监督索引号53052300143600000

目 录

第一部分 龙陵县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3．协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4．研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6．督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情

况，及时向县人民政府报告。

7．负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

8．根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9．组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10．负责全县政务信息工作。

11．负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

12．指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13．负责全县打击走私的综合协调工作。

14．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：文秘股、综合股、信息调研股、行政股、打击走私综合治理股、督查股、政府信息与政务公开股、规范性文件审查备案和法律顾问股、总值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．持续加强学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，着力提升政治理论水平和业务工作能力。坚决贯彻落实党中央决策部署和省委市委县委工作要求，大力提升工作执行力，充分利用“党建+办公室工作”机制，将党建工作与办公室业务有机结合起来，推动各项工作再上新台阶。

2．持续做好“三办三服务”工作。创新工作举措，积极探索办公室规范建设，狠抓文稿起草，严把公文运转，确保公文运行规范有序和高效无误。严谨细致抓会议服务，确保会议质量。强化超前服务意识，做到能办大事、会办难事、敢办新事。

3．持续提升参谋助手能力。坚持围绕中心、服务大局，努力做到“参之有道”。准确把握政府和领导意图，努力做到“谋之有方”，抓好调查研究、信息处理，努力做到“言之及时”，力促各项决策部署落地落细落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,221,562.73元，其中：一般公共预算8,221,562.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2025年部门财务总收入增加1,247,944.08元，主要原因分析：基本支出较上年增加877,944.08元，原因为2025年人员较上年增加，人员工资及各项保险支出增加；项目支出较上年增加470,000元，原因为新增项目电子政务租赁经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,221,562.73元，其中:本年收入8,221,562.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,221,562.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加1,347,944.08元，主要原因是2025年人员增加，人员工资、津补贴和各项保险增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出8,221,562.73元。财政拨款安排支出8,221,562.73元，其中：基本支出6,651,562.73元，与上年对比增加877,944.08元，原因为2025年人员较上年增加，人员工资及各项保险支出增加；项目支出1,570,000.00元，与上年对比增加470,000.00元，原因为新增项目电子政务租赁经费。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．一般公共服务支出7,056,570.91元，其中2010301行政运行6,059,237.26元、2010302一般行政管理事务470,000.00元、2010350事业运行527,333.65元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、委托业务费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用和办公室专项业务经费及电子政务租赁费用等。

2．社会保障和就业支出669,460.8元，其中2080501行政单位离退休7,800元，主要为退休干部公务经费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出616,732.8元，为在职干部基本养老保险财政配套资金，2080801死亡抚恤44,928元，为单位职工死亡后遗属生活困难补助。

3．卫生健康支出495,531.02元，其中2101101行政单位医疗264,427.05元，用于行政人员职工基本医疗保险缴费和大病保险，2101102事业单位医疗31,135.21元，用于事业人员基本医疗保险缴费和大病保险，2101103公务员医疗补助184,719.2元，用于职工公务员医疗补助缴费，2101199其他行政事业单位医疗支出15,249.56元，用于在职人员工伤保险、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算180,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人民政府办公室2025年公务接待费预算为100,000.00元，与上年保持不变，国内公务接待批次为100次，共计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降60%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少300,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费200,000.00元，与上年保持不变。

增减变化原因：2025年无公务用车购置预算，故公务用车购置费为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，龙陵县人民政府办公室共申报项目2个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金1,570,000.00.00元，其中2025年专项业务经费1,100,000.00元，用于保障机构运行的办公经费、邮电费、差旅费等。电子政务租赁经费470,000.00元，用于保障龙陵县政府部门电子政务外网正常运转租赁费。在开展过程中严格遵守中央八项规定，厉行节约，优质服务做好办公室“三办”“三服务”工作，发挥好办公室参谋助手作用，优质高效服务政府决策，推动各项工作有序开展。

（一）项目一

1．项目名称

2025年专项业务经费。

2．立项依据

办公室“三定方案”。

3．项目实施单位

龙陵县人民政府办公室。

4．项目基本概况

2025年专项业务经费用于保障机构运行的办公经费、邮电费、差旅费等。

5．项目实施内容

严格遵守中央八项规定，厉行节约，优质服务做好办公室“三办”“三服务”工作，发挥好办公室参谋助手作用，优质高效服务政府决策，推动各项工作有序开展。

6．资金安排情况

预算资金1,100,000.00元。

7．项目实施计划

2025年度内正常支付各项费用开支。

8．项目实施成效

优质服务做好办公室“三办”“三服务”工作，发挥好办公室参谋助手作用，优质高效服务政府决策，推动各项工作有序开展。

（一）项目二

1．项目名称

电子政务租赁经费

2．立项依据

办公室“三定方案”。

3．项目实施单位

龙陵县人民政府办公室。

4．项目基本概况

保障保山市党政协同办公平台稳步运行，全县乡（镇）、县直单位、驻龙单位及企业等共139家接入保山市党政协同办公平台统一办公，实现公文收发无纸化。

5．资金安排情况

预算资金470,000.00元。

6．项目实施计划

2025年度内正常支付电子政务租赁费用开支。

7．项目实施成效

电子政务是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务重要举措。近年来，龙陵县依托现代计算机、网络通信等技术，建成了县乡村三级视频会议系统，节约了会议成本，确保了脱贫攻坚、疫情防控、乡村振兴等重要工作高效推进；依托全市协同办公系统，进一步提高了工作效率，全县机关单位非涉密文件交换实现无纸化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民政府办公室2025年机关运行经费安排980,199.60元，与上年对比减少138546.32元，主要原因为：县政府办严格落实过紧日子要求，压减一般公共服务支出，厉行节约，降低机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县人民政府办公室资产总额8,442,100.48元，其中，流动资产4,227,111.03元，固定资产4,214,989.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,127,658.81元，其中固定资产增加369,677.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产131项，账面原值206,762.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县人民政府办公室2025年部门预算表

预算表详见附件。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300143600111