第一部分 龙陵县机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县机关事务管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县机关事务管理局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革方案、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和制度。拟订机关事务工作制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订县级机关财务管理有关制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责县级党政机关房地产管理，拟订有关制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。指导并监督办公区、县级干部住宅区等服务保障工作。承担县级重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

7.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作， 组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

8.负责拟订党政机关公务用车制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担龙陵县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县机关事务管理局单位性质为正科级参照公务员管理法管理的事业单位，内设3个股室，包括办公室、公务用车和房地产管理股、龙陵县机关事务服务保障服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，在锻造忠诚干净担当队伍上持续用力。一是深化理论武装。持续巩固拓展主题教育成果，健全常态化长效化学习机制。创新学习载体，丰富学习形式，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是建强支部堡垒。深入推进党支部标准化规范化建设提质增效。丰富“主题党日”内涵，持续推动党建与业务深度融合。加强党员教育管理监督，激励党员在优化服务、攻坚克难中当先锋、作表率。三是从严正风肃纪。常态化开展纪律教育和廉政警示教育。紧盯公务用车、办公用房及公务接待监督等重点领域和关键环节，完善廉政风险防控机制，营造风清气正的政治生态。

2.深化改革创新，在提升管理保障现代化水平上精准发力。一是公务用车管理方面。深入研究政策，积极向上级争取支持，逐步解决越野车老旧的问题。同时，深化公务用车平台应用，拓展数据分析功能，提升调度科学化、精准化水平。二是办公用房管理方面。将围绕取得新突破的目标，积极对接自然资源、财政、住建等部门，合力攻坚产权统一登记难题。同时，完善县级党政机关办公用房信息，以提升资源统筹和应急调剂保障能力。三是公共机构节能管理方面。将持续深化，围绕“十五五”节能目标制定并实施专项推进计划，积极推广节能改造示范项目。同时，强化能耗数据的深度分析和应用，建立完善能耗“双控”预警机制，对重点用能单位开展精准化指导，推动节能工作向精细化、智能化方向扎实迈进。

3.立足优质高效，在优化服务保障供给上用心用情。一是提升重大活动保障水平。总结固化大型活动保障经验，形成标准化保障标准，同时，加强应急保障演练，提升快速响应和协同保障能力。二是做精做细日常服务。持续关注干部职工需求，在餐饮品质、物业服务、环境营造等方面推出更多精细化、人性化举措。畅通意见反馈渠道，建立服务满意度定期测评机制。三是持续助力乡村振兴。继续做好驻村帮扶工作，结合部门职能，在消费帮扶、绿色理念推广等方面为挂钩村提供支持。

二、预算单位基本情况

龙陵县机关事务管理局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制5人，工勤人员编制19人，事业编制5人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制36辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,829,326.38元，其中：一般公共预算6,829,326.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加722,042.96元，同比增长11.82%，其中：一般公共预算增加722,042.96元，增长11.82%；主要原因：一是项目支出预算数减少206,578.68元。二是人员增加3人基本工资增加，相应的经费增加928,621.64元。政府性基金0元与上年持平；国有资本经营收益0元与上年持平；财政专户管理资金收入0元与上年持平；事业收入0元与上年持平；事业单位经营收入0元与上年持平；上级补助收入0元与上年持平；附属单位上缴收入0元与上年持平；其他收入0元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,829,326.38元，其中：本年收入6,829,326.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,829,326.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增722,042.96元，同比增长11.82%，主要原因：一是项目支出预算数减少206,578.68元。二是人员增加3人基本工资增加，相应的经费增加928,621.64元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,829,326.38元。财政拨款安排支出6,829,326.38元，其中：基本支出5,310,026.38元，与上年对比增加928,621.64元，增长21.19%。主要原因分析：新调入人员增加3人，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费相应的增加；项目支出1,519,300.00元，与上年对比减少206,578.68元，减少11.97%，主要原因分析：车辆购置经费减少、龙陵县党建带群建办公场所装修改造项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出6,050,871.79元。其中：2010301行政运行5,518,705.40元、2010350事业运行532,166.39元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用等。

208社会保障和就业支出452,994.24元。其中：2080501行政单位离退休3,000.00元，主要用于退休人员慰问金；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出449,994.24元，主要用于单位职工缴纳养老保险费。

