一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县残疾人联合会列群团机构序列，为正科级单位。是经县委、县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》具有“代表、服务、管理”职能。县残联由县政府领导，业务上接受市残联及有关部门对口指导，与乡（镇）残联建立业务关系。县残联主席由一名副县长担任，副主席由有关委、办、局领导和残疾人代表组成；执行理事会在本届主席团领导下工作。龙陵县人民政府残疾人工作委员会办公室设在县残联，负责残工委日常工作。2025年末内设1个综合股、1个内设机构（龙陵县残疾人综合服务中心），有人员编制8人。其中：行政编制6人，事业编制2人；年末在职在编实有人数9人，其中行政人员6人，机关工勤人员1人，事业人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县残疾人联合会2025年部门工作要点》，按照《中国残疾人联合会章程》，在县委县政府的领导下，在市残联的指导下开展工作，发展龙陵县残疾人事业，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义现代化建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。整理归纳出2025年龙陵县残联重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2025年龙陵县残疾人联合会总收入878.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.33万元，占总收入的42.14%；政府性基金预算财政拨款收入508.51万元，占总收入的57.86%。总支出878.84万元，其中：基本支出169.95万元，占总支出的19.34%，项目支出708.89万元，占总支出的80.66%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位完善了《龙陵县残疾人联合会预算管理制度》。财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、县财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程

按照县财政局绩效评价要求，我单位财务人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

县残联2025年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2025年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2025年度县残联严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。“三公”经费管理见成效，自评得分15分。

（二）过程情况分析

1.预算执行：2025年龙陵县残疾人联合会总收入878.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.33万元，占总收入的42.14%；政府性基金预算财政拨款收入508.51万元，占总收入的57.86%。总支出878.84万元，其中：基本支出169.95万元，占总支出的19.34%，项目支出708.89万元，占总支出的80.66%。

2.“三公”经费支出总额3.37万元，与上年对比增加0.43万元，增幅14.63%。本年公务接待20批次，105人，支出资金0.92万元，与上年对比减少0.02万元，减幅2.13%；本年公务用车运行维护费支出2.45万元，与上年对比增加0.49万元，增幅25%。主要原因是2025年车辆老化维修频次上升、燃油及保险费用上涨、公务出行任务增多所致。

3.预算管理：龙陵县残联已制定《龙陵县残疾人联合会内部控制制度》、《龙陵县残疾人联合会财务管理制度》、《龙陵县残疾人联合会预算管理制度》等各项管理制度，管理制度健全、合法、合规、完整；预算资金支出符合部门预算批复的用途；按国家财经法规和财务管理制度的规定使用；重大开支执行“三重一大”集体决策程序；资金拨付有完整的审批程序和手续；基础信息和会计资料真实、完整、准确；预决算信息已按规定时限和内容要求在龙陵县人民政府网站公开。

4.资产管理：龙陵县残联已制定《龙陵县残疾人联合会固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整；县残联资产保存完整，资产配置未超标准，固定资产卡片与账面相符，固定资产购置资料完整并及时归档，资产使用率为100.00%。

根据绩效目标，过程设定分值30分，自评得分30分。

（三）产出情况分析

龙陵县残联基本上按质按量完成了2025年职责工作和领导交办的各种任务。产出设定分值30分，得分30分。

（四）效果情况分析

1.政治引领强根基，队伍建设提质效。

始终把政治建设摆在首位。开展党组理论学习中心组集中学习8次、专题研讨4次；学习教育理论学习9次、研讨3次，班子及班子成员、普通党员查摆问题42个均整改完成，3个集中整治问题清零，落实为民办实事4项惠及千余名残疾人，投入资金30余万元。严格落实“三会一课”“主题党日”活动，召开党员大会15次、讲授党课3次，开展“参观科技馆、滇缅公路档案展”等主题党日活动10次，微信群“微学习”转发内容20余次。压实党风廉政、意识形态和保密工作责任，开展警示教育6次，排查廉政风险，全年无违纪违法及意识形态风险事件，筑牢了残疾人事业发展思想与纪律防线。

