中国共产党龙陵县委员会组织部2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退休干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会组织部共设置10个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、干部监督股、人才工作及干部教育股、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、老干部股、机关工委、编办。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党龙陵县委员会组织部2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会组织部

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。超编0辆。

三、重点工作概述

一是学习教育见行见效。坚持一体推进“学查改”，学习教育圆满收官。抓深学习研讨，创新开展年轻干部读书班做法被市委学习教育工作专班作为典型案例上报，“加快落实‘幸福食堂’等服务项目、重点解决‘一老一小’就餐和管护难题”做法，作为全市为民办实事典型案例推广学习。市委督导组反馈龙陵县学习教育情况为“好”等次。二是理论武装走深走实。紧盯基本培训。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为党员领导干部教育培训的主题主线，制发《龙陵县基本培训方案》和2025年干部教育培训计划，党员教育片《撑伞的姑娘》在全国党员干部现代远程教育平台展播，《龙潞游击队》在保山市电视台展播，微党课《云岭星火—李鑫》入围保山市精品微党课。创新教学模式。为进一步提升干部教育培训实效，推动理论与实践深度融合，中青班宣传信息和微视频《青年说》《青年有为热爱有光》，被云南日报、云岭先锋网站等多家主流媒体采用。严肃学风纪律。抓实培训年度报备、开班前报备、个人调训报备“3个报备”，培训期间无违规违纪情形，学风纪律持续向好。三是基层党建赋能增效。以“三示范九重点五突破”为抓手，推动基层党建向中心聚焦、为大局聚力。示范引领氛围浓厚，基层基础全面夯实。组织体系织密建强，党支部“扩先提中治软”行动成效明显，“两个覆盖”攻坚战取得突破性进展。抓党建促乡村振兴成果丰硕，农村电商蓬勃发展，全省直播电商创业现场推进会在龙陵召开，成功承办2025高校特色产业电商发展策划大赛（龙陵总决赛）暨校地合作促乡村振兴发展大会，农村电商成为乡村振兴新引擎。边疆党建长廊建设巩固提升，党建引领基层治理创新突破。四是队伍建设稳步推进。坚持“四重导向”，抓实干部选育管用。围绕“识准识精”，抓好分析研判。围绕“实干实绩”，推进能上能下。围绕“能力提升”，抓实实践锻炼。围绕“从严从实”，抓实监督管理。五是人才培引精准有力。始终坚持党管人才不动摇，聚焦人才服务全链条持续发力。人才环境持续优化。六是自身建设从严从实。聚焦提升部机关党员干部的“能学、能谋、能干、能说、能写”能力创新开展“三学一谈一评”活动，推动部机关党建、党风廉政和意识形态工作有序开展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会组织部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2025年度收入合计18,145,019.41元。其中：财政拨款收入17,011,669.41元，占总收入的93.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,133,350.00元，占总收入的6.25%。

与上年相比，收入合计增加9,718,709.50元，增长115.34%。其中：财政拨款收入增加8,849,009.50元，增长108.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加869,700.00元，增长329.87%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入16,488,769.41元较上年增加8,326,109.5元。其中一般公共服务支出收入11,475,620.28元较上年增加5,126,391.85元，增长80.74%，原因为2025年度基本工资按调整标准后发放，支付2024年二三四季度及2025年一二三季度驻村工作队员补贴2,988,250.00元，支付县级驻村工作队员办公经费1,432,574.00元，支付选调生经费198,204.00元；社会保障和就业支出收入643,132.4元较上年增加82,278.00元，增长14.67%，原因为2025年1月补缴2024年12月养老保险及人员变动和年度保险基数等因素略有浮动，记实安阳2022年调出职业年金资金；卫生健康支出收入432,577.08元较上年减少82,560.35元，下降19.09%，原因为2025年第四季度财政匹配医疗保险期公务员医疗补助费用未缴纳；农林水支出支出收入4,020,000.00元较上年增加3,200,000.00元，增长390.24%。原因为2025年拨付2023年县级驻村工作队员经费825,000.00元、市级驻村工作队员经费650,000.00元，拨付2025年省级下达第一书记工作经费820,000.00元，拨付2025年省级下达乡镇工作队长经费200,000.00元，拨付2024年县级驻村工作队员经费825,000.00元、市级驻村工作队员经费650,000.00元，拨付2025年县级驻村工作队员经费810,000.00元、市级驻村工作队员经费650,000.00元。政府性基金预算财政拨款522,900.00元，纯增，主要为城乡社区支出522,900.00元，纯增，原因为支付县级驻村工作队员补贴522,900.00元。其他收入1,133,350.00元，较上年增加869,700.00元，增长329.87%。主要原因为闵行区拨来龙陵县乡村电商人才培训及退役军人能力提升资金400,000.00元；大连理工大学拨来龙陵县村级CEO能力素质提升专题培训班经费82,000.00元；拨来龙陵县优秀校长、后备干部专题培训班经费195,600.00元；拨来龙陵县“一把手”政治轮训暨党员领导干部综合素质提升培训班经费178,250.00元；拨来2025特色产业电商发展策划大赛（龙陵总决赛）暨校地合作促乡村振兴发展大会经费200,000.00元；云南财经大学拨来2025特色产业电商发展策划大赛（龙陵总决赛）暨校地合作促乡村振兴发展大会经费50,000.00元；存入老年大学学员活动经费27,500.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2025年度支出合计18,061,404.01元。其中：基本支出5,856,367.89元，占总支出的32.42％；项目支出12,205,036.12元，占总支出的67.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,596,276.10元，增长113.36%。其中：基本支出增加584,724.66元，增长11.09%；项目支出增加9,011,551.44元，增长282.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是支付2024年二三四季度及2025年一二三季度驻村工作队员补贴以及支付2023以来省、市、县三级驻村工作队办公费,东西协作合办培训班次增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,856,367.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,159,873.52元，占基本支出的88.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费696,494.37元，占基本支出的11.89％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,205,036.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目经费1,050,000.00元，主要用于2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

