龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）2026年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1․ 负责宣传贯彻有关石斛产业发展的法律法规和方针政策，拟定并组织实施县委、县政府有关石斛产业工作的规定、办法和措施。

2․ 负责拟订全县石斛产业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3․ 负责石斛产业发展的组织、协调、指导、监督、检查、验收和考核工作。

4․ 负责石斛产业发展项目的编制、申报和实施管理工作。

5․ 负责石斛产业生产中的调度、技术指导、培训、学术交流、科技合作与咨询服务工作。

6․ 负责龙陵县石斛技术研究，新品种、新技术的引进、示范、推广和项目实施。

7․ 负责石斛相关科学研究，确立石斛产业发展课题并开展试验示范。

8․ 负责以石斛为主的兰科植物及其他中药材植物种质资 源调查、收集及保存，建立收集、保存、鉴定、研究、创新、利 用为一体的以石斛为主的药用植物种质资源保护开发利用模式。

9․ 负责石斛良种选繁育、新产品研发。负责收集整理石斛科研信息及市场动态。

10․ 负责组织业内专家学者、技术人员进行学术研讨。

11․ 负责石斛质量检测检验服务。结合产业发展需要，配合检验检测机构做好有关技术服务工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科研股、技术推广服务股。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1﹒种质创新与质量管控双轮驱动，筑牢产业根基

种业创新成果突出：深耕石斛种业领域，构建完善品种创新矩阵，累计获得国际石斛杂交新品种登录10个、国家级新品种2个，提交省级新品种申报17个。建成龙陵石斛种质资源保护研究中心，并获批省级石斛种质资源圃，收集保育种质资源744种2895份，涵盖石斛220种、其他兰科植物476种及中药材48种，联合高校完成138种石斛种质基因型鉴定，为种业创新提供坚实支撑。

质量监管全国领先：构建“种植端—产品端”全流程检测体系，每年开展采收前质量检测，实现市场流通产品100%检测。在全国率先推行种植资格审查、施肥用药登记等“6项制度”及生产档案、质量认证等“3项制度”，建立全链条溯源体系，实现从种植到销售的全过程监管，牢牢守住品质底线。

2﹒科研协同与标准建设同向发力，激活创新动能

产学研融合成效显著：搭建“所+校+企业”协同平台，与中国农科院等30余个科研院校及企业合作，实施国家、省级项目10余项，建成朱有勇农民院士科技服务站1个、基层专家工作站4个，聘用专家团队5个，获国家专利64项，斩获云南省科技进步奖特等奖和福建省科技进步奖一等奖各1项。

产品研发与标准突破：加速食品、日化品等衍生产品研发，紫皮石斛完成化妆品原料目录备案，同时启动纳入《中国药典（2030版）》工作，成功入选云南省十大健康资源品牌品种和云南道地药材，与本土企业合作研发的石斛饮品项目进入市场推广阶段。制定各类标准13项，其中《云南省食品安全地方标准紫皮石斛》为全国首个石斛食品标准，龙陵紫皮石斛成为首个“药食同源”准入石斛种，枫斗流通及原浆团体标准有序推进。

3﹒加工集群与三产融合纵深推进，拓宽增收路径

加工能级全国领先：培育18个石斛枫斗加工厂，吸引浙江、安徽等传统加工区60%以上枫斗回流加工，奠定“全国石斛枫斗加工第一县”地位。带动4.5万余人参与初加工，年均加工产品2500余吨；企业及合作社稳定务工1700余人、季节性务工9000余人，形成“加工链聚群众”的良好格局。

“石斛+”业态多点开花：石斛花卉产业实现从零散到集群跨越，2025年以来盆花销量700余万盆，销售额突破6亿元。建成3个交易展示中心、50余个种植观光基地、2个3A级景区，“县花上树”30余万株，接待游客160余万人次，实现旅游收入15亿余元。发展庭院经济户1100余户，户均收益0.5万元以上；培育电商销售团队186个，从业人员超5000人，年均线上销售额1.2亿余元。出版《保山野生兰花》《龙陵野生兰花》等专著，发表科研论文10余篇，学术影响力持续攀升。

