一、部门基本情况

（一）部门概况

中共龙陵县委政法委2024年部门预算单位共1个。属于财政全额拨款的一级预算行政单位，独立核算机构1个。共设置5个内设机构，包括办公室、综治维稳室、执法监督室、县社会治安综合治理中心、县法学会。

在职人员编制20人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《县委政法委2024年工作要点》，围绕县委、县政府工作重点开展全县政法工作，整理归纳出2024年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

（1）2024年收入27495062.69元，2013101行政运行2210489.09元，占总收入的8.04%；2013105专项业务614751.01元，占总收入的2.24%；2013150事业运行810756.23元，占总收入的2.95%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10500.00元，占总收入的0.04%；2013699其他共产党事务支出80000.00元，占总收入的0.29%；2030608边海防585375.00元，占总收入的2.13%；2080501行政单位离退休11400.00元，占总收入的0.04%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出319106.24元，占总收入的1.16%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出142837.52元，占总收入的0.52%；2101101行政单位医疗102332.85元，占总收入的0.37%；2101102事业单位医疗44893.04元，占总收入的0.16%；2101103公务员医疗补助103095.12元，占总收入的0.37%；2101199其他行政事业单位医疗支出8105.59元，占总收入的0.03%；2290403其他政府性基金债务支出4660000.00元，占总收入的17.03%；2299999其他支出17720000.00元，占总收入的64.45%。当年收入中，其中：人员经费占总收入的12.27%；商品和服务占总收入的87.73%。

（2）2024年支出27495062.69元经费中，行政运行占总支出的8.04%，专项业务占总支出的2.24%，事业运行占总支出的2.95%，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出占总支出的0.04%，其他共产党事务支出占总支出的0.29%，边海防占总支出的2.13%，行政单位离退休占总支出的0.04%，机关事业单位基本养老保险缴费支出占总支出的1.16%，机关事业单位职业年金缴费支出占总支出的0.52%，行政单位医疗占总支出的0.37%，事业单位医疗占总支出的0.16%，公务员医疗补助占总支出的0.37%；其他行政事业单位医疗支出占总支出的0.03%，其他政府性基金债务支出占总支出的17.03%，其他支出占总支出的64.45%。当年支出中，其中：人员经费占总支出的12.27.%；商品和服务占总支出的6.33%；对个人和家庭的补助占总支出的0.39%；资本性支出（基本建设）占总支出的63.83%；其他资本性支出占总支出的17.57%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

委机关通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高委机关的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

报告分管财务的领导，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

严格预算执行，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2024年我单位较好地完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率达100.00%。在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（三）产出情况分析

2024年，在市委政法委的关心指导和县委的坚强领导下，县委政法委团结带领全县政法各部门，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央、省委市委政法工作会议，以及县委十四届八次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以政治机关巩固年、平安龙陵提升年、法治龙陵加强年、基层基础深化年、示范创建拓展年“五个建设年”为抓手，以总体安全为底线，在防风化险上实现新突破，努力建设更高水平的平安龙陵、法治龙陵，为谱写中国式现代化。

（四）效果情况分析

部门履行职责对经济、社会、生态环境发展带来了直接或间接的影响，社会公众或部门的服务对象对部门履职效果非常满意。奋力推进龙陵政法工作现代化，努力建设更高水平的平安龙陵、法治龙陵，为全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强安全保障。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关部门科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）对项目绩效评价各股室涉及的项目的管理，完善项目实施的相关规定及程序过程有待提升。

针对上述存在的问题，委机关已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过完善绩效评价结果运用机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对责任目标考核中。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目经费执行情况。

（三）落实资金监管。我委严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）按要求结合实际制定绩效管理制度。认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。