一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县档案馆2025年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个

2.基本职能

一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。

二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。

三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。

四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。

五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。

六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

龙陵县档案馆由县政府直属事业单位调整为县委办所属事业单位，机构级别由正科级调整为副科级，副科级领导职数1名（馆长），股级领导职数1名（副馆长）。内设3个股室，分别是办公室、信息化建设股、管理利用股。定编人数6人，其中：参照管理0人，事业编制6人。2025年在职人数6人，其中：参公管理人员0人、事业人员6人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是抓好干部培训和学习工作。二是抓好课题科研工作。三是抓好档案建设工作。四是抓好档案管理和群众服务工作。五是抓好党风廉政建设工作。六是扎实开展各项常规工作。

（三）部门整体收支情况

2025年收入决算数1,176,608.51元，比上年决算数1,103,518.24元增加73,090.27元，增幅6.62%，主要是由于公用经费及项目支出增加；

2025年支出决算数1,176,608.51元，比上年决算数1,103,642.3元增加72,966.21元，增幅6.61%，其中基本支出1,044,974.94元，比上年1,069,933.49元减少24,958.55元，减幅2.33%，主要是由于人员经费支出减少所致，项目支出131,633.57元，比上年33,708.81元增加97,924.76元，增幅290.50%，主要是由于增加档案馆消防设施更换项目经费97,968.2元，增加档案抢救与保护管理经费33,665.37元，项目馆藏档案全文数字化扫描加工项目经费减少33,584.75元,非财政拨款专项支出减少124.06元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2025年龙陵县档案馆整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

档案馆严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2025年全年预算执行率达99.86%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1. 2025年接收碧寨乡人民政府、森林警察大队、政法委、乡村振兴局、卫健局、财政局、搬迁安置办等共12家单位（含土地确权64362户土地确权颁证档案8124盒91783件）文书档案8卷112257件（其中：永久101408件，30年10454件，10年395件）、专业档案2477卷、科技档案34卷，实物档案426张纸币、89枚硬币，馆藏档案资料总数达106140卷455889件。其中：文书34297卷、455889件；科技10413卷；专业档案54366卷；财会档案7064卷。

2. 接收纸质档案的同时，共接收档案数字化副本5个，数字化量4.1417万画幅46.58GB，馆藏数字化率从2024年的20%增至29.14%。

3. 一年来，群众查阅利用档案364人246次223卷1515件提供复印1717页。第十六个“6·9”国际档案日之际，结合“请听档案说”主题，县档案局（馆）联合县保密局、县公安局、云南省一心堂药业等部门开展系列宣传活动，发放档案宣传折页、档案文创布袋、书签、围裙等1000余份。

（四）效果情况分析

1.根据省档案馆的“跟着档案看云南”活动，龙陵县上报《松山血战：滇西抗战的钢铁壁垒》被省档案馆采用。

2.结合省档案馆《血肉筑就抗战生命线—抗战时期滇缅公路档案文献图片展》活动，配合省馆做好在龙陵选址、设计、备展等前期工作，9月开展以来，共接待单位50个，讲解50次，观展人员达700余人次，用实际行动传承先辈精神。

3.督促和监管立档单位严格落实档案数字化外包安全保密工作，签订保密协议10余份，涉密人员进行安全保密教育3次，确保不发生档案失泄密事件。出资9800元更换电梯制动，确保电梯运行安全稳定。

4.完成10个乡镇35个村（社区）64家县直部门档案行政执法检查。开展1次70余人次全县档案业务培训，指导档案业务50余次。组织全体干部职工参加6期“云岭兰台讲堂”补齐业务短板。完成47家档案检索工具更新。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

整改措施：要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。

龙陵县档案馆

2026年4月17日