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第一部分 龙陵县政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县政法委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；

三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；

四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；

五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；

六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；

八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；

九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县政法委设办公室、综治维稳室、禁毒协调室、执法监督室、政治处5个处室。

（三）重点工作概述

2021年，县委政法委在县委、县政府的正确领导下，在上级政法委的指导下，加强和创新社会治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，确保人民安居乐业、社会安定有序，稳步推进平安法治龙陵建设，切实提升群众安全感、满意度、获得感。按照关于平安龙陵建设的要求，主动适应形势新变化，坚持以法治为引领，有效防控各类风险，提高执法司法公信力，忠实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推动龙陵经济健康发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，事业编制2人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 526.24万元，其中：一般公共预算526.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加69.68万元，增长15.26%，其中工资福利支出比上年减少9.65万元，主要原因分析基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、维稳员工资减少19.33万元，社会保障和就业支出增加7.49万元，卫生健康支出增加2.09万元；商品和服务支出比上年增加79.32万元，主要原因分析：专项业务经费（日常业务公用经费）200万元增加75万元，增长60%，主要原因分析：今年增加创建市域社会治理工作经费50万元、边防办工作经费15万元、禁毒工作经费10万元，往年没有。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 526.24万元，其中:本年收入526.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.24万元（本级财力526.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加69.68万元，增长15.26%，其中工资福利支出比上年减少9.65万元，主要原因分析基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、维稳员工资减少19.33万元，社会保障和就业支出增加7.49万元，卫生健康支出增加2.09万元；商品和服务支出比上年增加79.32万元，主要原因分析：专项业务经费（日常业务公用经费）200万元增加75万元，增长60%，主要原因分析：今年增加创建市域社会治理工作经费50万元、边防办工作经费15万元、禁毒工作经费10万元，往年没有。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 526.24万元。财政拨款安排支出 526.24万元，其中：基本支出526.24万元，与上年对比增加69.68万元，增长15.26%，其中工资福利支出比上年减少9.65万元，主要原因分析基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、维稳员工资减少19.33万元，社会保障和就业支出增加7.49万元，卫生健康支出增加2.09万元；商品和服务支出比上年增加79.32万元，主要原因分析：专项业务经费（日常业务公用经费）200万元增加75万元，增长60%，主要原因分析：今年增加创建市域社会治理工作经费50万元、边防办工作经费15万元、禁毒工作经费10万元，往年没有。项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出410.20万元，其中：2013101行政运行支出234.91万元，主要用于职工工资福利支出和日常办公正常运行费用等支出；2013105专项业务支出156.80万元，主要用于维稳办公宣传经费、发放维稳员工资及创建市域社会治理工作经费支出；2013150事业运行支出18.49万元，主要用于职工事业人员工资福利及办公正常运行费用支出；208社会保障和就业支出33.33万元，其中：2080501行政单位离退休支出0.24万元，主要用于退休人员的公务经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.18万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.91万元，主要用于2021年退休人员职业年金记实部分支出；210卫生健康支出22.72万元，其中：2101101行政单位医疗支出14.52万元，主要用于机关人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出1.16万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出7.04万元，主要用于机关人员公务员医疗补助缴费支出；203国防支出25万元，其中：2030606国防支出10万元，主要用于预备役部队工作经费支出；2030608边海防支出15万元，主要用于边防办工作经费支出；204公共安全支出35万元，其中：2049901公共安全支出35万元，主要用于龙陵县扫黑办工作经费支出25万元、禁毒办工作经费支出10万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.30万元，较上年减少0.12万元，下降0.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县政法委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县政法委2021年公务接待费预算为5.90万元，较上年减少0.12万元，下降1.99%，国内公务接待批次约为55次，共计接待约680人次。

减少原因是接待上级领导调研和乡镇维稳信息员少一点。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县政法委2021年公务用车购置及运行维护费为7.40万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.40万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县政法委2021年机关运行经费安排267.52万元，与上年对比增加79.33万元，增长42.15%，主要原因是今年增加创建市域社会治理工作经费50万元、边防办工作经费15万元、禁毒工作经费10万元，往年没有。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县政法委2021年部门预算表

具体详见附件

监督索引号53052300121600111