分析为：行政人员应付职工薪酬增加，社会保险基数增加，应缴纳机关事业单位基本养老保险费支出增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,027,258.78元。与上年项目支出37,000.00元相比增加990,258.78元，增长2676%，主要原因为:

一是推进少先队工作制度化、专业化、时代化、系统化发展，不断增强少先队员光荣感，服务引领新时代广大少年儿童听党话、跟党走。2018年新增团建活动经费新增项目支出30,000.00元，项目开展进度为100%，并组织开展“争做新时代好队员—集结在星星火炬旗帜下”“童心永向党 拥抱新时代”“国旗下的讲话”等丰富多彩的少先队活动，在潜移默化中引导少年儿童，坚定不移听党话、跟党走；

二是实施希望工程。坚持把希望工程做成光彩事业、民心工程，千方百计协调资源，全力争取各方支持。2018年新增“希望工程”工作经费补助17,000.00元，用于资助龙陵县贫困大学生“爱心圆梦大学”助学金，目前已经全部兑现；

三是努力拓展志愿服务工作的外延和内涵，围绕公益慈善、社会服务、生态环保等重点领域，引导青年广泛开展深入持续的志愿服务活动，以青春正能量引领社会新风潮。继续实施大学生志愿服务西部计划项目，拓宽大学生就业渠道，建强志愿服务骨干队伍 。2018年新增大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者生活补助专项经费980,258.78元，用于2018年度原在岗及新招募大学生志愿者生活补助经费，目前已经全部兑现到个人。

（三）年末结转和结余情况。

项目经费结转和结余情况：

2018年中国共产主义青年团龙陵县委员会财政拨款收入项目经费年末结转和结余共计80,000.00元，资金来源为龙财综〔2018〕83号下达2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金。此款列入2018年“2130804创业担保贷款贴息”政府预算支出功能分类科目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,148,108.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加110,378.16元，增长5.42%，主要原因分析如下：

一般公共预算财政拨款基本支出1,120,849.32元，与上年对比减少879,880.62元，减少43.98%，增减变动主要原因是：减少了西部计划项目大学生志愿者上年度工资基本支出1,167,370.37元，经济目标奖、固定资产奖减少，增加了调整工资及政府奖励性绩效工资。

一般公共预算财政拨款项目支出1,027,258.78元，与上年对比增加990,258.78元，增长2676.38%,增减变动主要原因是：增加了希望工程“爱心圆梦大学”助学金17,000.00元；大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者生活补助专项经费980,258.78元；团建活动经费30,000.00元。

再按预算支出经济分类具体分析如下：

一是工资福利支出504,863.00元，与上年对比增加53,367.52元，增长11.82%，增减变动主要原因是：增加了调整工资及政府奖励性绩效工资；

二是商品和服务支出156,386.32元，与上年对比减少1,334,648.14元，减少89.51%,增减变动主要原因是：减少了西部计划项目大学生志愿者劳务费支出；

三是对个人和家庭的补助支出1,486,858.78元，与上年对比增加1,391,658.76元，增长1461.83%,增减变动主要原因是：增加了希望工程“爱心圆梦大学”助学金17,000.00元，上级补助大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者生活补助专项经费980,258.78元；本级财力地方志愿者生活补助经费489,600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,039,536.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.95%。主要用于基本支出1,012,277.32元，其中人员经费支出935,891.00元，按支出功能分2012901 行政运行支出444,791.00元，2012999 其他群众团体事务支出491,100.00元；日常公用经费支出76,386.32元，按支出功能分2012901 行政运行支出76,386.32元，2012999 其他群众团体事务支出0元。项目支出1,027,258.78元，按支出功能分2012901 行政运行支出0元，2012999 其他群众团体事务支出1,027,258.78元。

具体为基本工资支出131,147.00元、津贴补贴支出217,644.00元、绩效奖金及优秀公务员奖金支出97,500.00元，办公费支出30,372.26元、其他交通费支出37,870.00元、邮电费支出2,185.74元、差旅费支出420.00元、公务接待费等支出28,952.00元、工会经费支出6,586.32元，志愿者生活补助支出1,469,858.78元、爱心圆梦大学贫困地区助学金支出17,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于日常公用经费支出，办公费支出23,930.00元，差旅费支出10,750.00元，委托业务费支出15,000.00元，其他交通费支出320.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出58,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58,572.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000.00元，支出决算为28,952.00元，完成预算的99.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为28,952.00元，完成预算的99.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年我委严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算数与年初预算持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.50元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.50元，下降0.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年我委严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算数与年初预算持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出28,952.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出28,952.00元。其中：

