为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化单位预算绩效管理责任，根据《龙陵县财政局关于2025年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2026〕2号）的文件通知要求，中国共产党龙陵县委员会社会工作部对2025年部门整体支出认真开展了绩效自评，自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据龙发〔2024〕2号文件，组建县委社会工作部作为县委职能部门，规格为正科级，2024年3月份挂牌成立，加挂“两新”工委牌子。中国共产党龙陵县委员会社会工作部是一级预算行政单位，内设4个机构，分别为办公室、基层治理和基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、龙陵县志愿服务和社会工作促进中心。

2.主要职能

中国共产党龙陵县委员会社会工作部是党委的职能部门，主要职责任务有6个方面：（1）负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；（2）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；（3）统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；（4）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；（5）指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作；（6）完成市委社会工作部和县委交办的其他工作任务。

3.年末人员情况

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年年末有行政编制10人，事业编制3人。2025年末实有在职人员11人，其中：行政人员8人、事业人员3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2025年中国共产党龙陵县委员会社会工作部围绕县委社会工作重点，设立部门绩效目标为：认真贯彻落实党的二十届三中全会精神以及习近平总书记对社会工作的指示精神，按照中央社会工作会议的决策部署和省、市、县委工作要求，以高质量社会工作服务全县经济社会高质量发展。通过党建引领基层治理协调机制，把分散在多个部门、多个领域的社会工作统筹抓起来，形成基层治理工作合力，探索“两企三新”、行业商会协会和专业社会工作机构三种社会力量参与基层治理；协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导做好“两企三新”党建工作。指导社会工作人才队伍建设，大力扶持培育龙陵幸福里社会工作服务中心、镇安镇社会工作服务站2家县内专业社会工作机构，在服务“一老一小”、培养社工人才、孵化志愿服务组织等方面，提供专业的服务和指导，提升志愿服务工作。

（三）部门整体收支情况

2025年部门整体总收入219.75万元，比上年增加124.43万元，增长130.54%。其中：一般公共预算财政拨款211.75万元，比上年增加116.43万元，增长122.15%；政府性基金拨款8万元，比上年增加8万元，增长100%。2025年总支出219.75万元，比上年增加124.43万元，增长130.54%，其中基本支出156.72万元，比上年增加82.31万元，增长110.62%，项目支出63.03万元，比上年增加42.11万元，增长201.29%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了《中国共产党龙陵县委员会社会工作部内部控制制度》《中国共产党龙陵县委员会社会工作部财务管理制度》《中国共产党龙陵县委员会社会工作部预算管理制度》等制度。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，提高资金使用效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

根据《龙陵县财政局关于2025年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2026〕2号）要求，领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.组织实施

召开绩效自评工作专题会议，明确任务分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行，高质量地完成项目绩效自评工作对上报财政局对口科室审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

2025年部门整体支出绩效评价得分98分，评价结论为优。具体得分情况如下：

（一）投入情况分析

2025年中国共产党龙陵县委员会社会工作部预算支出273.42万元，实际支出219.75万元，执行率80%，得分8分。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划的完成资金支付进度，进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。严格按照财政资金管理办法和资金使用相关规定，做到资金专款专用。

（三）产出情况分析

产出指标完成情况分析

数量指标：工作任务实际完成率，绩效自评结果为100%，完成预期目标，得10分；质量指标：推进党建引领基层治理和基层政权建设；统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；指导做好“两企三新”党建工作；指导社会工作人才队伍建设，提升志愿服务工作，绩效自评结果为100%，完成预期目标，得10分；时效指标：2025年12月前完成各项目标，绩效自评结果为100%，完成预期目标，得10分；成本指标：“三公”经费控制率、公用经费控制率，绩效自评结果为100%，完成预期目标，得10分。

（四）效果情况分析

效益指标完成情况分析

经济效益指标：提升职工业务能力水平，助推各项工作正常开展，推动行业协会商会深化改革和转型发展，服务和保障好全县经济社会高质量发展，绩效自评结果为95%，完成预期目标，得10分；社会效益指标：紧扣县委、县政府工作中心认真履行职责，充分发挥部门职能作用，绩效自评结果为100%，完成预期目标，得10分；生态效益指标：资源可持续利用率，绩效自评结果为95%，完成预期目标，得10分；可持续影响指标：增强业务能力，推动社会工作持续向好发展，绩效自评结果为100%，完成预期目标，得10分。服务对象满意度指标：服务对象满意度，绩效自评结果为95%，完成预期目标，得10分。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够全面，三是预算执行率偏低。

整改情况：一是加强学习，提高对绩效评价工作的重要性的认识。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。三是加强走访调研，提高预算精准度，积极争取资金，按时拨付。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

中共龙陵县委社会工作部

2026年4月20日