一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县委党校2025年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

2.基本职能

轮训各级党员领导干部；围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究；围绕党的中心任务和县委、县人民政府的“重大决策”开展讨论、分析；对公务员进行职能培训；完成县委、县人民政府和上级主管部门安排的其它工作。

3.年末机构人员情况

中共龙陵县委党校为参照公务员管理的事业单位，正科级，内设3个股室，分别是办公室、教研培训股、行政股。定编人数14人，其中：参照管理5人，事业编制9人。2025年在职人数12人，其中：参公管理人员5人、事业人员7人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是抓好干部培训和宣讲工作。二是抓好课题科研工作。三是抓好师资队伍建设工作。四是抓好管理和服务工作。五是抓好党风廉政建设工作。六是扎实开展各项常规工作。

（三）部门整体收支情况

1.2025年初预算收入260.31万元，比上年319.35万元减少59.04万元，下降18.49%；其中一般公共预算财政拨款收入减少64.34万元，事业收入增加5.30万元。原因是人员减少，收入减少。2025年初预算支出260.31万元，比上年319.35万元减少59.04万元，下降18.49%，其中干部教育减少32.99万元，社会保障和教育支出减少24.84万元，卫生健康支出减少1.21万元，原因是人员减少，支出减少。

2.2025年支出212.13万元，比上年246.54万元减少34.41万元，下降32.38%。其中人员经费支出减少28.44万元，公用经费支出增加1.08万元；项目支出减少7.05万元。原因是人员减少导致支出减少。

基本支出万197.37元，比上年224.73万元减少27.36万元，下降13.96%，其中人员经费支出减少28.44万元，下降13.42%，原因是人员减少、导致支出减少，公用经费支出增加1.08万元，增长8.4%，主要原因是办公费、水费等支出增加，公用经费增加。

项目支出14.76万元，比上年21.81万元减少7.05万元，下降32.33%。原因是劳务费支出减少。

非财政拨款收入年初结转结余19.76万元，事业收入1.16万元，其他收入4.85万元，比上年7.17万元减少1.16万元，下降16.18%，原因双提升工作经费减少。支出1.49万元，年末结转和结余24.28万元。原因是2025年非财政拨款收入6.01万元，支出1.49万元，余额4.52万元，结余增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2024年结余19.76万元，2025年收入216.65万元，决算支出212.13万元，结余24.28万元，其中基本支出197.37万元，占93.04%，项目支出14.76万元，占6.96%。支出按经济分类分工资福利支出181.40万元，占85.51%，商品和服务支出28.66万元，占13.51%，个人和家庭的补助2.07万元，占0.98%，保障了党校干部职工工资及单位正常开展各项工作。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2025年全年预算执行率达89.73%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.旗帜鲜明讲政治，筑牢思想根基。

一是发挥党建引领作用。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神及新修订的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及习近平总书记重要指示精神，将政治理论学习作为核心，全年开展专题学习 42次。二是压实意识形态责任。严格落实意识形态工作责任制，认真执行“三审三校”制度，全面管好教育培训、课件制作、科研资政等各类阵地。

2.聚焦主责主业，提升教育培训、科研咨政能力。

一是扎实做好干部教育培训。2025年共举办了主体班8期2388人次；委培、联合办班3期290人。二是开展说课评课。全年开展说课评课2次，开发了16个专题教学课件。三是加强学员管理。 严格执行学员管理相关规定，强化学籍管理、学习考核和作风督查，营造了严肃活泼、勤学深思的优良学风。四是抓好村（社区）干部“双提升”工作。2025年春季学期教学工作已顺利完成，秋季学期教学工作正按照教学计划有序开展。五是申报课题被市社科联立项1个，市委党校立项2个，县社科联立项3个。目前被市社科联结项1个，县社科联立项课题3项已提交结项成果材料。六是先后在《农场经济管理》、《社会科学》刊物发表调研文章2篇。

3.其他工作。

一是做好挂包帮工作。积极与相关部门、象达镇协调沟通，解决挂包棠梨坪村迤寨活动场所卫生厕所建设项目资金。二是做优做精会场保障服务。作为全县会场服务中心，党校全年承接各类培训与会议共计178场次，累计服务参训、参会人员11413人次。

（四）效果情况分析

一是开展主体班次培训、联合办学班教育培训、理论宣讲、村（社区）干部“双提升”学员的培训管理工作，提高党员干部的理论文化水平。二是通过理论学习、制作精品课件，课前试讲等措施提高课件质量、提升教学质量水平，申报省市县科研课题，提出有针对性的建议和对策，发挥好“智囊团”和“思想库”作用。三是创新机制聚人才，加强党校师资队伍建设。四是规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2025年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评97.97分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够全面。

整改情况：一是加强学习，提高对绩效评价工作的重要性的认识。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。