龙陵县红十字会2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等方针政策及法律法规，制定龙陵县红十字会工作计划与规划并组织实施。

2.开展救灾准备工作，依法开展募捐活动，建设和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救治工作。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

5.开展其他人道救助工作，参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库。开展捐献干细胞的宣传动员、组织采样入库工作，推动人体器官、遗体捐献工作。

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，扩大龙陵对外开放格局，争取得到多方援助。

8.参加国际人道主义救援工作。宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

9.兴办其他符合红十字会宗旨的社会事业。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：会长室、副会长室、综合股、赈济股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入本部门2025年度决算编报的单位共1个，分别是：龙陵县红十字会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，龙陵县红十字会在龙陵县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，立足我县实际，坚持以人民为中心的根本立场，聚焦“三救三献”的主责主业，办好利民惠民实事好事。一是开展好博爱送万家活动，二是继续开展博爱基金救助活动，三是开展好救灾救助工作，四是开展应急救护培训工作，五是开展先天性疾病的筛查及患者救助工作，六是开展无偿献血工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县红十字会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

龙陵县红十字会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县红十字会2025年度收入合计1,239,861.41元。其中：财政拨款收入1,239,861.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加352,199.12元，增长39.68%。其中：财政拨款收入增加366,314.12元，增长41.93%；其他收入减少14,115.00元，下降100.00%。主要原因是全年工资福利费调整增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县红十字会2025年度支出合计1,239,861.41元。其中：基本支出1,136,763.41元，占总支出的91.68％；项目支出103,098.00元，占总支出的8.32％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加352,199.12元，增长39.68%。其中：基本支出增加334,470.49元，增长41.69%；项目支出增加17,728.63元，增长20.77%，主要原因是全年工资福利费调整增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,136,763.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,054,408.41元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,355.00元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,098.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年“三救三献”项目经费103,098.00元，主要用于保障龙陵县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，通过项目开展达到的目标：一是开展“博爱送万家”送温暖活动，以实际行动把党和政府及社会各界爱心人士的关爱及时送到千家万户；二是以“龙陵县博爱基金”为基础，继续在全县范围内组织开展博爱募捐救助活动，助力扶贫工作；三是积极在全县开展脊柱畸形、先天性心脏病、白血病、艾滋病的疾病患者的筛查及救助工作；四是开展应急救护培训工作，在2025年“世界急救日”来临之际。为提高龙陵县专业救援队伍应对突发事件、紧急避险和自救互救的意识和能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,239,861.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加366,314.12元，增长41.93%,完成年初预算的122.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,181,267.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.27%,完成年初预算的124.61%。主要用于工资福利支出995,814.58元（其中：基本工资363,329.00元、津贴补贴301,434.00元、奖金100,618.00元、绩效工资95,928.00元、机关事业单位基本养老保险缴费125,925.28元、其他社会保障缴费1,090.30元、医疗费7,490.00元）；商品和服务支出137,445.00元（其中：办公费20,250.00元、水费1,000.00元、邮电费3,750.00远、差旅费15,418.00元、会议费950.00元、公务接待费8,468.00元、劳务费1,800.00元、工会经费10,056.00元、其他交通费68,722.00元、其他商品和服务支出7,031.00元）；对个人和家庭的补助8,450.00元，为2024年4-8月公益性岗位人员补贴;资本性支出39,558.00元，为购置办公设备支出。造成预决算差异的主要原因是全年工资福利费调整增加。

9.卫生健康（类）支出58,593.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的88.59%。主要用于职工基本医疗保险缴费36,944.41元，公务员医疗补助缴费19,090.04元，其他社会保障就业缴费2,559.38元）。造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费未能准时按月缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，决算为8,468.00元，完成年初预算的47.04%；支出决算较上年增加1,231.00元，增长17.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为8,468.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.04%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,231.00元，增长17.01%；具体是国内接待费支出决算8,468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,231.00元，增长17.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为8,468.00元，完成年初预算的47.04%，支出决算较上年增加1,231.00元，增长17.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为8,468.00元，完成年初预算的47.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行“三公”经费厉行节约，严控经费预算收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,231.00元，增长17.01%，具体是国内接待费支出决算8,468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,231.00元，增长17.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待批次增加4批次，公务接待人次增加11人次，公务接待费增加1,231.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育捐资助学、项目执行、上级工作督导产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县红十字会2025年机关运行经费支出82,355.00元，比上年增加26,318.39元，增长46.97%,主要原因是办公费增加3,130.55元、水费增加1,000.00元、培训费减少1,000.00元、邮电费增加3,750.00元、公务接待费增加1,231.00元、工会经费增加2,925.84元、其他交通费用增加8,250.00元、其他商品和服务支出增加7,031.00元。部门机关运行经费主要用于办公费5,250.00元、水费1,000.00元、邮电费3,750.00元、公务接待费8,468.00元、工会经费10,056.00元、其他交通费用46,800.00元、其他商品和服务支出7,031.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县红十字会资产总额49,895.46元，其中，流动资产2,734.36元，固定资产47,161.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,939.96元，其中固定资产增加17,733.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1,860.00元，其中：政府采购货物支出1,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,860.00元，其中：授予小微企业合同金额1,860.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。