龙陵县人民代表大会常务委员会2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2．领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3．召集本级人民代表大会会议。

4．讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。

5．根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。

6．监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务。

7．监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8．监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告。

9．听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

10．听取和审议备案审查工作情况报告。

11．撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

12．撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

13．在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

14．根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。

15．根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员。

16．按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

17．在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

18．在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

19．完成上级人民代表大会及其常务委员会和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县人民代表大会常务委员会设8个正科级机构（专门委员会 6 个、工作委员会和办事机构 2 个），即县人大常委会办公室（研究室）、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大常委会代表工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委、市委、县委工作要求，依法履行法定职责，深入践行和发展全过程人民民主，纵深推动“3815”战略发展目标落实，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为实现全县“十五五”良好开局贡献人大力量。

1．始终把牢政治方向，以更高站位把稳思想之舵。持续深化党的创新理论学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决扛起全面从严治党主体责任，认真落实党中央和省、市、县委加强新时代人大工作的新要求，持续强化常委会党组的领导作用，严格执行请示报告制度，重要会议、重点工作、重大事项及时向县委请示报告。围绕全县发展大局和人民群众关切，充分发挥县人大及其常委会在服务改革发展中的职能作用，结合“十五五”规划的实施，突出监督重点，加强对经济社会发展重大问题的调查研究，依法做好专项工作的审议、审查，对重大事项依法作出决议、决定，切实把党的领导贯穿到人大工作全过程各方面，确保人大工作始终沿着正确方向前进。正确处理党管干部和人大依法任免干部的关系，实现党管干部与人大依法行使人事任免权有机统一。认真落实任前法律知识考试、宪法宣誓等制度，切实提高国家机关工作人员的宪法意识和法律素养。

2．始终服务发展大局，以更实举措依法履职行权。聚焦全县高质量发展首要任务，综合运用法定监督方式，加大对重点产业、重点项目、重要改革、民生事业等的监督力度，增强监督的针对性和实效性。加强对监督反馈和整改落实情况的跟踪问效，不断推动解决深层次矛盾问题，以精准监督护航经济社会持续健康发展。围绕编制和实施好“十五五”规划，审查龙陵县国民经济和社会发展第十五个五年（2026—2030年）规划纲要，立足人大职能定位谋划监督工作，推动“十五五”规划落地见效。围绕经济高质量发展，听取和审议全县2026年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况报告、地方财政预算执行情况报告、2025年地方财政收支预算执行和其他财政收支的审计工作报告、2025年政府债务管理工作情况报告，听取和审查2025年地方财政决算报告、2026年财政预算调整方案报告、政府债务限额的议案，对全县国有资产管理情况进行专题询问，对2025年度县本级财政预算执行情况和其他财政资金收支审计查出问题整改落实情况进行跟踪监督。围绕民主法治建设，听取县人民政府法治政府建设情况报告、县人大监察和司法委员会2025年规范性文件备案审查工作情况报告，对全县贯彻实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》情况进行执法检查。围绕生态环境保护，听取和审议全县2025年环境状况和环境保护目标完成情况报告，对全县地质灾害防治工作进行专题调研。围绕民生事业发展，听取全县农业产业发展专题询问办理落实情况、就业工作、残疾人工作情况报告，听取和审议县人民政府关于县城建成区市容市貌秩序管理工作情况的报告，对全县水利基础设施建设和管理、职业教育、房地产开发管理等工作进行专题调研，主任会议听取全县殡葬改革、县城中心城区违法违规建筑治理工作情况报告。围绕履职情况，对县司法局工作进行评议，对县人民检察院、县林业和草原局工作评议后交办事项办理落实情况进行跟踪监督，听取县退役军人事务局、县人民政府外事办公室主要负责人年度履职情况报告，听取县人民政府办理代表建议的情况报告。

3．始终恪守人民立场，以更优服务密切联系群众。坚守“一切权力属于人民”的宪法原则，深化全过程人民民主基层实践，更好发挥代表活动阵地和履职平台作用，持续拓展和丰富“双联”工作，不断健全完善代表“回家履职、进站服务、入室解忧”工作机制，让群众在家门口就能反映问题、提发展建议，推动代表更好察民情、聚民智、惠民生。持续用好代表建议全周期闭环管理机制，督促建议承办部门认真落实“办前深入沟通、办中协同推进、办后及时反馈”的“三见面”工作要求，真正推动代表建议从“纸上”落实到“地上”。广泛邀请和组织代表参与执法检查、专题询问、视察调研、列席会议、旁听人民法院案件审理、参与人民检察院检察活动，更好发挥人大代表参与监督“一府一委两院”工作的作用。认真落实代表述职制度，坚持召开驻乡镇各级人大代表座谈会。统筹做好县乡人大代表换届和保山市第六届人大代表选举工作。

4．始终加强自身建设，以更严要求提升履职效能。始终把政治建设摆在首位，深化党的创新理论武装，打牢思想政治基础，持续深化“清廉云南”建设，巩固学习教育成果，切实把学习成效转化为履职尽责的实际行动。健全常态化能力提升机制，深化习近平法治思想、宪法以及组织法、监督法、代表法等法律法规的系统学习，坚持学思用贯通、知信行统一，筑牢依法履职思想根基，提升依法履职能力，切实把理论学习成果转化为履职尽责的强大动力。持续落实整治形式主义为基层减负工作要求，牢固树立“过紧日子”理念，推动节约型机关长久长效。密切与上级人大常委会的沟通协作，加强对乡镇人大工作的联系指导，推动形成上下贯通、左右协同、同向发力的工作格局。严格落实意识形态工作责任制，扎实推进人大理论研究和宣传工作，以制度自信讲好新时代人大故事、民主故事、代表故事和发展故事，凝聚全社会共同奋斗的磅礴力量。用心用情做好来信来访办理工作，扎实推进机关工会建设，切实保障妇女儿童合法权益，精细化做好老干部服务管理工作，以全覆盖、高质量的服务保障，彰显县人大常委会机关的责任担当，助力各项事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,074,591.58元，其中：一般公共预算9,074,591.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年财政拨款结转结余0元。

