索引号53052300177301000

龙陵县机关事务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革方案、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和制度。拟订机关事务工作制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订县级机关财务管理有关制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责县级党政机关房地产管理，拟订有关制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。指导并监督办公区、县级干部住宅区等服务保障工作。承担县级重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

7.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作， 组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

8.负责拟订党政机关公务用车制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担龙陵县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、公务用车和房地产管理股和龙陵县机关事务服务保障中心三个股室。

所属单位2个，其中：行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。分别是：

1.参公单位1个，是：龙陵县机关事务管理局

2.事业单位1个，是：龙陵县机关事务服务保障中心

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县机关事务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.龙陵县机关事务管理局

纳入龙陵县机关事务管理局2024年度部门决算编报的单位与所属单位范围存在差异，主要原因是上述1个事业单位属于未独立核算的事业单位，故由龙陵县机关事务管理局会计核算并编制预决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县机关事务管理局2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

龙陵县机关事务管理局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制36辆，在编实有车辆26辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党的建设方面。始终把党的政治建设摆在首位，通过深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育，不断提高党员干部的政治素养、理论水平和纪律意识，为机关事务管理工作提供了坚实的政治保障。今年来，召开党组理论学习中心组集中学习9次，组织召开支委会12次，党员大会5次，党组书记带头讲党课5次，开展警示教育3次，举办党纪学习教育读书班1次。

2.办公用房管理方面。一是结合2024年办公用房信息数据上报工作，对全县69家单位的办公用房使用情况进行了详细摸底，建立了动态数据库，调剂完成县纪委、县委社工部及县水务局等6家单位办公用房，有效提高了办公用房的使用效率。二是加强办公用房的日常监督管理，采取自查及实地抽查的方式，定期对各单位办公用房使用情况及风险隐患进行检查，确保办公用房使用合规合理安全。

3.公务用车管理。一是印发《龙陵县党政机关公务用车管理实施细则》，完善了公务用车管理制度，实现公务用车的规范化管理。二是纵深推进以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，紧盯“私车公修”“私油公供”、违规租车等问题，通过专项监督检查、日常监管、“数字化”纠查等方式对超标准或违规配备公务用车等问题进行检查，累计完成整改15家单位22个问题。三是召开公务用车专题会议4次，依法依规增加特种专业技术用车编制11个，更新公务用车21辆，按程序审核处置车辆15辆，划拨车辆6辆，接收捐赠落户车辆2辆，编制完成全县2025年14辆公务用车购车预算。四是圆满完成第一届中国（龙陵）石斛花卉节及余戈新书《惠通桥之战》首发式、中国丰收节云南主会场等重要公务活动的车辆保障工作，累计抽调54辆公务用车，出车127余次。

4.公共机构节能管理。一是结合节能周、城市生活垃圾分类宣传周等重要节点在全县开展节能宣传，传播节能理念，增强广大干部群众节约意识和垃圾分类意识，营造全社会节能降碳的浓厚氛围。二是依托“云南省公共机构能耗资源计量及消费统计直报系统”，对全县69个单位进行2023年度能耗数据会审，通过平台大数据，实时分析全县人均综合能耗、单位建筑面积能耗等重要能耗指标情况。

5.会计集中核算和公务接待监督。一是进一步规范会计集中统一核算工作，完善核算制度和流程，加强财务审核把关，对各被代理核算单位的财务报销凭证进行严格审核，强化财务分析和风险预警，定期对各单位的财务状况进行分析，及时发现并化解财务风险，保障财政资金的安全使用。二是公务接待监督。牢固树立过“紧日子”思想，严格落实《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》，加大公务接待监督检查力度，联合相关部门围绕接待报销不规范搞变通、“吃公函”“吃食堂”“吃下级”等重点内容，通过查阅资料、座谈交流等方式，对61家党政机关、事业单位违规吃喝问题开展专项整治。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；龙陵县机关事务管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县机关事务管理局部门2024年度收入合计入5,363,384.06元。其中：财政拨款收入5,363,384.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加776,160.14元，增长16.92%。其中：财政拨款收入增加776,160.14元，增长16.92%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员、工资福利、项目变动导致各项收入有所变化。