4﹒项目支撑与数字赋能同步推进，夯实发展基础

落实固定资产投资项目2个，斛畔印象庄园完成投资3000万元，石斛科技园项目待入库。推进数字石斛全产业链项目，完成可研报告编制及市级提级论证；紫皮石斛种质资源圃项目完成初设。联合编制《龙陵县石斛产业“十五五”发展规划》，为后续发展明晰路径。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,920,346.59元，其中：一般公共预算1,521,070.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入399,275.77元。

与上年对比，比上年预算增609,849.86元，同比增加46.54%；主要原因：本年度人员增加，同时，正常工资调增各项保险基数也随之调增。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,521,070.82元，其中:本年收入1,521,070.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,521,070.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增210574.09元，同比增加16.07%；主要原因：本年度人员增加，同时，正常工资调增各项保险基数也随之调增。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,521,070.82元。财政拨款安排支出1,521,070.82元，其中：基本支出1,421,070.82元，与上年对比增加210,574.09元，同比上升17.40%，主要原因：本年度人员增加，同时，正常工资调增各项保险基数也随之调增。项目支出100,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.206科学技术支出1,156,688.71元。其中：2060301科学技术支出-应用研究-机构运行1,156,688.71元，主要用于事业机构人员工资福利支出、公用经费支出等。

2.208社会保障和就业支出152,904.96元。其中：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费152,904.96元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.210卫生健康支出111,477.15元。其中：2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗73,746.07元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33,906.24元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗3,824.84元，主要用于单位人员大病保险和工伤保险支出。

5.213农林水支出100,000.00元。其中：2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出100,000.00元，主要用于石斛产业发展中心运行工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元，较上年减70,000.00元，下降45.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，上升（下降）0.00%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是我单位无因公出国（境）费，本年预算与上年预算无增减变动。

（二）公务接待费

龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）2026年公务接待费预算为35,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。

增减变化原因：2026年我单位继续过紧日子，严格遵守中央八项规定，严控公务接待经费收支，故公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少70,000.00元，下降58.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少90,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加20,000.00元，上升66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年未购置公务用车，公务用车保有1辆，运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）2026年纳入项目绩效目标项目共1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个。2026年龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目：2026年业务工作经费

1.立项依据

根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县石斛产业发展意见（2021—2025年）的通知》（龙办发〔2021〕31号）文件，为保证石斛产业顺利发展，石斛科研工作有序开展，需县级安排专项业务经费。

2.项目实施单位

龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）

3.项目基本概况

持续推动石斛产业健康有序发展，加强生态石斛种植的宣传，将保护生态与石斛栽培有机结合，提高石斛品质，促进农民增收；加强服务型团队建设，提高群众满意度；继续加强对外宣传，打造品牌产品，推动石斛产业健康可持续发展。

4.项目实施内容

项目实施有助于推动石斛产业健康有序发展，加强生态种植石斛的宣传使种植户转变观念，将保护生态与石斛栽培有机结合，提高石斛品质，促进农民增收，群众满意度增强。加强对外宣传，打造品牌产品，推动石斛产业健康可持续发展。

5.资金安排情况

县级财政安排资金100,000.00元。

6.项目实施成效

通过项目实施，将保护生态与石斛栽培有机结合，提高石斛品质，促进农民增收。促进石斛科研工作有序发展，继续加强与高校、科研院所、企业合作，持续开展龙陵紫皮石斛种质鉴定、有效成分、毒理药效等研究工作；打造“中国紫皮石斛之乡”品牌，推动石斛产业健康可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位属于财政全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）资产总额182,290,776.37元，其中，流动资产13,114,426.89元，固定资产338,349.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,8380,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加164,127,232.30元，其中固定资产增加94135.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）

2026年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县石斛产业发展中心（龙陵县石斛研究所）2025年部门预算公开表