与上年对比，2026年部门财务总收入减少224,739.20元，其中，一般公共预算收入减少224,739.20元。主要原因分析：一是调出7人，退休2人，人头经费、工资、各类保险等经费减少；二是代表活动经费减少170,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,074,591.58元，其中：本年收入9,074,591.58元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,074,591.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少224,739.20元，主要原因是：一是调出7人，退休2人，人头经费、工资、各类保险等经费减少；二是代表活动经费减少170,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,074,591.58元。财政拨款安排支出9,074,591.58元，其中：基本支出8,644,591.58元，与上年对比减少54,739.20元，主要原因是调出7人，退休2人，人头经费、工资、各类保险等经费减少；项目支出430,000.00元，与上年对比减少170,000.00元，主要原因：乡（镇）各级人大代表座谈会经费由各乡镇年初直接做预算，不再由县人大划拨经费，代表活动经费减少170,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．201一般公共服务支出7,160,780.39元，其中2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行6,719,280.39元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、委托业务费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用等支出；2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议411,500.00元，主要用于人代会及人大常委会会议各项支出；2010108 一般公共服务支出-人大事务-代表工作30,000.00元，主要用于人大代表开展代表视察、代表活动等各项工作支出。

2．208社会保障和就业支出1,126,018.88元，其中2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28,200.00元，主要为退休干部公务经费，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出735,818.88元，为在职干部基本养老保险财政配套资金，2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出350,000.00元，为在职干部职业年金财政配套资金，2080801抚恤-死亡抚恤12,000.00元，为单位职工死亡后遗属生活困难补助。

3．210卫生健康支出787,792.31元，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗359,617.12元，用于行政人员职工基本医疗保险缴费和大病保险，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助411,826.72元，用于职工公务员医疗补助缴费，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,348.47元，用于在职人员工伤保险、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额433,100.00元，其中：政府采购货物预算144,00.00元、政府采购服务预算418,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少0元，下降0%，较上年无变化。国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加0元，增加0%，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，龙陵县人民代表大会常务委员会共申报项目2个，均按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。在开展过程中严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格按照批复的预算组织执行，扎实做好项目前期工作，及时办理资金支付手续。建立健全本部门预算执行考核机制，提高预算执行质量。推动各项工作有序开展。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金430,000.00元，分别为：

（一）代表活动经费30,000.00元，详细情况如下：

1．项目名称

代表活动经费。

2．立项依据

龙办发〔2024〕29号关于印发《龙陵县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

3．项目实施单位

龙陵县人民代表大会常务委员会。

4．项目基本概况

代表活动经费用于主要用于人大代表开展代表视察、代表活动等各项工作支出等。

5．项目实施内容

组织人大代表培训，指导乡镇人大主席团依法开展工作；承办县人民代表大会关于停止执行代表职务和代表资格终止的有关工作，负责补选、增选县人大代表的相关工作；联系在我县的省人大代表和市人大代表，安排和组织县人大代表活动，总结人大代表的工作经验，为代表履职做好服务工作；承办县人民代表大会及其常委会选举、任免国家机关工作人员的相关工作；负责我县省、市人大代表议案、建议、批评和建议的服务工作，负责对县人大代表的议案、建议、批评和建议的交办、督办落实工作。

6．资金安排情况

预算资金30,000.00元。

7．项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

8．项目实施成效

支持代表依法履职，充分激发代表工作活力，组织代表对全县重点项目建设情况进行视察，协助做好省市人大组织的代表培训、代表视察和代表小组等活动，充分发挥代表在全县经济社会发展大局中的服务、监督作用，有力推动国道219、县实验中学等重大项目加快推进。坚持邀请代表列席常委会会议，坚持组织邀请表参加听证会、旁听各种会议、案件公开审理，不断扩大代表知情权。

（二）人代会经费400,000.00元，详细情况如下：

1．项目名称

人代会经费。

2．立项依据

龙办发〔2024〕29号关于印发《龙陵县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

3．项目实施单位

龙陵县人民代表大会常务委员会。

4．项目基本概况

人代会经费用于主要用于龙陵县第十八届人民代表大会第五次会议各项支出。

5．项目实施内容

主要用于龙陵县第十八届人民代表大会第五次会议住宿、餐费、材料、会场、农村代表误工等费用支出。

6．资金安排情况

预算资金400,000.00元。

7．项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

8．项目实施成效

紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，依法行使好监督、重大事项决定、人事任免等职权，不断开创人大工作新局面，推动龙陵经济社会高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排1,404,423.36元，与上年对比增加143,210.64元，主要原因为：办公室经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县人大常委会资产总额4,253,300.85元。其中，流动资产131,988.22元；固定资产3,958,627.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程162,685.20元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少159,739.42元，其中：流动资产增加537.00元，固定资产减少160,276.42元，在建工程、无形资产、对外投资及有价证券、其他资产均无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废处置资产36项，账面原值720,640.70元，实现资产处置收入0元；捐赠处置资产10项，账面原值55,000.00元，实现资产处置收入0元；划转处置资产18项，账面原值104,690.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

第二部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

预算表详见附件。