二、支出决算情况说明

龙陵县机关事务管理局部门2024年度支出合计5,363,384.06元。其中：基本支出4,264,819.26元，占总支出的79.52%；项目支出1,098,564.80元，占总支出的20.48%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。

与上年相比，支出合计增加776,160.14元，增幅16.92%。其中：基本支出增加5,083.23元，增幅0.12%，主要原因是：由于人员经费及公用经费增加所致，2024年未从碧寨乡调入事业人员1名；项目支出增加771,076.91元，增幅235.45%，主要是由于支付巡视组巡视期间购买办公设备购置款96,650.00元、支付龙陵县党建带群建办公场所维修（护）经费124,776.00元、政府机关食堂管理服务费物业费78,000.00元、支付龙陵县鼎成农业发展有限公司服务费400,000.00元，支付2024年后勤保障经费71,650.91；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,264,819.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,595,652.43元，占基本支出的84.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669,166.83元，占基本支出的15.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,098,564.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年后勤保障项目经费支出71,650.91元，主要用于支付水电费和安保费，维持县委县政府大院的水电正常运转，门岗执勤、院区巡逻、规范院内车辆停放、县委、县政府大院治安秩序人员费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县机关事务管理局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出5,363,384.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加776,160.14元，增长16.92%，完成年初预算的88.64%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,600,352.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。,完成年初预算的112.05%。其中：行政运行4193710.88元，主要用于龙陵县审计局机关人员经费及公用经费支出；事业运行406641.24主要用于龙陵县机关事务管理局所属事业单位人员经费及公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，年中工资调增，人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出401,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%,完成年初预算的145.39%，主要用于龙陵县机关事务管理局机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调入调出工资基数差异，社会保障和就业（类）实际支出大于年初预算。

9.卫生健康（类）支出361,715.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的86.35%，主要用于行政单位医疗保险198,344.1元，事业单位医疗保险23,960.84元，公务员医疗补助128,722.44元,其他行政事业单位医疗支出10,688.56元；主要用于龙陵县机关事务管理局机关及所属事业单位人员职工医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调入调出工资基数差异，卫生健康（类）实际支出小于年初预算。

10.节能环保（类）支出，0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为560,000.00元，决算为357,965.83元，完成年初预算的63.92%；支出决算较上年减少22,262.36元，下降5.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为560,000.00元，决算为357,255.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.80%，完成年初预算的63.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.20%%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,606.36元，下降3.41%；公务接待费支出决算较上年减少9,656.00元，下降93.15%；具体是国内接待费支出决算710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,656.00元，下降93.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为560,000.00元，支出决算为357,965.83元，完成年初预算的63.92%，支出决算较上年减少22,262.36元，下降5.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为560,000.00元，决算为357,255.83元，完成年初预算的63.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为710.00元，年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是局机关认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严压减“三公”经费列支。其中，公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数，2024年末公务用车保有量为26辆，比上年减少2辆，主要原因为2024年无偿划拨给其他单位2辆。公务接待费支出决算数大于年初预算数的原因是局机关认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严压减公务接待费列支，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12606.36元，下降3.41%；公务接待费支出决算增加710.00元，增长75.50%，具体是国内接待费支出决算710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9，656.00元，下降93.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严压减“三公”经费支出。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制公务接待次数和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于保障全县开展日常工作中所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（主要用于市局到县级检查相关工作产生的接待支出。）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

龙陵县机关事务管理局2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县机关事务管理局2024年机关运行经费支出669,166.83元，比上年减少165,526.68元，下降19.83%，主要原因是2024年龙陵县机关事务管理局严格落实厉行节约，严控相关经费支出。单位机关运行经费主要用于局机关及所属事业单位办公费、水费、电费、差旅费及工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县机关事务管理局资产总额250,700.00元，其中，流动资产86,960.08元，固定资产163,739.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少350,865.89元，其中固定资产增加107,293.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额461,969.83元，其中：政府采购货物支出90,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出371,599.83元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县机关事务管理局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关事务管理：机关事务管理亦称“后勁管理”、“总务管理”。国家行政管理的重要组成部分。机关管理部门掌管机关专业和职能部门以外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、接待管理、物资房产管理、总务動杂管理等。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300177301111