国内接待费支出28,952.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。人均支出70.00元。公务接待费主要用于团省委、团市委到我委检查工作、希望公益活动、和谊基金会、省青基会、“玫瑰书屋”到我县进行爱心捐助接待及“青马工程”、“鼓号队”、志愿者招募、乡镇团委到我委办理相关业务等公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2018年机关运行经费支出126,386.32元，与上年机关运行经费支出1,491,034.46元对比，减少1,364,648.14元，减少91.52%，增减变动主要原因是：劳务费、会议费、印刷费等日常经费减少。具体情况分析为：办公费支出24,302.26元，与上年办公费支出65,174.37元对比，减少支出40,872.11元，减少62.72%。印刷费支出0元，与上年印刷费支出1,086.00元对比，减少支出1,086.00元，减少100.00%。差旅费支出11,170.00元，与上年差旅费支出5,436.40元对比，增加支出5,733.60元，增长105.47%。维修维护费支出0元，与上年维修维护费支出4,626.08元对比，减少4,626.08元，减少100.00%。会议费支出0元，与上年度会议费支出167,880.00元相比，减少支出167,880.00元，减少100.00%。培训费支出0元，与上年培训费支出2,080.00元相比，减少支出2,080.00元，减少100.00%。公务接待费支出28,952.00元，与上年公务接待费支出28,953.50元相比，减少支出1.50元，减少0.0052%。劳务费支出0元，与上年劳务费支出1,167,370.37元相比，减少支出1,167,370.37元，减少100.00%。委托业务费15,000.00元，与上年委托业务费支出10,000.00元相比，增加支出5,000.00元，增长50.00%。工会经费支出6,586.32元，与上年工会经费支出5,364.24元相比，增加1,222.08元，增加22.78%。其他交通费支出38,190.00元，与上年其他交通费支出33,063.50元相比，增加支出5,126.50元，增长15.51%。邮电费支出2,185.74元，与上年邮电费支出0元相比，增加支出2,185.74元，增加100.00%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团龙陵县委员会部门资产总额3,336,275.08元，其中，流动资产3,132,441.08元，固定资产203,834.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,704,766.67元，其中;流动资产增加2,677,746.67元，固定资产增加27,020.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

资产增加主要原因为：我单位龙陵县公益服务中心专用存款账户收到大连基金会资助龙陵县贫困地区贫困学生助学金2,030,000.00元，尚未支付；2018年度我单位新购入电脑两台。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：

大学生志愿服务西部计划项目。

2.项目基本情况：

引导青年广泛开展深入持续的志愿服务活动，以青春正能量引领社会新风潮。实施大学生志愿服务西部计划项目，拓宽大学生就业渠道，建强志愿服务骨干队伍 。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

推动志愿服务，持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，2018年新招募42名国家及地方项目志愿者到乡镇和县直单位开展志愿服务工作，严格按要求落实了相关补贴待遇，目前共有国家项目志愿者16个，地方项目志愿者82个并调动团员参与志愿服务的热情并畅通参与的渠道，539名团员青年注册成为志愿者。动员志愿者广泛参与文明城市创建、创新社会治理等工作，开展了“暖冬行动”“禁毒防艾”“阳光助残”“呵护龙山湖”和省级文明城市创建等志愿服务行动，取得良好社会反响。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：

资金合计980,258.78元，具体为:龙财行〔2018〕143号2016年大学生志愿服务西部计划项目经费284,700.00元；龙财行〔2018〕33号大学生志愿服务西部计划项目补助经费247,900.00元；龙财行〔2018〕2号大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者补助经费307,658.78元；龙财预〔2018〕415号大学生志愿服务西部计划省级地方项目经费140,000.00元。

②项目资金执行情况:

2018年新增大学生志愿服务西部计划全国项目及地方项目志愿者生活补助专项经费980,258.78元，2018年末已全部支付完毕。主要用于2018年度原在岗及新招募大学生志愿者生活补助经费及社会保障缴费。

③项目资金管理情况:

严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度逐月发放志愿者生活补助及缴纳社会保险。

（2）项目绩效指标完成情况：优。

①产出指标完成情况：优。

②效益指标完成情况：优。

③满意度指标完成情况：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：优。

7.结果公开情况和应用打算：

严格按照《预算法》第十四条规定要求按照公开规定要求自行向社会公开我单位2018年度部门决算相关内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：