210卫生健康支出325,460.35元，2101101行政单位医疗184,112.22元，主要用于单位公务员及工勤人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101102事业单位医疗31,537.15元，主要用于单位事业人员缴纳基本医疗保险费、大病保险；2101103公务员医疗补助98,698.56元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出11,112.42元，主要用于单位职工缴纳工伤保险、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

龙陵县机关事务管理局不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额431,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算430,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县机关事务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计816,900.00元，较上年对比，减少258,100.00元，减少24.01%，主要原因分析：2026年公务用车购置费减少198,100.00元,公务用车运行费减少60,000.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县机关事务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县机关事务管理局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年20,000.00元持平，国内公务、商务接待批次约为10次，共计接待约50人次。

主要原因：上级部门对我单位开展工作检查指导，产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为796,900.00元，较上年减少258,100.00元，减少24.01%。其中：公务用车购置费316,900.00元，较上年减少19，8100.00元，减少38.46%；公务用车运行维护费480,000.00元，较上年减少60,000.00元，减少11.11%。年末公务用车保有量为24辆。

主要原因：2026年公务用车购置2辆轿车，2025年公务用车拍卖3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县机关事务管理局2026年共申报项目3个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1,519,300.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排1,519,300.00元，编制绩效指标3个。2026年龙陵县机关事务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。具体情况如下：

项目一：

（一）项目名称

后勤保障经费。

（二）立项依据

根据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2025〕4号）。

（三）项目实施单位

龙陵县机关事务管理局。

（四）项目基本概况

用于保障龙陵县政府大院水电费、安保费、机关食堂管理服务费。

（五）项目实施内容

依据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2025〕4号），将“水电费”纳入本级财政预算，2026年预计完成12个月水电费的支付，按照日常支出的平均标准10,000元/月，全年需要配套资金120,000.00元；安保服务费纳入本级财政预算，2026年预计完成12个月安保服务费的支付，按照日常支出的平均标准16,775.00元/月，全年需要配套资金201,300.00元；2026年政府机关食堂管理服务费纳入本级财政预算，全年需要配套资金78,000.00元；政府大院维修（护）费50,000.00元。

（六）资金安排情况

预算资金449,300.00元。

（七）项目实施计划

2026年度内正常支付各项费用开支。

（八）项目实施成效

保障县委县政府大院的水电等服务保障工作、县委县政府大院的安全保卫工作、县委县政府机关职工食堂的管理等工作顺利运行，确保各项目标任务圆满完成。

项目二：

（一）项目名称

周转住房管理服务经费。

（二）立项依据

根据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2025〕4号）。

（三）项目实施单位

龙陵县机关事务管理局。

（四）项目基本概况

用于保障龙陵县周转住房管理服务经费。

（五）项目实施内容

依据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2025〕4号），将周转住房管理服务经费纳入本级财政预算，全年需要配套委托业务费700,000.00元。

（六）资金安排情况

预算资金700,000.00元。

（七）项目实施计划

2026年12月底以前由龙陵县机关事务管理局完成。

（八）项目实施成效

用于保障龙陵县周转住房管理服务工作顺利运行。

项目三：

（一）项目名称

大院维修护费资金。

（二）立项依据

根据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2025〕4号）。

（三）项目实施单位

龙陵县机关事务管理局。

（四）项目基本概况

用于保障龙陵县委、县政府公共场所维修改造达到日常办公条件。

（五）项目实施内容

依据《关于进一步明确机关服务保障工作职责的通知》（龙管发〔2025〕4号），将龙陵县委、县政府公共场所维修改造项目经费纳入本级财政预算，全年需要配套维修（护）费资金370,000.00元。

（六）资金安排情况

预算资金370,000.00元。

（七）项目实施计划

2026年12月底以前由龙陵县机关事务管理局完成

（八）项目实施成效

用于保障龙陵县委、县政府公共场所维修改造达到日常办公条件，提高办公场所使用率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费等机关运行经费1,239,109.28元，比上年预算1,029,097.20元增加210，012.08元，同比增长20.41%，占基本支出的20.48％，主要原因是行政人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县机关事务管理局资产总额6,582,297.20元，其中，流动资产72,667.30元，固定资产6,509,629.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加521,322.51元，其中流动资产减少14,292.78元，固定资产增加726,149.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值797,232.35元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入9,100.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表