龙陵县人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县人民政府办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3．协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4．研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6．督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府报告。

7．负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

8．根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9．组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10．负责全县政务信息工作。

11．负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

12．指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13．负责全县打击走私的综合协调工作。

（二）机构设置情况

龙陵县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：文秘股、综合股、信息调研股、行政股、打击走私综合治理股、督查股、政府信息与政务公开股、规范性文件审查备案和法律顾问股、总值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续提升参谋助手能力。对上关注政策、关切形式、关心时事，严把政治关、政策关，对下了解基层民情，重点抓好产业发展、城市治理、乡村振兴等重大课题的调查研究，掌握基层的重点、难点、热点问题以及对全县有指导意义的典型事例，及时总结提炼，全面提升以文辅政能力。二是持续提升服务保障水平。严格落实整治形式主义为基层减负相关规定，持续完善县政府办相关制度，更加注重文风会风，不断优化会议筹备、公文办理、公务保障等全流程服务，严把细节关、质量关、效率关，抓好文件流转、后勤保障、应急值守等关键环节的标准化建设，全面提升办公室“三办三服务”质量。三是持续加强日常教育管理。持续巩固深化党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，紧盯重点领域和关键岗位，加大对干部职工的日常监督管理力度，以强化教育引导、强化日常监管、强化部门联动“三个强化”，引导全体职工自觉接受监督，系统加强办公室党风廉政建设。优化调整落实办公室传帮带机制，采取案例教学、现场教学、手把手帮带等方式开展年轻干部、职工教育培养，持续增强政治素养和业务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,711,233.77元，其中：一般公共预算8,711,233.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2026年部门财务总收入增加489,671.04元，主要原因分析：基本支出较上年增加589,671.04元，原因为2026年人员较上年增加，人员工资及各项保险支出增加；项目支出较上年减少100,000元，原因为减少了专项业务经费100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,711,233.77元，其中:本年收入8,711,233.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,711,233.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加489,671.04元，主要原因是由于2026年人员增加，人员工资、津补贴和各项保险增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出8,711,233.77元。财政拨款安排支出8,711,233.77元，其中：基本支出7,241,233.77元，与上年对比增加589,671.04元，原因为2026年人员较上年增加，人员工资及各项保险支出增加；项目支出1,470,000.00元，与上年对比减少100,000元，原因为减少了专项业务经费100,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．一般公共服务支出7,353,219.02元，其中2010301行政运行6,117,112.82元、2010302一般行政管理事务470,000.00元、2010350事业运行766,106.20元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、委托业务费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用和办公室专项业务经费及电子政务租赁费用等。

2．社会保障和就业支出826,099.20元，其中2080501行政单位离退休8,400元，主要为退休干部公务经费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出667,699.20元，为在职干部基本养老保险财政配套资金，2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，为单位职业年金缴费资金，2080801死亡抚恤50,000元，为单位职工死亡后遗属生活困难补助。

3．卫生健康支出531,915.55元，其中2101101行政单位医疗274,341.64元，用于行政人员职工基本医疗保险缴费和大病保险，2101102事业单位医疗45,653.08元，用于事业人员基本医疗保险缴费和大病保险，2101103公务员医疗补助195,862.40元，用于职工公务员医疗补助缴费，2101199其他行政事业单位医疗支出16,058.43元，用于在职人员工伤保险、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额252,000.00元，其中：政府采购货物预算32,000.00元、政府采购服务预算220,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人民政府办公室2026年公务接待费预算为100,000.00元，与上年保持不变，国内公务接待批次为80次，共计接待830人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为240,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费240,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费增加原因为2024年11月购置公务用车1辆，2026年公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，龙陵县人民政府办公室共申报项目2个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金1,470,000.00.00元，其中2026年专项业务经费1,000,000.00元，用于保障机构运行的办公经费、邮电费、差旅费等。电子政务租赁经费470,000.00元，用于保障龙陵县政府部门电子政务外网正常运转租赁费。在开展过程中严格遵守中央八项规定，厉行节约，优质服务做好办公室“三办”“三服务”工作，发挥好办公室参谋助手作用，优质高效服务政府决策，推动各项工作有序开展。

（一）项目一

1．项目名称

2026年专项业务经费。

2．立项依据

办公室“三定方案”。

3．项目实施单位

龙陵县人民政府办公室。

4．项目基本概况

2026年专项业务经费用于保障机构运行的办公经费、邮电费、差旅费等。

5．项目实施内容

严格遵守中央八项规定，厉行节约，优质服务做好办公室“三办”“三服务”工作，发挥好办公室参谋助手作用，优质高效服务政府决策，推动各项工作有序开展。

6．资金安排情况

预算资金1,000,000.00元。

7．项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

8．项目实施成效

优质服务做好办公室“三办”“三服务”工作，发挥好办公室参谋助手作用，优质高效服务政府决策，推动各项工作有序开展。

（一）项目二

1．项目名称

电子政务租赁经费

2．立项依据

办公室“三定方案”。

3．项目实施单位

龙陵县人民政府办公室。

4．项目基本概况

保障保山市党政协同办公平台稳步运行，全县乡（镇）、县直单位、驻龙单位及企业等共139家接入保山市党政协同办公平台统一办公，实现公文收发无纸化。

5．资金安排情况

预算资金470,000.00元。

6．项目实施计划

2026年度内正常支付电子政务租赁费用开支。

7．项目实施成效

电子政务是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务重要举措。近年来，龙陵县依托现代计算机、网络通信等技术，建成了县乡村三级视频会议系统，节约了会议成本，确保了脱贫攻坚、疫情防控、乡村振兴等重要工作高效推进；依托全市协同办公系统，进一步提高了工作效率，全县机关单位非涉密文件交换实现无纸化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民政府办公室2026年机关运行经费安排1,021,321.20元，与上年对比增加41,121.6，主要原因为2026年预算中公务用车运行维护费增加40,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民政府办公室2026年委托业务费安排0元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县人民政府办公室资产总额4,203,343.89元，其中，流动资产446,499.22元，固定资产3,756,844.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,238,756.59元，其中固定资产减少458,144.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产76项，账面原值181,061.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

第二部分 龙陵县人民政府办公室2026年部门预算表

预算表详见附件。