龙陵县科学技术协会2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县科学技术协会是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是：1.宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。2.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。3.组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。4.创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。5.指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。6.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。7.组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。8.进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。9.组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.龙陵县科学技术协会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实基层基础，建强组织与阵地。一是完善基层科协组织体系。指导全县10个乡镇顺利完成第二届乡（镇）科协换届选举工作，进一步配齐配强基层科协力量。二是推进科普项目落地。2025年实施科普项目6个，成功争取上级项目资金154万元。项目带动基层科普能力显著提升，实现优质科普资源向偏远地区倾斜。三是做好科技馆运行管理。持续优化运行机制，完善展品维护、讲解服务、活动策划等工作，开展“科技体验日”“科普讲座”“青少年科创”等活动58场次，接待参观群众17499人次。四是拓展科普研学资源。进一步完善龙陵石斛种质资源保护研究中心、县消防救援局等9处科普教育研学点工作机制，形成覆盖农业、林业、消防、气象等领域的研学体系，免费接待群众参观学习5000余人次。

（二）聚焦科普主业，提升全民科学素质。一是开展重点节点科普活动。以全国首个科普月、科技活动周、文化科技卫生“三下乡”等为契机，围绕“五大提升行动”，组织开展针对性科普宣传。2025年累计开展各类科普活动120场次，发放《健康生活指南》《农业技术手册》《防诈骗常识》等科普资料2万余册，受众人数达5万余人次。二是深化“互联网+科普”传播。加强“龙陵科普”微信公众号运营，发布工作动态、健康科普、科技辟谣、产业技术等96期251篇条。三是推进科普大篷车“五进”。深入机关、村（社区）、学校、企业、集市开展活动53场次，受众47742人次，科普大篷车累计行驶2544公里。四是加强农函大培训。举办农函大培训班6期，培训内容涵盖种植、养殖、农产品加工、农村电商等领域，累计培训新型农民420人次。五是发挥基层“三长”作用。依托乡镇科协“医院院长、学校校长、农技站站长”队伍，开展“健康科普进社区”“科学教育进校园”“农技指导到田间”等活动，成为基层科普工作的重要骨干力量。六是抓实挂村帮扶。走访挂钩村农户25户次，开展政策宣传5场次，受益群众1000余人次；帮助争取项目资金30000元，助力挂钩村发展与群众增收。七是少年科技教育工作扎实推进。在2025年保山市第二届青少年科技创新大赛作品现场展示暨机器人无人机竞赛中，龙陵县获得金牌8枚、银牌3枚、铜牌3枚，其中1人斩获无人机大赛“雷霆行动”小学组全省一等奖、全国三等奖。在第二届云南省科普作品创作征集活动中，成功入围省级作品10件。

第二部分 2025年度部门决算表

2025年度部门决算表详见附件。

龙陵县科学技术协会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；龙陵县科学技术协会无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县科学技术协会2025年度收入合计1,923,627.81元。其中：财政拨款收入1,923,627.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加694,206.37元，增长56.47%。其中：财政拨款收入增加694,206.37元，增长56.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加的主要原因是。2025年人员增加2人及调资，人员经费增加；科技馆开馆运行，馆内支出增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县科学技术协会2025年度支出合计1,923,627.81元。其中：基本支出1,166,297.99元，占总支出的60.63％；项目支出757,329.82元，占总支出的39.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加687,206.37元，增长55.58%。其中：基本支出增加269,026.20元，增长29.98%；主要原因是。2025年人员增加2人及调资，人员经费增加。项目支出增加418,180.17元，增长123.30%；主要原因是上级补助的科普项目经费增加，科技馆开馆运行。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,166,297.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,044,131.84元，占基本支出的89.53％；人员经费人均149,161.69元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及各类保险等支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,166.15元，占基本支出的10.47％。公用经费人均17,452.31元，主要用于单位日常的办公费、水电费、差旅费、其他交通费等支出。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757,329.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

