监督索引号53052300250001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省市县关于农村经济工作和社会发展的方针政策，拟订全县合作经济发展规划并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

2.根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.维护农民专业合作社合法权益，负责指导、协调和服务农民专业合作社的发展。向县委、县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求。

4.负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

7.指导基层供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产,采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

9.组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县供销合作社联合社共设置2个内设机构，包括：合作指导股、综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入龙陵县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县供销合作社联合社2024年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

（一）经济指标完成情况。

1.供销系统主要经济指标完成情况为：一是完成销售总额12.13亿元，同比去年下降3.97%；销售化肥4.95万吨，同比去年下降6.04%；农副产品购进3.99亿元，同比去年上升2.85%；电子商务销售1898万元，同比去年上升7.35%。农业社会化服务面积32137亩次。二是完成社有企业营业收入700万元，实现社有企业利润12万元，共有资产总额934万元，实现所有者权益851万元。三是全县食用菌产量达9919吨，占年计划10300吨的96.30%；实现产值32303万元，占年计划32500万元的99.39%。四是规范、发展农民专业合作社6个。

2.重点工作有力推进。以作风革命效能革命为抓手，在强化政治理论学习的基础上，坚持“抓项目，抓服务”全力以赴促供销综合改革再推进再发展。一是强化党的二十大、二十届二中、三中全会精神学习落实。运用党组理论学习中心组集中学习、主题党日、三会一课、支部联建和积极参加县级专题培训班等方式汲取全会精神，武装党员干部思想、筑牢纪律意识、提振工作热情。二是项目建设落实落地。重点争取沪滇项目及大连理工大的项目，切实做好项目储备及申报等相关工作。2024年争取沪滇项目1个，即龙陵县供销社基层市场示范点建设项目，资金投入65万元；完成了大连理工大乡村振兴补短板类项目1个75万元，由赧场供销社实施。三是供销改革持续推进。基层组织规模不断壮大，通过资产、资金、品牌入股，重建村级和行业类基层供销社2个，总数达13个。巩固提升10个乡镇基层供销社综合发展能力，提升改造薄弱基层社1个，打造示范基层社1个。四是食用菌产业稳步发展。截至2024年10月全县食用菌产量达9919吨，全县有食用菌种植专业合作社3个，入社成员206户，积极申报两类基地项目1个。五是强化风险排查，安全生产落细落实。全面贯彻落实县委、县政府及上级供销部门关于安全生产工作特别是防灾减灾工作的各项部署要求，把安全生产工作作为供销重点工作来抓紧抓实，制定相应工作方案及举措，对社有资产运营管理进行专项安全生产检查，整改隐患问题。组织召开专题会议，开展地震应急演练等，确保了供销领域安全生产工作落细落实。六是配合完成专项审计调查。严格按照全省供销系统同步专项审计调查要求，积极配合龙陵县审计局开展供销社专项审计调查，对移交纪委监委问题、审计指出问题均按规定按要求落实整改，短期问题已整改完成，长期问题按时限规定推进整改。

（二）特色亮点工作

2024年，龙陵县供销社号召乡、村、行业基层供销社在服务三农中大力开展“头脑风暴”，用创造、创新思维和敢闯敢干勇气搞活企业带富三农，涌现出不同模式的亮点：

1.“供销进山，山货进城”，龙山供销社“云集市”带旺农村商品经济。

“供销进山”，龙山供销社以新理念打造“云集市”。直播团队深入镇安、龙新、大垭口等集市，在现场实景用主播直播、当地老百姓辅播的方式，将农村街天集市“搬”上网络形成电商大超市，龙陵当地农特产石斛、核桃、土豆、木耳等畅销网络，深得网民喜爱，“云集市”成为龙陵部分区域农业生产连接消费终端的快速通道。

“山货进城”，龙山供销社用旧模式送货进城。以在龙陵县城开设农特产品销售展示中心、组织开办农特产品展销周活动、到上海大都市开门店和参展会等方式，用实体直观展示、宣传、销售龙陵农特产品，在传统实体经济中体现供销企业新贡献。

“供销进山，山货进城”也形成了助力乡村振兴“供销方案”，帮助一大部分农户解决了零星产品销售难的问题，带活了商品意识、增强了生产积极性、开拓了新媒体兴乡村的眼界。据不完全统计，2024年底龙山供销社帮助龙陵县农户销售土豆、核桃、石斛、生姜、水果、木耳等农产品约450余万元。其中直播销售约80万单、销售额约440万元。

2.校企合作，龙山供销社“人才孵化基地”初见成效。

龙山供销社利用自身电商资源优势，与县职业中学结对开展“校企合作”，主动融入县域青年创业兴乡和新型农民培育，在鸿凌供销公司开设电商培训班，从理念、实操、管理、运营等全方位实施职业培育，2023年至2024学年，龙山供销社在电商直播方面完成职业人才培养、孵化400余人，其中已就地就业38人。此外龙山供销社通过“云集市”还带出了一批乡村直播大爷大妈，正在用新供销、新理念打破农村一定区域内群众的传统小农意识，向参与大数据、大电商、大市场认识的质变。

