一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

2.基本职能

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

3.年末机构人员情况

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制（参照公务员管理）5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

共青团龙陵县委在团中央和团省委、团市委以及县委的正确领导和社会各界的关心支持下，始终坚持政治建团，紧紧围绕党政中心工作，聚焦共青团主责主业，服务全县、经济社会发展大局，不断提升共青团组织力、引领力、服务力，各项工作取得新业绩。一是抓实少年儿童成长服务，广泛开办假期“爱心托管班”；二是搭建就业创业交流平台，创新建立“青创协会”；三是打造青年学习“新载体”，“夜校”工作有声有色。

（三）部门整体收支情况

一是收入支出预算安排情况：

共青团龙陵县委2025年度预算安排收入、支出（龙财行〔2025〕1号）总额242.02万元，其中，一般公共预算财政拨款收入、支出242.02万元，事业收入、支出0万元，其他收入0万元。具体是：一般公共服务支出经费232.07万元，社会保障和就业工作经费5.83万元，卫生健康工作经费4.12万元。

二是收入支出预算执行情况：

2025年度的全年预算执行数收入合计为528.42万元，年初结转结余15.62万元。全年预算执行数支出合计为530.61万元，年末结转结余13.43万元。

三是收入支出与预算对比分析：

2025年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会正常运转的各项公务支出年度执行中进行调整预算收入。2025年收入年初预算数为242.02万元，与决算数528.42万元对比增加286.40万元，增加118.34%；2025年支出年初预算数242.02万元，与决算数530.61万元对比增加288.61万元，增加119.24%。差异主要是基本支出中公用经费增加和项目支出中贷免扶补创业小额贷款及创业担保贷款扶持创业服务资金增加、志愿者补助项目经费增加所致。

四是收入支出结构分析：

2025年度收入合计528.42万元，年初结转和结余金额15.62万元，总计544.04万元。其中，财政拨款收入为528.07万元，占本年收入合计的99.93%，其他收入0.35万元占本年收入合计的0.07%；支出530.61万元，其中，财政拨款支出为528.07万元，占本年支出的99.52%，非财政拨款支出2.54万元占本年支出的0.48%。其中按支出性质分析为基本支出414.68万元，占本年支出78.15%，项目支出115.93万元，占本年支出21.85%；按支出功能分类一般公共服务支出514.26万元，占本年支出96.92%，社会保障和就业支出11.70万元，占本年支出2.21%，卫生健康指出3.05万元，占本年支出0.57%。农林水支出1.60万元，占本年支出0.30%。

五是收入支出按部门所属单位分布情况：

2025年收入合计528.42万元，年初结转结余15.62万元，支出530.61万元，年末结转结余13.43万元全部属于中国共产主义青年团龙陵县委员会一级预算单位收支。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

(二)自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2025年收入合计528.42万元，年初结转和结余15.62万元，支出530.61万元，其中人员经费支出407.38万元，公用经费支出7.30万元，项目支出115.93万元，年末结转和结余13.43万元，保障单位干部职工工资、西部计划大学生志愿者生活补助及单位正常的运转。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2025年全年预算执行率达96.92%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.铸牢“政治建设”压舱石，指引青春方向。一是强化理论武装根基。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，高质量落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，扎实做好干部教育。二是守牢意识形态阵地。依托“龙陵青年”微信公众号，全年发布156期455篇内容，开设“雨城青春 志愿之声”“团团领学”等特色专栏，生动展现龙陵青年风采；积极向上级平台投稿99条，被“学习强国”“团建头条”“云南共青团”等主流媒体采用，有效传播青春正能量，巩固壮大主流思想舆论阵地。三是持续推进整治形式主义为基层减负。坚决落实整治形式主义为基层减负要求，自觉精文减会，推动团建考核融入党建考核体系，切实为基层团组织减负增效，团干部更加有力聚焦主责主业。