2.民生保障精准发力，服务质效全面提升。

（1）康复服务实现全面覆盖。依托全国残疾人动态更新系统建立康复需求台账，创新“常态+集中下乡”评残模式，2025年累计办换证达1000余份；为200名智力、精神和重度肢体残疾人提供居家服务，补助资金30万元；适配电动轮椅20辆、儿童轮椅10辆，助听器67例，普通轮椅及其他辅助器具191件；实施康复服务2172人次;实施残疾儿童康复扩面提标，做到应救尽救，安置转介88名残疾儿童到定点康复机构进行康复训练。

（2）就业创业激发内生动力。举办“就业援助月”招聘会2场，发放宣传册500余份，达成就业意向10人；督促75家用人单位按比例安排残疾人就业年审，安置残疾人150人，配合税务部门完成残疾人保障金征收918.48万元；结合县域产业特色，开展石斛枫斗种植与加工、养鸡等技术培训3期145人次；扶持残疾人自主创业户、个体创业户各20户及残疾人领军人才2人，发放补助30万元；落实高校毕业生求职补助9人补助资金0.9万元，农村劳动力转移就业12人补助0.7万元，残疾人新增就业97人。

（3）社会保障织密兜底网络。截至2025年12月，发放“两项补贴”92772人次851.882万元。落实低保兜底政策，2025年，25名残疾人享受城镇低保，2434名残疾人享受农村低保，415名残疾人享受特困供养。落实城乡医疗保险和养老保险代缴政策，2025年7520名残疾人享受医保代缴106.637万元，7461名残疾人享受养老保险代缴122.72万元。推进困难残疾人家庭无障碍改造，采用“一户一策”模式完成改造40户补助24万元，安装集善卫浴太阳能22户。资助72名考取大中专院校残疾学生及残疾人子女。

（4）权益维护筑牢法治屏障。畅通12345、12385服务热线，受理信访案件8起，办结率100%。开展慰问帮扶，2025年为205名残疾人发放慰问金、慰问品10.15万元，临时救助39人4.06万元。结合“全国助残日”“残疾预防日”等重要节点，宣传“一法一条例”等法律法规，发放资料3000余份，提升了社会扶残助残法治意识。效果设定分值25分，自评得分25分。

龙陵残联最后自评得分100分。

四、存在的问题和整改情况

（一）各岗位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

为进一步强化我单位预算绩效管理水平，引导各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的核心理念，我单位持续完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为后续年度预算申报的重要依据，充分发挥绩效评价在预算管理中的导向和约束作用，切实提升财政资金使用效能。

（一）重视预算执行。一是强化全流程管控，为确保预算资金使用效益，对所有项目资金实施从申报立项到执行收尾的全流程闭环管理，全程跟踪资金使用进度与效果；二是健全考核激励机制，将预算执行进度纳入各岗位责任目标考核体系，明确考核标准、压实岗位责任；三是全面分析预算执行过程中存在的难点，对项目资金结余情况逐项梳理、深入剖析原因，针对性制定推进措施，加快项目预算执行进度，切实减少资金沉淀。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，第一时间组织制定项目实施方案，明确经费使用范围、具体内容和执行标准，细化工作举措，督促各项目责任主体加快经费执行进度。针对涉及物资采购的项目，提前组织专家开展论证，科学确定设备、物资相关参数，做好采购前期筹备工作，确保经费下达后可立即启动政府采购程序，大幅缩短采购周期，保障项目顺利推进。

（三）落实资金监管。我单位严格落实财务运行规范，不断健全内部控制体系，强化监督检查机制，严格执行责任追究制度，构建“事前防控、事中监管、事后核查”的全方位资金监管格局，全程防范资金使用风险，确保各项资金使用安全、合规、高效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2025年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2025年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无