中国共产党龙陵县委员会办公室2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

1. 围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

2. 负责县委部分文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

3. 负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4. 根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

5.负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6. 负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7. 负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8. 负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9. 完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。设股级事业单位1个，分别是：龙陵县保密技术服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：中国共产党龙陵县委员会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属3人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 突出政治建设，在对党忠诚上彰显新高度。始终把政治建设摆在首位，以绝对忠诚的政治品格践行“两个维护”，推动政治引领贯穿工作全过程。

2. 聚焦中枢定位，在服务大局上展现新作为。立足“承上启下、协调左右、服务各方”的中枢职能，精准落实县委决策部署，全力提升服务保障质效。一是参谋辅政注重精准高效。打造“精勤党办 服务引擎”党建品牌，推动党建工作与“三服务”业务深度融合，坚持文稿起草精准优质、文电处理规范高效。二是统筹协调突出规范有序。牵头协调全县重大会议、重要活动组织保障工作，确保会务组织周密零失误。三是督办机制更加闭环有力。围绕全县重要经济指标、重大项目、重点产业等中心任务，创新构建“多检合一”督查体系，强化全过程跟踪问效，推动各项部署落地落实。四是信息服务质效显著提升。着力构建高效协同的信息工作机制，以信息综合股为核心，组织年轻骨干力量撰写各类信息稿件100余篇，被省委办公厅评为2025年度信息工作先进单位、1名信息员被评为全省党委信息工作优秀个人。

3. 筑牢安全防线，在维护稳定上体现新担当。牢固树立总体国家安全观，统筹发展和安全，全力防范化解各类风险隐。

4. 锐意改革创新，在推动落实上取得新成效。坚持改革赋能、创新驱动，聚焦重点领域和民生关切，推动各项改革任务落地见效，不断提升群众获得感。

5. 从严管党治党，在队伍建设上呈现新气象。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，着力打造政治过硬、本领高强、作风优良的干部队伍。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党龙陵县委员会办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年度收入合计6,988,942.93元。其中：财政拨款收入6,988,942.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加12,973.24元，增长0.19%。

其中：财政拨款收入增加12,973.24元，增长0.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是行政运行（2013101）比上年增加115,562.57元、事业运行（2013150）比上年增加51,408.9元，主要是人员变动；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）比上年减少215,290.97元，主要是2025年度专项业务经费支出减少；专项业务（2013105）比上年减少7,480.00元，主要原因是专项业务经费项目的费用支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年度支出合计6,988,942.93元。其中：基本支出6,225,213.52元，占总支出的89.07％；项目支出763,729.41元，占总支出的10.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12,973.24元，增长0.19%。其中：基本支出增加235,744.21元，增长3.94%；项目支出减少222,770.97元，下降22.58%。基本支出增加主要原因是人员变动及今年支付上年发生的部分保险费、邮电费、差旅费等；项目支出减少主要原因是专项业务经费项目的费用支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,225,213.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,556,750.45元，占基本支出的89.73％；办公费、工会经费等公用经费639,305.57元，占基本支出的10.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出763,729.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务经费640,289.41元，主要用于办公室产生的办公费、差旅费、邮电费等费用。

关工委工作经费项目经费24,000.00元，主要用于县关心下一代工作委员会驻会“五老”人员发放工作补贴。

中国共产党龙陵县第十四届委员会第七次全体会议等2个会议经费、中国共产党龙陵县第十四届委员会第九次全体会议项目经费共计99,440.00元，主要用于会议产生的会议室租金及会场服务、参会代表食宿费、文件资料印刷费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出6,988,942.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12,973.24元，增长0.19%，完成年初预算的94.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,741,175.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.15%,完成年初预算的94.11%。主要用于行政运行（2013101）资金4,428,570.98元、事业运行（2013150）资金548,875.13元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）资金763,729.41元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出；不存在预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出834,493.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%,完成年初预算的99.97%。主要用于归口管理的行政单位离退休(2080501)资金18,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）资金624,957.44元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）资金172,298.31元、死亡抚恤资金（2080801）19,237.5元。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、遗属补助等；不存在预决算差异。

9.卫生健康（类）支出413274.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的84.63%。主要用于行政单位医疗（2101101）资金201,227.22元、事业单位医疗（2101102）资金28,317.46元、公务员医疗补助（2101103）资金167,493.08元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）资金16,236.40元。主要用于单位基本医疗保险缴费、工伤保险、大病保险、单位在职公务员和退休公务员医疗补助经费等；不存在预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为346,000.00元，决算为161,381.36元，完成年初预算的46.64%；支出决算较上年减少453,827.25元，下降73.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为149,446.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.60%，完成年初预算的53.37%；公务接待费支出年初预算为66,000.00元，决算为11,935.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.74%，完成年初预算的18.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少299,900.00元，2025年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少117,079.75元，下降43.93%；公务接待费支出决算较上年减少36,847.5元，下降75.53%；具体是国内接待费支出决算11,935.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36,847.5元，下降75.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为346,000.00元，支出决算为161,381.36元，完成年初预算的46.64%，支出决算较上年减少453,827.25元，下降73.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为149,446.36元，完成年初预算的53.37%；公务接待费支出年初预算为66,000.00元，决算为11,935.00元，完成年初预算的18.03%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少299,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少117,079.75元，下降43.93%；公务接待费支出决算减少36,847.50元，下降75.53%，具体是国内接待费支出决算11,935.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36,847.50元，下降75.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照要求无偿划拨县机关事务管理局公务用车一辆，公务用车运行维护费减少，且上年新购公务用车一辆，不产生公务用车维修费用；厉行节约，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于办公室开展乡村振兴、督查检查、保密、档案工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、业务指导、干部考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2025年机关运行经费支出639,305.57元，比上年减少373,152.40元，下降36.86%，主要原因是资金周转困难，部分资金无法及时拨付。单位机关运行经费主要用于办公室日常公用支出，其中办公费128,559.80元、公务接待费11,935.00元、工会经费52,071.68元、公务用车运行维护

费149,446.36元、其他交通费用285,292.73元、其他商品服务支出12,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党龙陵县委员会办公室资产总额2,607,784.18元，其中，流动资产18,643.36元，固定资产2,451,880.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产137,259.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少468,615.44元，其中固定资产减少203,790.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值207,100.13元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额171,943.36元，其中：政府采购货物支出2,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出169,643.36元。授予中小企业合同金额124,533.18元，其中：授予小微企业合同金额124,533.18元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。其中5个项目涉密，按规定不公开，分别是重点工作服务保障经费项目（龙财行﹝2024﹞16号）、信创项目配套设备采购追加资金项目（龙财预〔2025〕127号）、保密检查设备资金项目（龙财行〔2025〕1号）、密码通信能力提升项目、机房运维及测评工作经费项目（龙财行〔2025〕1号）、党政专用电视会议系统延伸工程专项资金（龙财预〔2025〕129号）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。