我单位无建议。

9.其他需说明的问题 ：

我单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称：

少先队工作。

2.项目基本情况：

推进少先队工作制度化、专业化、时代化、系统化发展，不断增强少先队员光荣感，服务引领新时代广大少年儿童听党话、跟党走。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

组织开展“争做新时代好队员—集结在星星火炬旗帜下”“童心永向党 拥抱新时代”“国旗下的讲话”等丰富多彩的少先队活动，在潜移默化中引导少年儿童，坚定不移听党话、跟党走。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：

项目资金合计30,000.00元,具体是龙财预〔2018〕161号团建活动经费补助30,000.00元。

②项目资金执行情况:

2018年新增团建活动经费新增项目支出30,000.00元，项目开展进度为100%，并组织开展“争做新时代好队员—集结在星星火炬旗帜下”“童心永向党 拥抱新时代”“国旗下的讲话”等丰富多彩的少先队活动，在潜移默化中引导少年儿童，坚定不移听党话、跟党走；

③项目资金管理情况:

严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度支付活动费用。

（2）项目绩效指标完成情况：优。

①产出指标完成情况：优。

②效益指标完成情况：优。

③满意度指标完成情况：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：优。

7.结果公开情况和应用打算：

严格按照《预算法》第十四条规定要求按照公开规定要求自行向社会公开我单位2018年度部门决算相关内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：

我单位无建议。

9.其他需说明的问题 ：

我单位无其他需要说明的问题。

项目三：

1.项目名称：

希望工程。

2.项目基本情况：

坚持把希望工程做成光彩事业、民心工程，千方百计协调资源，全力争取各方支持。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

实施希望工程，筹措资金17,000.00元，已兑现助学金17,000.00元，与希望公益服务中心共计资助贫困学生600余名。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：

项目资金合计17,000.00元，具体为:龙财预〔2018〕606号希望工程工作经费补助17,000.00元。

②项目资金执行情况:

2018年“希望工程”工作经费补助17,000.00元，用于资助龙陵县贫困大学生“爱心圆梦大学”助学金，目前已经全部兑现。

③项目资金管理情况:

严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度支付希望工程助学金。

（2）项目绩效指标完成情况：优。

①产出指标完成情况：优。

②效益指标完成情况：优。

③满意度指标完成情况：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：优。

7.结果公开情况和应用打算：

严格按照《预算法》第十四条规定要求按照公开规定要求自行向社会公开我单位2018年度部门决算相关内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：

我单位无建议。

9.其他需说明的问题 ：

我单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：

大学生志愿服务西部计划项目、少先队工作、希望工程。

2.部门基本情况

（1）部门概况 ：

1.机构情况

部门决算单位构成：纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

2.基本职能

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。共青团龙陵县委是全县各级团组织的领导机关。

（1）领导全县共青团工作。组织制定全县共青团工作发展规划、计划并抓好贯彻落实，负责全县团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设管理工作。

（2）做好青少年思想政治教育工作。结合青少年自身发展特点，以开展各种丰富多彩的主题教育为载体，在全县广大青少年中广泛开展爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，帮助和引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观，促进青少年身心健康发展。

（3）做好青少年服务管理工作。扶持帮助青年创业就业，组织开展青少年技能培训、志愿服务等活动，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益。

（4）承担政府委托的青少年事务。参与制定全县青少年事业发展规划，运用市场机制，借助社会力量，大力发展希望工程等青少年公益事业。

（5）抓好团组织自身建设。督促指导全县各级团组织加强自身建设，不断推进基层团建科学化水平，做好对各级团干部及广大团员的教育管理工作，努力建设一支政治坚定、工作勤奋、作风优良、青年信任的团干部队伍。

3.年末机构人员情况

部门人员和车辆的编制及实有情况 ：中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况：

根据《中国共产主义青年团龙陵县委员会2018年部门工作要点》，结合围绕县委和团市委的中心工作，共青团龙陵县委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党联系青年群众的桥梁纽带作用，认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能整理归纳出2018年共青团龙陵县委重点项目绩效目标。

加强和改进新形势下共青团工作，推进大学生志愿服务西部计划项目、少先队工作、希望工程等各项工作的开展。部门职责履行情况，所有财政拨款资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担团县委行政事业发展相关工作。

（3）部门整体收支情况：

2018年度我部门收入共计2,228,108.10元，支出合计2,148,108.10元。其中：基本支出1,120,849.32元，占总支出的52.18%；项目支出1,027,258.78元，占总支出的47.82%；结转结余80,000.00元。具体分析如下：