2.点亮“青春铸魂”引航灯，照亮思想之路。一是深化理论武装工程。以学习党的二十大、二十届历次全会精神为主线，组织开展专题宣讲、座谈研讨等系列活动，上半年开展集中宣讲2次，覆盖青年群体500余人。二是创新思想引领载体。积极开展“青春为中国式现代化挺膺担当”主题宣传，联合县融媒体中心摄制《别样的青春日记》青春纪实片，被“团建头条”等主流媒体采用。三是打造党团队育人品牌。精心组织“赓续五四薪火 激扬青春信仰”主题团日、“少年儿童心向党 我与祖国共成长”六一活动、“强国复兴有我，争当时代好少年”建队日等系列教育实践活动，擦亮“松山小号角”红领巾讲解员品牌，储备县级优秀讲解员20名，其中1名在省级风采展示中获二等奖，引导全县青少年传承红色基因、坚定理想信念。

3.搭建“青春逐梦”彩虹桥，助力青年成长。一是建强志愿服务主力军。西部计划志愿者规模有序扩至188人，健全请销假制度与节假日保障机制，完善考核评价机制，引导志愿者服务全县中心大局，2024—2025年度33人获评全国优秀等次，组织100余人次参与县级重大活动11场次。二是打造社会实践品牌。深入开展“青春同行 青心相伴”大学生返家乡社会实践，开办“爱心托管班”，激发大学生返乡志愿服务热情。三是赋能青年业余实践成长。持续推出“青年夜校”品牌活动，年内开展课程5期，吸引200余名青年参与，创新服务凝聚青年的实践路径。

4.激活“青春扬帆”新引擎，注入发展动能。一是服务青年创业就业。持续推进青年创业兴乡三年行动，年度新增返乡创业青年27人；组织3名青创协会会员出海推介，拓展对外合作；开展“春风行动”等招聘活动，促成就业意向百余个；持续开展金融帮扶，发放创业贷款1834万元。二是开展希望公益服务。整合“希望小学”“幻方助学计划”“爱心圆梦大学”“伙伴计划”等项目，构建多元化助学帮困体系，品牌效应和社会效益日益显现。三是加强青少年权益维护。全年参与公安、检察、法院等部门涉未成年人案件审理30余次；联合边防部门开展青少年犯罪背景调查走访，深入分析青少年违法犯罪原因，全面提升青少年权益保障水平。

5.织密“青春同心”连心网，汇聚多方合力。一是拓展社会实践平台。全年接待高校“三下乡”团队10余支150余人次，开展支教、调研等活动；持续做好3支研支团服务保障工作，建立常态化联络机制。二是深化校地合作实效。主动对接深圳大学经济学院，成功引进深圳大学“时光益读”图书馆项目2个，落地木城乡、象达镇；承办上海交通大学“有你必咖”大学生咖啡节，推动龙陵咖啡品牌走进高校，实现产业与人才双向赋能。

6.夯实“青春强基”奠基石，筑牢组织堡垒。一是推进基层团组织规范化建设。全面完成2024年度基层团组织组织生活会、团员教育评议工作及基层团（工）委书记述职评议工作，稳步推进基层团组织换届。二是优化团员发展管理体系。2025年严格规范发展团员946名，其中学校领域944名，社会领域2名，实现发展编号有效使用率100%、电子档案录入率99.7%。三是着力拓展新兴领域组织覆盖。采用“精准摸排、分类施策、有效运行”模式破解建团难题，建立新兴领域团组织22个，覆盖社会组织64个，有效延伸新兴领域工作触角。四是深化全面从严管团治团实践。健全违纪团员协同发现与处置机制，联合上级团组织、公检法司及各乡镇实现线索信息共享，高效发现违纪线索9条，严格依据团章团规执纪，已处理完成3条，正在处理4条，开除团籍3人。

（四）效果情况分析

我单位始终坚持政治建团，紧紧围绕党政中心工作，聚焦共青团主责主业，服务全县、经济社会发展大局，不断提升共青团组织力、引领力、服务力。一是强化青少年思想引领，始终做到“听党话、跟党走”；二是助力青少年成长成才，始终做到“为党育人、为国育才”；三是主动融入发展大局，始终做到“党有号召、团有行动”；四是认真履行“全团带队”职责，始终牢记“为党培养接班人”使命不动摇。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2025年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评96.92分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

绩效评价工作中存在的主要问题：年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高，影响部门评分及评价等次。原因是志愿者补助经费、贷免扶补经费等在年度执行中上级资金追加指标。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2025年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对2025年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。