市级驻村工作队员（第一书记）工作经费项目经费650,000.00元，主要用于2024年市级驻村工作队员（第一书记）工作经费

驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费项目经费3,972,524.00元，主要用于县级驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费项目经费

机关日常公用经费550,985.25元，主要用于单位产生的办公费、差旅费、邮电费等费用。

干部教育培训经费344,643.00元，主要用于支付2025年各类干部培训经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出16,488,769.41元,占本年支出合计的91.29%。与上年相比增加8,326,109.50元，增长102.00%,完成年初预算的129.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11,475,620.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.60%,完成年初预算的98.98%。主要用于行政运行（2013201）经费5,453,028.67元，事业运行（2013250）经费256,751.84元，其他组织事务支出（20213299）经费5,765,839.77元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。造成预决算差异的原因是初预算数只包含县级财政安排基本人员工资、办公费用、工会经费等机构运转经费及部分项目资金，不包括上级下达专项资金部分，且年初预算中驻村工作队员办公费用指标未兑付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出643,132.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,完成年初预算的88.88%。主要用于行政单位离退休（2080501）6,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）经费591,653.60元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45,478.80元；造成预决算差异的主要原因是职业年金未全部记实。

9.卫生健康（类）支出350,016.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%,完成年初预算的94.98%。主要用于行政单位医疗（2101101）资金213,764.00元；公务员医疗补助（2101103）资金124,710.56元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）资金11,542.17元；造成预决算差异的主要原因是年度医疗保险为全部缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,020,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.38%,年初无此项预算。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）资金4,020,000.00元；造成预决算差异的主要原因是追加拨付2024年二三四季度及2025年一二三季度驻村工作队员补贴以及支付2023以来省、市、县三级驻村工作队办公费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，决算为161,527.36元，完成年初预算的76.92%；支出决算较上年减少10,571.74元，下降6.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为142,936.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.49%，完成年初预算的95.29%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为18,591.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.51%，完成年初预算的30.99%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少886.74元，下降0.62%；公务接待费支出决算较上年减少9,685.00元，下降34.25%；具体是国内接待费支出决算18,591.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,685.00元，下降34.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为161,527.36元，完成年初预算的76.92%，支出决算较上年减少10,571.74元，下降6.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为142,936.36元，完成年初预算的95.29%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为18,591.00元，完成年初预算的30.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少886.74元，下降0.62%；公务接待费支出决算减少9,685.00元，下降34.25%，具体是国内接待费支出决算18,591.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年决算数28276元减少9685元，下降34.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年公务用车维修采购减少，2025年公务接待批次较去年减少6批次109人次，严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于干部综合分析研判和推荐考察，基层党建调研考核，慰问离退休老干部等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市两级干部考察、调研，党建指导、乡镇党统、公统录入等部门职能工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2025年机关运行经费支出696,494.37元，比上年增加110,326.53元，增长18.82%,主要原因是办公费33,292.5元较上年增加25,040.34元，增长303.44%，原因为2025年补支以前年度拖欠办公费；水费1,000.00元，纯增，原因为2025年度老干部局水网改造接入城区供水管网；电费4,000.00元较上年增加2,925.00元，增长272.09%；原因为2024年电费预算不足，以办公费列支；邮电费36,900.00元较上年增加24,587.50元，增长199.7%，原因为2025年度补缴2024年度拖欠移动及电信费用；差旅费49,908.00元较上年增加5,146.28元，增长11.5%，原因为2025年职工差旅费增加；公务接待费18,591.00元较上年减少9,685.00元，下降34.25%，原因为2025年公务接次数减少；工会经费47,084.76元较上年减少6,312.60元，下降11.82%，原因为财政安排经费减少及人员调动产生的正常范围浮动变量；公务车运行维护费138,331.36元较上年减少5,491.74元，下降3.82%，原因为2025年公务用车运行维护费减少；其他交通费用361,386.75元较上年增加67,116.75元，增长22.81%，主要原因是本年度支付拖欠公车平台租车费用；其他商品和服务支出6,000.00元，纯增，为支付部机关退休人员慰问费用。部门机关运行经费主要用于定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党龙陵县委员会组织部资产总额1,665,290.67元，其中，流动资产371,855.67元，固定资产1,113,074.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产180,360.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少339,836.13元，其中固定资产增加28,890.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产985项，账面原值15,211.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额349,279.36元，其中：政府采购货物支出23,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出326,229.36元。授予中小企业合同金额283,029.00元，其中：授予小微企业合同金额269,529.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。