第一部分 部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施“四送”活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设，推进数字工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。

所属事业单位1个，龙陵县工人文化宫，经费合并在龙陵县总工会下统一核算。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县总工会2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入龙陵县总工会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为龙陵县工人文化宫属于我单位事业单位，经费合并在龙陵县总工会下统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县总工会2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

龙陵县总工会2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去一年，县总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和市总工会的坚强领导下，全面完成了年初制定的各项目标任务。

1.聚焦思想引领，增强职工向心力。坚持用党的创新理论武装职工头脑。一是理论宣讲接地气。 围绕“中国梦·劳动美”主题，深入隆康医院、中远建筑、大瑞铁路等企业开展宣讲7场次，覆盖400余人，举办“云南工人大思政课”劳模工匠专场。二是宣传矩阵强影响。探索“工会+融媒体”模式，被中工网、云南网、云岭职工等媒体采用信息25条，“五一”期间专访全国先进工作者并依托公众号、短视频等平台广泛传播。三是文体活动聚人心。举办“中远杯”篮球赛、“石斛杯”羽毛球赛等赛事及五一歌手大赛，参与职工1,100余人次；“送万福 进万家”、会员阅读打卡、“暖边固防”慰问演出等文化活动润泽人心，《龙陵县总工会“三强”模式打造职工文化建设工字品牌》入选云南省工会重点工作创新案例。

2.聚焦权益维护，提升法治保障力。坚决维护劳动领域和谐稳定。一是普法维权见实效。 开展“送法进企业”及法律体检8场次，建立劳动法律监督组织89个，培训持证监督员164名。高效运作“12351”维权热线，成功调解劳动争议7件，外卖配送员案例入选省级维权典型案例，新时代“枫桥经验”工会实践入选省级专栏案例。二是劳模服务精细化。 成功推荐评选全国先进工作者1人、全国“安康杯”竞赛优胜单位1家、云南省五一劳动奖章1人，常态化开展劳模慰问、疗休养、体检等活动。三是民主管理促和谐。指导龙达建筑、康丰公司等10家规模企业召开职代会，全年签订各类集体合同45份，覆盖企业112家、职工5,152人，构建了和谐劳动关系。四是产改竞赛赋新能。 举办玉石雕刻、抖音直播等技能竞赛，参与新就业形态劳动者600余人次；举办咖啡文化“四进”宣传活动15场次，覆盖职工2,400余人。《龙陵打造“石斛”系列技能竞赛品牌 赋能产业发展》入选省级创新案例，“五小”创新4项成果入围全国评选。

3.聚焦精准服务，提升组织凝聚力。用心用情解决职工急难愁盼。一是帮扶救助兜底线。动态精准管理在档困难职工，实施医疗、送温暖等帮扶活动。职工医疗互助参互率达96%，其中，新就业形态劳动者参互146人；为744名职工发放补助72万余元。二是创业就业强扶持。 扎实推进“贷免扶补”和创业担保贷款工作，年内发放“贷免扶补”及创业担保贷款7户。三是普惠服务暖人心。做优“四季送”品牌，整合资金慰问各类职工4,672人次，发放慰问金132.58万元。组织336名职工疗休养，组织100名就业形态劳动者参加免费体检。创新开展爱心托管、工会夏令营、金秋助学等活动，惠及职工子女近500人，发放金秋助学金52万元，服务延伸至80余个村（社区）。

4.聚焦阵地赋能，提升服务辐射力。持续夯实服务职工实体支撑。一是建强基层组织。 腊勐、勐糯省级职工之家建成投入使用，申报并实施龙山镇、龙江乡省级职工之家建设项目。争取市级资金35万元支持县人大等3家职工之家建设，基层基础不断巩固。二是拓展服务方式。 高标准建成工会驿站18个，服务覆盖面与便捷度持续提升，成为服务职工群众的重要前沿阵地。三是链接外部资源网。 积极争取上海市闵行区总工会对口支援资金10万元，成功对接100名高校教职工疗休养团队，并推动采购本地农特产品50余万元，实现了资源共享与效益共赢。