一是中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2018年收入合计2,228,108.10元。其中：财政拨款收入2,178,108.10元，占总收入的97.76%；上年度结转结余收入50,000.00元，占总收入的2.24%。细化如下：

（1）行政运行资金收入521,177.32元，占总收入的23.39%；

（2）其它群众团体事务支出资金收入1,518,358.78元，占总收入的68.15%；

（3）社会保障和就业支出资金收入58,572.00元，占总收入的2.63%；

（4）创业担保贷款贴息资金收入80,000.00元，占总收入3.59%。

（5）其他普通教育支出（上年度结转结余）资金收入50,000.00元，占总收入2.24%。

二是中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2018年支出合计2,148,108.10元。其中：基本支出1,120,849.32元，占总支出的52.18%，分别是基本工资、津贴补贴等人员经费支出994,463.00元,占基本支出的88.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出126,386.32元，占基本支出的11.28%；项目支出1,027,258.78元，占总支出的47.82%，分别是：2018年团建活动经费新增项目支出30,000.00元，项目开展进度为100%；2018年“希望工程”工作经费补助17,000.00元，用于资助龙陵县贫困大学生“爱心圆梦大学”助学金，目前已经全部兑现；2018年大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者生活补助专项经费980,258.78元，用于2018年度原在岗及新招募大学生志愿者生活补助经费，目前已经全部兑现到个人。

按照一般公共预算支出功能细化分析为：

（1）行政运行资金支出521,177.32元，占总支出的24.26%；

（2）其它群众团体事务支出资金支出1,518,358.78元，占总支出的70.68%；

（3）社会保障和就业支出资金支出58,572.00元，占总支出的2.73%；

（4）普通教育资金支出50,000.00元，占总支出的2.33%；为上年普通教育资金产生费用结转结余资金在本年度按计划支出。主要用于日常公用经费支出，办公费支出23,930.00元，差旅费支出10,750.00元，委托业务费支出15,000.00元，其他交通费支出320.00元。

三是中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2018年年末结转和结余情况，项目经费结转和结余情况：

2018年中国共产主义青年团龙陵县委员会财政拨款收入项目经费年末结转和结余共计80,000.00元，资金来源为龙财综〔2018〕83号下达2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金。此款列入2018年“2130804创业担保贷款贴息”政府预算支出功能分类科目。

（4）部门预算管理制度建设情况：

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。并对照资金计划，达到质量目标。严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金，组织开展综合考核工作，各项目标任务圆满完成。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的 ：

我单位通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。还通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，更进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）：

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我单位在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。评价指标体系详见附表。

（3）自评组织过程:

一是准备阶段（2018年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

二是实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系，组织单位自评并上报自评报告。

三是总结阶段（2018年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

2018年，我单位各项工作稳步推进，根据《2018年部门整体支出绩效自评指标评分表》自评得分96分，财政支出绩效为“优”，具体评价分析如下：

（1）投入情况分析 （15分）。根据评价指标体系，投入过程得分13分。一是目标设定方面：部门设有整体支出绩效目标，且绩效目标的设定清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务的相符，得分7分；二是预算配置方面：预算编制科学方面我单位预算编制不够合理、细化，得1分，确保重点支出安排方面，重点支出及时，足额保障得3分；三是严控“三公经费”支出方面：我单位按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数得2分。

（2）过程情况分析 （30分）。根据评价指标体系，过程情况得分29分。一是预算执行得分14分，其中：严格预算执行得4分，严控结转结余得3分，项目组织良好方面得3分，原因是我单位开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善。“三公经费”节支增效方面得4分。二是预算管理方面得分12分，其中：管理制度健全方面得6分，信息公开及时完整方面得6分，信息公开及完整，在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。三是资产管理得3分。资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。