龙陵县科学技术协会机构执行项目数3个。

项目一：（龙财教〔2024〕37号）（龙财教〔2024〕68号）2024年科普省级对下转移支付资金229,600.00元。具体支出为商品和服务支出－办公费56,200.00元、差旅费18,376.00元、劳务费1,800.00元、维修（护）费26,891.00元、委托业务费12,000.00元、其他交通费用14,333.00元;对企业补助－其他对企业补助100,000.00元。用于科普宣传费、部门和科技馆运转经费支出。

项目二：（龙财教〔2025〕64号）科技馆免费开放中央补助资金427,729.82元。具体支出为商品和服务支出－办公费63,00.00元、水费576.14元、维修（护）费4,353.68元、专用材料费266,900.00元；资本性支出－专用设备购置149,600.00元，用于科普宣传费和科技馆运转经费支出。

项目三：（龙财教〔2025〕1号）科普专项经费100,000.00元。具体支出为商品和服务支出－办公费33,100.00元、差旅费10,000.00元、劳务费31,244.68元、维修（护）费8,755.32元、委托业务费6,900.00元、其他交通费用10,000.00元，用于科普宣传费、部门和老科协运转经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,923,627.81元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加694,206.37元，增长56.47%，完成年初预算的194.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,716,290.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.22%，完成年初预算的211.98%。主要用于主要用于机构运行958,961.15元，科普活动293,953.68元，科技馆站463,376.14。造成预决算差异的主要原因是年初预算数只包含了县级财政安排基本人员工资、遗属补助、公务费、车辆经费、工会费等机构运转经费及部分项目资金，中央、省专项业务经费未包含在内，所以导致年初预算数与预算执行数差异较大。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出115,579.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，完成年初预算的133.20%。主要用于行政事业单位养老支出115,579.28元，其中：行政单位离退休4,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出109,313.76元、机关事业单位职业年金缴费支出2,065.52元。造成预决算差异的主要原因是预算编制科学性不足，预算编制不完整，导致数据有所偏差。

9.卫生健康（类）支出91,757.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，完成年初预算的100.07%。主要用于行政事业单位医疗支出91,757.56元，其中：行政单位医疗47,302.60元、公务员医疗补助42,108.56元、其他行政事业单位医疗支出2,346.40元。造成预决算差异的主要原因是预算编制科学性不足，预算编制不完整，导致数据有所偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为21,762.71元，完成年初预算的90.68%；支出决算较上年增加6,667.81元，增长44.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,711.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.98%，完成年初预算的93.56%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为3,051.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.02%，完成年初预算的76.28%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,616.81元，增长68.65%；公务接待费支出决算较上年减少949.00元。下降23.73%；国（境）外接待费支出结算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为2,1762.71元，完成年初预算的90.68%，支出决算较上年增加6,667.81元，增长44.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,711.71元，完成年初预算的93.56%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为3,051.00元，完成年初预算的76.28%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的相关规定，压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆保险预算过大，实际支出偏小；公务接待费支出结算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的相关规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,616.81元，增长68.65%；公务接待费支出决算减少949.00元，下降23.73%，具体是国内接待费支出决算3,051.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少949.00元，下降23.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的相关规定，压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆本年度大多在乡镇开展科普宣传，燃油费、过路费等使用偏少；公务接待费支出结算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的相关规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出科普宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对上级相关部门的工作指导检查及挂钩村业务对接等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县科学技术协会2025年机关运行经费支出122,166.15元，比上年增加26,505.73元，增长27.71%，主要原因是2025年单位增加了2个人员，相对应的办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等支出增加。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、公务用车运行维护费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县科学技术协会资产总额320,894.11元，其中，流动资产22,911.21元，固定资产297,982.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106,444.37元，其中固定资产增加102,909.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值29,941.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9,923.90元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,923.90元。授予中小企业合同金额9,923.90元，其中：

授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县科学技术协会2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。