5.聚焦固本强基，提升组织战斗力。不断激发工会组织内生动力。一是组织覆盖常态化。 聚焦“三新”领域，新建工会组织11个，新吸纳入会单位40个，新发展会员1,012人，全县基层工会342个，会员总数20,855人，组织基础更加坚实。二是乡镇工会规范化。加强业务指导，助力10个乡镇总工会提升工作水平，成功争取省总补助资金20万元，激发了基层活力。三是内部审计制度化。坚持审计与指导并重，年内完成对86个基层工会的全面审计及两项专项资金检查，发现问题64个、提出意见建议35条均已整改到位，确保工会经费和资产的规范安全。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

1.龙陵县总工会2025年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

2.龙陵县总工会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

3.龙陵县总工会2025年度无财政安排的“三公”经费收入，故《一般公共预算“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县总工会部门2025年度收入合计1,655,467.24元。其中：财政拨款收入1,655,467.24元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加26,581.43元，增长1.63%。其中：财政拨款收入增长26,581.43元，增长1.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；主要原因为：2025年行政人员较上年增加1人，人员工资、工会经费、公务交通补贴增加；项目支出增加为贷免扶补核查下乡公车租车费用。

二、支出决算情况说明

龙陵县总工会部门2025年度支出合计1,655,467.24元。其中：基本支出1,650,669.24元，占总支出的99.71%；项目支出4,798.00元，占总支出的0.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加26,581.43元，增长1.63%。其中：基本支出增加21,783.43元，增长1.34%；项目支出增加4,798.00元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；主要原因为：2025年行政人员较上年增加1人，人员工资、工会经费、公务交通补贴增加；项目支出增加为贷免扶补核查下乡公车租车费用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,650,669.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,570,662.12元，占基本支出的95.15%；退休人员公用经费、工会经费、其他交通费用80,007.12元，占基本支出的4.85%；年人均使用公用经费8,000.71元。其中：退休人员公用经费4,200.00元；工会经费17,607.12元；行政单位人员按照会计核算及决算要求,随工资发放的其他交通费用支出58,200.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,798.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

创业担保贷款扶持创业服务补助资金4,798.00元，主要用于贷免扶补核查下乡公车租车费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县总工会部门2025年度一般公共预算财政拨款支出1,655,467.24元，占本年支出合计的100.00%，完成年初预算数的107.03%，与上年相比增加26,581.43元，增长1.63%，主要原因为：2025年行政人员较上年增加1人，人员工资、工会经费、公务交通补贴增加；项目支出增加为贷免扶补核查下乡公车租车费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,334,047.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%，完成年初预算的108.46%。主要用于（2012901）行政运行880,277.00元，占该项支出的65.99%；（2012950）事业运行453,770.44元，占该项支出的34.01%，造成预决算差异的主要原因2025年行政人员较上年增加1人，人员工资、公务交通补贴增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出198,886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%，完成年初预算的119.82%。主要用于“（2080501）行政单位离退休”3,600.00元，“（2080502）事业单位离退休”600.00元，“（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出”189,888.00元，造成预决算差异的主要原因2025年行政人员较上年增加1人，人员保险增加。

9.卫生健康（类）支出122,533.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%，完成年初预算的81.31%。主要用于“（2101101）行政单位医疗”40,857.42元，“（2101102）事业单位医疗”29,363.76元，“（2101103）公务员医疗补助”48,694.56元，“（2101199）其他行政事业单位医疗支出”3,618.06元，造成预决算差异的主要原因2025年医疗保险在2026年支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

因公出国（境）费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

龙陵县总工会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县总工会部门2025年机关运行经费支出80,007.12元，比上年增加8,469.36元，增长11.84%,主要原因：2025年行政人员较上年增加1人，工会经费、公务交通补贴增加；主要用于工会经费17,607.12元，退休人员公用经费4,200元，行政单位人员按照会计核算及决算要求,随工资发放的其他交通费用支出58,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县总工会部门资产总额1,048.13元，其中，流动资产1,048.13元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加945.43元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位资产按照《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产依法上报全国总工会，故我单位不涉及上报财政国有资产情况，《国有资产占有使用情况表》数据1,048.13元；其中为应收多缴人员个人部分养老保险、职业年金1,023.60元，代扣个人所得税为0.01元，代报个人所得税手续费收入为24.52元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门不涉及其他专用名词。