3.智慧信息配送，大坪子供销社“手机上的新鲜菜市场”引领便捷生活。

大坪子供销社为村级供销合作组织，组建成立于2023年，专业从事蔬菜、水果、粮油、肉、禽、蛋、水产、调味品等绿色健康食品配送，与县域内相关食用菌、蔬菜种植基地和其它农特产加工企业固定长期合作，在大坪子建有大型分拣配送中心，企业以现代化、信息化、安全化规范建设管理，实行线上线下双模式运行。自主开发“晨鑫生鲜配送”小程序，上架生鲜和其它食品1900余品类，打造高效的“手机上的新鲜菜市场”，在龙陵县城已实现“我在手机点一点，生鲜配送到家门”的群众便捷生活，深得用户喜爱。

此外，与大连理工大学合作开发“龙供连理”小程序，上架龙陵干饵丝、红细软米、菌汤包、高海拔咖啡、土榨红糖、金戈铁核桃油等当地农特产为主的各类食品，利用高校人多信息广的优势大力宣传推介、销售龙陵农产品。2024年承接大连理工大学年度工会采购订单100余万元、保山学院工会采购20余万元。

大坪子供销社在企业发展中秉持供销连农、助农、带农宗旨，在企业用工上优先聘用原建档立卡户、低收入人群，在大坪子分拣配送中心长期聘用20余人，临时加班增加用工均优先考虑周边移民搬迁点人员，为脱贫群体提供了家门口就业务工条件。中标县内勐糯镇全镇学校3000余师生食堂生鲜配送、县城多家机关和银行食堂生鲜配送。大坪子供销社如今已形成从种植养殖、原料采购、保鲜加工、储藏运输和送货上门一体化智慧服务，直接或间接带动农户4000余人，建立了从田间到餐桌的健康保障体系，截至2024年底，营业额已达900万元以上。

（三）获得上级表彰奖励情况

2024年县供销社没有获得市级以上表彰奖励情况。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、龙陵县供销合作社联合社2024年度无政府性基金算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、龙陵县供销合作社联合社2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县供销合作社联合社2024年度收入合计3，959，609.85元。其中：财政拨款收入2，429，609.85元，占总收入的61.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1，530，000.00元，占总收入的,38.64%。

与上年相比，收入合计增加2，090，437.87元，增长111.84%。其中：财政拨款收入增加910，437.87元，增长59.93%；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；其他收入增加1，180，000.00元，增长337.14%。财政拨款增加主要原因是：2024年度对个人和家庭的补助增加及公用经费和项目支出调整导致。其他收入增加原因是：上海闵行定点帮扶资金及大连理工大对口项目帮扶资金拨入导致。

二、支出决算情况说明

龙陵县供销合作社联合社2024年度支出合计3，959，609.85元。其中：基本支出1，615，277.85元，占总支出的40.79%；项目支出2，344，332.00元，占总支出的59.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2，090，437.87元，增长111.84%。其中：基本支出增加166，105.87元，增长11.46%；项目支出增加1，924，332.00元，增长458.17%。

上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，增长/下降增长/下降0.00%。财政拨款增加主要原因是：2024年度对个人和家庭的补助增加及公用经费和项目支出调整导致。其他收入增加原因是：上海闵行定点帮扶资金及大连理工大对口项目帮扶资金拨入导致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，615，277.85元。其中：（1）基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，487，163.61元，占基本支出的92.07％；（2）办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128114.24元，占基本支出的7.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发展项目支出2，344，332.00元。其中：1.用于龙陵县供销社日用工业品公司扶持发展基金783,000.00元。2.用于龙陵县“四上”企业消费帮扶培育项目（晨鑫商贸公司）扶持发展资金880，000.00元（大连理工大对口帮扶资金项目）。3.用于龙陵县供销社基层市场示范建设项目扶持发展资金650，000.00元（上海闵行定点帮扶项目资金）。4.用于龙陵县供销合作社联合社遗属补助经费31，332.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2，429，609.85元，占本年支出合计的61.36%。与上年相比增加910，437.87元，增长59.93%，完成年初预算的151.41%。财政拨款增加主要原因是：2024年度对个人和家庭的补助增加及公用经费和项目支出调整导致。其他收入增加原因是：上海闵行定点帮扶资金及大连理工大对口项目帮扶资金拨入导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出395，343.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。主要用于支付单位配套养老保险费及退休人员的费用支出。

9.卫生健康（类）支出178，956.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，完成年初预算的97.55%。主要用于支付医疗保险、公务员医疗等单位配套的保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出783，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.23%，完成年初预算的1566.00%。主要用于社有企业扶持发展建设。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1，072，310.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.14%。完成年初预算的93.18%（其中：基本工资支出342，036.00元，津贴补贴支418，428.00元，公务员奖金支185，839.00元，其他社会保障支,126，007.21元）。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

总体情况：2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9，000.00元，决算为8，500.00元，完成年初预算的94.44%，支出决算较上年减少366.00元，下降4.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9，000.00元，决算为8，500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.44%，完成年初预算的94.44%，具体是国内接待费支出决算8，500.00万元（其中：外事接待费支出决算,0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9，000.00元，支出决算为8，500.00元，完成年初预算的,94.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9，000.00元，决算为8，500.00元，完成年初预算的94.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县委、县政府文件要求接待。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少366.00元，下降4.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理相关业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出128，114.24元，比上年减少23，041.84元，下降15.24%，机关运行经费主要用于维护部门开展工作所需支出的办公费、电话费、水电费、差旅费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县供销合作社联合社资产总额3，305，444.77元，其中，流动资产2，050.33元，固定资产1，025，394.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2，278，000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42687.62元，其中：固定资产减少43257.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值2，314，517.29元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

22024年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300250001111