为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化各单位预算绩效管理责任，根据《龙陵县财政局关于2022年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2023〕82号）的文件要求，中心对2022年度龙陵县融媒体中心认真开展部门整体支出绩效自评，现对部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持；二是围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用；三是承担全县对内、对外宣传工作的计划与实；四是承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作；五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作；六是组织制订并实施融媒体相关产业发展规划；七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

因机构改革，根据龙办发〔2019〕59号文件规定，龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理。保留电台、电视台名称和呼号。单位内设机构有6个，分别是办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。

2. 人员情况。

龙陵县融媒体中心事业编制27名。正科级领导职数1名：主任1名（在职不在编，不占用单位编制）；副科级领导职数3名：副主任3名；内设机构领导职数6名。现实有领导班子1正3副：正科级1名，副科级3名。有二级班子领导5名。实有在编人员26人，其中：中心主任为公务员1人，不占单位编制。事业编26人，年末实有在职人员比上年增加3人。

2022年人员变动情况：根据龙办发〔2019年〕59号文件规定，核定我单位编制数为27人。2022年末在职人员26人，依据龙人社发〔2022〕158号文件，新招录3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县融媒体中心的部门工作职责，结合围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传报道职能职责，整理归纳出2022年龙陵县融媒体中心的整体支出绩效目标包括四个方面：一是强化舆论引导，全媒体宣传“有力度”。二是提升记者“四力”，新闻宣传“有温度”。三是新媒体发稿“有速度”。四是广播电视安全播出“有进度”。

（三）部门整体收支情况

1.2022年本单位收入总计380.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为377.87万元，其他收入3.07万元。一般公共预算财政拨款收入占收入比重的99.19%，其他收入占收入比重0.81%。其中：基本收入291.75万元，占总收入比重的76.59%；项目收入89.19万元，占总收入比重的23.41%。一般公共预算财政拨款收入377.87万元，占总收入比重的99.19%；其中：一般公共服务支出收入1.22万元，占总收入比重的0.32%；文化旅游体育与传媒支出收入327.24万元，占总收入比重的85.90%；社会保障和就业支出收入30.09万元，占总收入比重的7.90%；卫生健康支出收入19.33万元，占总收入比重的5.07%。其他收入.307万元，其他收入占收入比重0.81%。

2.2022年本单位支出总计384.84万元，按支出性质，其中基本支出295.65万元，占总支出比重的76.82%；项目支出89.19万元，占总支出比重的23.18%。按经济分类支出，工资福利支出272.30万元，占总支出的70.75%；其中基本工资91.84万元、津贴补贴9.7万元、奖金12.84万元、绩效工资107.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.33万元、职工基本医疗保险缴费12.04万元、公务员医疗补助缴费6.7万元、其他社会保障缴费1.96万元。商品和服务支出20.89万元，占总支出5.43%；其中办公费2.72万元、水费0.009万元、电费1.77万元、邮电费0.62万元、差旅费9.26万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.41万元、工会经费1.85万元、公务用车运行维护费3.77万元、其他商品和服务支出0.28万元。对个人和家庭补助0.69万元，占总支出的0.18%，其中生活补助0.21万元、医疗费补助0.48万元。资本性支出90.96万元，占总支出的23.64%，其中资本性支出（基本建设）专用设备购置支出50万元、资本性支出专用设备购置支出40.96万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强部门预算管理，规范预算编制和执行行为，优化支出结构、提高预算支出绩效，根据有关法律法规，结合本部门实际制定了《龙陵县融媒体中心预算管理制度》，严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本支出和项目支出预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平、强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1. 前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2. 组织实施阶段

收集查阅与评价有关的政策及相关资料，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，最后形成评价结论并撰写评价报告。

3. 总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，收入380.94万元，支出384.84万元，其中：工资福利支出272.30万元、商品和服务支出20.89万元、对个人和家庭补助0.69万元、资本性支出（基本建设）专用设备购置支出50万元、资本性支出专用设备购置支出40.96万元，均为保障龙陵县融媒体中心干部职工工资及部门正常运转的相关经费支出。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照龙陵县财政要求有计划完成资金支付进度，2022年全年预算执行率达142%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

习近平总书记强调，“要加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论‘飞入寻常百姓家’，要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”。谆谆话语，殷殷寄望，2022年以来，龙陵县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，团结一心，勇毅前行，坚持向基层延伸、朝群众靠近、为受众服务，守住守好意识形态阵地，媒体深度融合实现多点开花、硕果累累。

（四）效果情况分析

一年来，在中共龙陵县委、龙陵县人民政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省委、市委和县委关于宣传思想工作的部署要求，务实重行，真抓实干，不断开创宣传思想文化工作新局面，为全县高质量发展提供了坚强思想保障和舆论保障。

四、存在的问题和整改情况

（一）部门整体支出绩效目标填报需进一步完善

由于每年申报预算时间基本在10月份左右，对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完成。同时，对于县委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。

为改进和提高财政支出绩效评价工作，保证下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正，我中心将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善，力争做到明确对应、详细表述。

（二）部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高

开展绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我中心的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作。

五、绩效自评结果应用情况

1. 针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

2. 根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。

3. 要针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

4.按照政务公开的相关规定，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（涉密内容除外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算部门的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好部门预算工作，为领导提供科学依据。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强部门内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）按要求结合实际制定本部门绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

龙陵县融媒体中心

2023年4月23日