龙陵县接待办公室2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于接待的工作方针、政策和规定，研究并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

2.负责到龙陵指导检查工作的厅级以上（含厅级）领导的接待工作。

3.负责对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组，县级以上（含县级）党政考察团、交流团的接待工作。

4.负责县委、县人民政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

5.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其它重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到我县采访的接待。

6.负责县委、县人民政府率团赴外省、地市考察的前站工作及县级领导有关服务工作。

7.在接待中收集各种信息。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍龙陵，不断提高龙陵对外知名度，为我县社会经济发展服务。

8.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

9.参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、接待股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

龙陵县接待办公室主要负责全县的公务接待工作，做好区域内的公务接待管理，指导好全县接待相关工作，承接好各种规格的相关接待。具体重点工作主要为开展全县县级接待工作任务，确保县级接待工作正常开展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县接待办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县接待办公室2025年度收入合计1,169,790.76 元。其中：财政拨款收入1,169,790.76元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少693,976.16元，下降37.24%。其中：财政拨款收入减少693,976.16元，下降37.24%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因一是人员减少；二是严格执行厉行节约管理办法，严控公务接待支出范围，降低公务接待支出成本，“三公”经费降低。

二、支出决算情况说明

龙陵县接待办公室2025年度支出合计1,169,790.76元。其中：基本支出1,109,790.76 元，占总支出的94.87%；项目支出60,000.00 元，占总支出的5.13％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少705,976.16元，下降37.64%。其中：基本支出减少206,263.61元，下降15.67%；项目支出减少499,712.55 元，下降89.28%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因一是人员减少，导致人员类经费减少；二是严格执行厉行节约管理办法，严控公务接待支出范围，降低公务接待支出成本，“三公”经费减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,109,790.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出734,711.29元，占基本支出的66.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费375,079.47元，占基本支出的33.8％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办公设备购置及办公费补助资金项目经费60,000.00元，主要用于我单位装订机采购和购买保障办公室正常运转相关物资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县接待办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1,169,790.76元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少693,976.16元，下降37.24%,完成年初预算的44.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,031,331.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.16%,完成年初预算的38.03%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务1,031,331.56元，其中：2010301行政运行61,450.36元、2010350事业运行969,881.20元，均用于干部职工工资福利以及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是一是人员减少、工资福利支出减少；二是严格执行厉行节约管理办法，严控公务接待支出范围，降低公务接待支出成本，“三公”经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出87,276.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%,完成年初预算的80.75%。主要用于行政事业单位养老支出87,276.96元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87,276.96元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，故此项支出减少。

9.卫生健康（类）支出51,182.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的66.82%。主要用于行政事业单位医疗51,182.24元，其中：2101101行政单位医疗4,070.40元、2101102事业单位医疗28,930.49元、2101103公务员医疗补助15,822.56元、2101199其他行政事业单位医疗支出2,358.79元。造成预决算差异的主要原因一是人员变动；二是调整新的保险基数，故支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,520,000.00元，决算为305,018.07元，完成年初预算的20.07%；支出决算较上年减少166,358.16元，下降35.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,878.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.6%，完成年初预算的24.39%；公务接待费支出年初预算为1,500,000.00元，决算为300,140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.4%，完成年初预算的20.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,208.16元，下降71.45%；公务接待费支出决算较上年减少154,150.00元，下降33.93%；具体是国内接待费支出决算300,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少154,150.00元，下降33.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,520,000.00元，决算为305,018.07元，完成年初预算的20.07%，166,358.16元，下降35.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,878.07元，完成年初预算的24.39%；公务接待费支出年初预算为1,500,000.00元，决算为300,140.00元，完成年初预算的20.01%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费支出较年初预算数减少1,214,981.93元，其中：公务用车运行维护费支出较年初预算数减少15,121.93元；公务接待费支出较年初预算数减少1,199,860.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,208.16元，下降71.45%；公务接待费支出决算较上年减少154,150.00元，下降33.93%，具体是国内接待费支出决算300,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少154,150.00元，下降33.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费支出较上年减少166,358.16元，其中：公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,208.16元；公务接待费支出决算较上年减少154,150.00元，我单位严格执行厉行节约，故2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常因公外出、公务接待外出等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待143批次（其中：外事接待2批次），接待人次1251人（其中：外事接待人次15人）。主要用于到龙陵指导检查工作的领导、对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组、党政考察团、交流团的、专家、学者以及莅龙投资、洽谈经贸合作的重要客商等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县接待办公室2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变化。主要原因是龙陵县接待办公室机构属性是公益一类财政全额拨款事业单位，事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县接待办公室资产总额226,086.46元，其中，流动资产150,419.26元，固定资产75,667.2元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90,010.99元，其中固定资产减少90,725.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5,983.07元，其中：政府采购货物支出2,565.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,418.07元。授予中小企业合同金额3,305.00元，其中：授予小微企业合同金额2,565.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。