（3）产出情况分析（30分)。根据评价指标体系，产出情况得分30分。产出指标主要从职责履行、单位主要职能方面来进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分，并加权计算结果，得分30分。我单位对年初预算安排的工作已按时较好地完成，基本达到了预期完成的数量和质量。一是青少年思想引领取得新成效。组织开展“学雷锋活动月”“志愿服务周”“团队活动日”“清明祭英烈”“弘扬五四精神”“开学第一课”“云岭青年大学习”等系列主题教育，切实加强对青少年的思想政治锻炼和实践锻炼。抓好“青年之声”互动社交平台运行，运用“龙陵青年”公众号发布信息40余条。开展“五四红旗团委”“优秀共青团员”“青年文明号”等评选活动，积极宣传优秀青少年先进事迹，以榜样的力量引导激励青少年健康成长，营造对标先进、创先争优的良好氛围。二是服务青少年成长成才取得新进展。把服务青少年成长成才作为根本职责，扎实开展服务工作。实施希望工程，筹措资金266万元，已兑现助学金66万，资助贫困学生600余名；牵头引进“美丽中国”支教项目，目前共有9名项目老师到3所山区学校开展支教服务。切实加强同未成年人保护职能部门的联动协作，在10起未成年人案件侦讯起诉工作中派出团干部作为“合适成年人”监督办案，保障未成年人合法权益。服务创新创业创优。积极组织22名创业青年参加保山市“创青春”创新创业大赛，并获得优异成绩。三是助推发展大局取得新业绩。扶持创业就业，实施“贷免扶补”及创业担保贷款700户，推荐发放创业贷款6948万元，带动青年创业1000余人。推动志愿服务，持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，今年新招募42名国家及地方项目志愿者到乡镇和县直单位开展志愿服务工作，严格按要求落实了相关补贴待遇，目前共有国家项目志愿者16个，地方项目志愿者82个并调动团员参与志愿服务的热情并畅通参与的渠道，539名团员青年注册成为志愿者。动员志愿者广泛参与文明城市创建、创新社会治理等工作，开展了“暖冬行动”“禁毒防艾”“阳光助残”“呵护龙山湖”和省级文明城市创建等志愿服务行动，取得良好社会反响。四是管团治团工作取得新进步。举办团委书记培训班2期、“青年马克思主义者培养工程”培训班1期，选派30余名（人次）团干部到中央团校及省、市团属培训机构等参加培训，其中龙陵县赵怀云同志代表保山市参加“中国共产主义青年团第十八次全国代表大会”。3名优秀青年参加中缅青年友好见面会。组织开展“争做新时代好队员—集结在星星火炬旗帜下”“童心永向党 拥抱新时代”“国旗下的讲话”等丰富多彩的少先队活动，在潜移默化中引导少年儿童，坚定不移听党话、跟党走。五是助力脱贫攻坚取得新突破。2018年以来，共协调安排资金6万元用于支持荆竹坪村脱贫攻坚工作并引进云南晟千科技有限公司扶持130户建档立卡贫困户发展中华蜜蜂（每户扶持养殖5巢），引进益众城市消费专业合作社到荆竹坪村发展蔬菜产业，实现了农户产业发展全覆盖、新型经营主体全覆盖；帮助实施人居环境整治，牵头制定了人居环境整治工作方案、推动建立了长效工作机制，在各村民小组推动选举产生了“人居环境管理委员会”，安排资金3万元用于修筑垃圾池、购置垃圾桶等；帮助做好教育扶贫工作。对全村今年新考入大学的5名贫困家庭大学生给予每人5000元资助，协调“爱心书包”70个，积极协助做好控辍保学工作；为19户挂包户购买了防贫保险，单位干部职工（含聘用人员）为荆竹坪村“爱心超市”捐款4600元。

（4）效果情况分析 （25分)。根据评价指标体系，效果情况得分24分。效果指标主要从履职效益方面来进行评价，具体从：经济效益、生态效益，社会效益及社会公众或服务对象满意度四个方面进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目效果的指标进行打分，并加权计算结果，得分24分。一是经济效益方面，通过共青团各项工作的开展，让社会公众较好了解共青团的基本职能，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益得6分；二是生态效益方面，共青团龙陵县委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党联系青年群众的桥梁纽带作用，认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，团的各项事业取得了新进步、实现了新发展，为中国梦的实现凝聚正能量，进一步构建了和谐社会得6分；三是社会效益方面，希望工程用于爱心圆梦大学解决了贫困学生读书困难，改善了部分学校学生的就学环境，预青工作保护了未成年的合法权益，对未成年进行了思想教育，法律基地增强了广大人民群众的法律意识得6分；四是社会公众或服务对象满意度方面，通过共青团各项工作的开展，让社会公众较好了解共青团的基本职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益，对社会公众满意度不断提升，群众满意度达到90%以上得6分。

5.存在的问题和整改情况 :

一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用

2018年，我单位根据《2018年部门整体支出绩效自评指标评分表》自评得分96分，绩效自评结果为“优”。针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

7.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

首先，重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

其次，提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

再次，落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

最后，逐步规范绩效评价工作。2018年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300171201111