龙陵县行政执法指挥调度中心2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县行政执法指挥调度中心贯彻落实行政执法相关法律法规、规章，统筹指挥调度县域范围内综合行政执法队伍及乡镇综合行政执法队伍。主要职责是：

（一）落实国家和省、市、县相关技术标准规范。

（二）统筹全县行政执法指挥调度工作。推行“大数据+指挥调度+执法队伍”的智慧执法模式，对全县行政执法队伍进行统一指挥调度、处置和限时办结，充分运用摄像头、“爱龙拍”、电话投诉、整合110非警务警情热线、12345热线等手段，发现、收集、固定、推送违法行为，对涉及行政执法管理的事项进行分类预判，归集受理的各类事件及跨部门、跨区域的职能交叉事件及政策空白事件，进行协调联动和统一交办，全程跟踪对交办事项的办理进程，对办理质效统一纳入县级综合考核，实现执法现场实时调度、执法行为网上运转、执法数据智能分析、群众网上监督。

（三）负责统筹协调、指导监督行政执法部门执法派件管理工作，制定管理规范并组织实施，承担行政执法部门执法派件的办结率、群众评价的监督管理和考核。

（四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置3个内设机构，包括：办公室、行政执法指挥调度股、信息股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：龙陵县行政执法指挥调度中心。

纳入本部门2025年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

本部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

龙陵县行政执法指挥调度中心紧扣“3815”发展战略核心要求，聚焦“三大经济”发展重点，推动各项工作顺利完成。

（一）“长方法”，构建全域监控“一张网”。依托数字化赋能，全县乡镇、重要地点、街道、景区等的监控摄像头，实现多部门执法数据实时共享与互联互通，促进社会治理能力大提升，切实增强各族群众的安全感和满意度。截至目前，已收编全县2542个摄像头。

（二）强实干，视频调度暖民心。龙陵县行政执法指挥调度中心以服务群众为主线，以提升群众满意度、获得感和安全感为重点，更好地保障全县儿童、老人及特殊人群的安全，遇到儿童、老人及特殊人群走失情况时，可以电话或者直接到龙陵县行政执法指挥调度中心用监控协助查找，让群众与政府“心连心”。截至目前，已有12起事件到龙陵县行政执法指挥调度中心用监控协助查找。

（三）激活力，促政务服务惠民生。整合资源力量，高效推进龙陵县“12345”政务服务便民热线工单办理，切实解决群众合理诉求，加强对“12345”政务服务便民热线进行交办、跟踪和督办。2025年，“12345”政务服务便民热线共移交办理工单1759件。

（四）扩思路，数据整合提质增效。打造了一套可支撑海量视频接入和应用的视频应用支撑“云平台”，通过AI智能分析技术可自动识别森林烟火告警、强边固防、松山景区管理、硅石、黄龙玉私挖乱采等管理问题，综合提升行政执法的超强感知、快速处置能力，让执法调度更加高效。目前平台接入的视频68路。

（五）聚合力，创文明提质效。加强宣传持续推进“爱龙拍”微信小程序运用，引导市民积极参与“不文明行为随手拍”活动，将工作、生活中发现的环境卫生、交通安全、损坏公共设施、行为举止等方面的不文明行为上传曝光，让市民更直观地感受创文、参与创文，截止目前，共向县文明办共推送4965条不文明行为，与龙陵县广播电视台对接协同，涉及县城部分重要区域33个音柱，共喊话228起。

（六）抓统筹，指挥调度“见真章”。担当作为创新业，终坚持把接诉群众反映诉求即办工作作为“为民服务、为民解困”的重要抓手，提升群众满意度、获得感和安全感为重点。2025年，共指派行政执法事件17641件，其中龙陵县行政指挥调度平台共指派事件总计10677件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县行政执法指挥调度中心2025年度收入合计1,098,681.55元。其中：财政拨款收入1,098,681.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加598,111.30元，增长119.49%。其中：财政拨款收入增加598,111.30元，增长119.49%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是2025年本部门人员增加，对应的人员经费和公用经费增加616,759.30元，项目支出减少18,648.00元，总收入合计增加598,111.30元。

二、支出决算情况说明

龙陵县行政执法指挥调度中心2025年度支出合计1,098,681.55元。其中：基本支出1,028,681.55元，占总支出的93.63％；项目支出70,000.00元，占总支出的6.37％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加598,111.30元，增长119.49%。其中：基本支出增加616,759.30元，增长149.73%；项目支出减少18,648.00元，下降21.04%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2025年本部门人员增加，对应的人员经费和公用经费增加616,759.30元；2025年本部门无新增项目，项目支出减少18,648.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县行政执法指挥调度中心机构正常运转的日常支出1,028,681.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出901,275.56元，占基本支出的87.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,405.99元，占基本支出的12.39％。人均基本支出102,868.15元，人员经费人均支出90,127.56元，公用经费人均支出12,740.60元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县行政执法指挥调度中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙财预〔2025〕65号龙陵县行政执法指挥调度中心建设项目（2024年）经费70,000.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县行政执法指挥调度中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1,098,681.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加598,111.30元，增长119.49%，完成年初预算的100.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出925,490.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.24%，完成年初预算的93.48%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务925,490.39元，其中：事业运行925,490.39元；造成预决算差异的主要原因是2025年本部门厉行节约，严控运行成本，公用经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出113,355.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%，完成年初预算的198.24%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出113,355.68元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出113,355.68元；造成预决算差异的主要原因是2025年本部门人员增加，相关基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出59,835.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的125.85%。主要用于行政事业单位医疗59,835.48元，其中：事业单位医疗39,056.88元、公务员医疗补助18,456.64元、其他行政事业单位医疗支出2,321.96元；造成预决算差异的主要原因是2025年本部门人员增加，相关医疗费用支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,100.00元，完成年初预算的36.67%；支出决算较上年增加182.00元，增长19.83%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加182.00元，增长19.83%；具体是国内接待费支出决算1,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加182.00元，增长19.83%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,100.00元，完成年初预算的36.67%，支出决算较上年增加182.00元，增长19.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,100.00元，完成年初预算的36.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门厉行节约，严格按照财政要求减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加182.00元，增长19.83%，具体是国内接待费支出决算1,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加182.00元，增长19.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是国内公务接待批次与上年保持一致，接待人次较上年增加，故公务接待支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于怒江州兰坪县和隆阳区到我单位开展行政执法指挥调度工作交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县行政执法指挥调度中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是本部门为公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县行政执法指挥调度中心资产总额902,843.43元，其中，流动资产46.78元，固定资产902,796.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加880,419.46元，其中固定资产增加880,396.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额70,000.00元，其中：政府采购货物支出70,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需进行说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。