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龙陵县工商业联合会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县工商业联合会主要职责:一是贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策；二是做好非公有制经济人士的思想政治工作；三是调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究；四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；五是加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设；六是增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作；七是引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；八是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构为综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）优化营商环境，积极构建"亲""清"新型政商关系

一是深化非公经济人士理想信念教育实践活动，引导企业家认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻执行党的路线方针政策，坚定不移听党话、跟党走，把个人理想融入民族复兴的伟大实践，勇于承担社会责任。二是强化密切政商联系。规范政商交往行为，鼓励各级党政机关干部敢于面对企业家，坦荡真诚同企业家交往，帮助企业解决实际困难。完善党政领导干部联系企业制度，推动各级领导干部加强对企业的联系服务，着力构建亲清新型政商关系。

（二）扶持创业发展，促进创业带动就业,加快中小微企业和个体工商户发展

认真贯彻落实省政府关于鼓励创业贷免扶补政策，深入基层加大政策宣传力度，激发群众创业热情，同时并认真做好贷前审核、查验，贷后跟踪监督服务工作，确保创业贷款安全有效。圆满完成了20份的工作目标任务。

（三）加强光彩事业工作，巩固拓展脱贫攻坚成果

县工商联注重抓好光彩事业，教育引导民营企业家及广大非公经济人士“致富思源、富而思进”，感恩党和政府，履行社会责任，回报社会，积极投身光彩事业和乡村振兴战略。

（四）强化普法培训、提升维权能力

积极开展法律进机关、进企业、进商会的“法律三进”活动，组织部分企业家参加了保山市工商业联合会开展的“法律三进”保山培训班。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县工商业联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县工商业联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县工商业联合会2024年度收入合计310,500.98元。其中：财政拨款收入310,500.98元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加310,500.98元，上年无此项收入。其中：财政拨款收入增加310,500.98元，上年无此项收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离并独立核算，故单位无上年相关数据。

二、支出决算情况说明

龙陵县工商业联合会2024年度支出合计310,500.98元。其中：基本支出274,388.08元，占总支出的88.37％；项目支出36,112.90元，占总支出的11.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加310,500.98元，上年无此项支出。其中：基本支出增加274,388.08元，上年无此项支出；项目支出增加36,112.90元，上年无此项支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离并独立核算，故单位无上年相关数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出274,388.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出248,758.00元，占基本支出的90.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,630.08元，占基本支出的9.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,112.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙财社〔2024〕104号2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金14675.14元，主要为创业人员实行财政贴息，管理自主创业带动就业；鼓励符合条件人员自主创业、并带动就业加大就业人员数；促进经济健康发展；为我县就业创业做出积极贡献。

龙财社〔2023〕119号2023年就业创业服务补助资金3190.00元，主要为创业人员实行财政贴息，管理自主创业带动就业；鼓励符合条件人员自主创业、并带动就业加大就业人员数；促进经济健康发展；为我县就业创业做出积极贡献。

龙财社〔2023〕151号2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金15000.00元，主要为创业人员实行财政贴息，管理自主创业带动就业；鼓励符合条件人员自主创业、并带动就业加大就业人员数；促进经济健康发展；为我县就业创业做出积极贡献。

龙财外金〔2023〕22号2022年度创业担保贷款中央奖补资金3247.76元，主要为创业人员实行财政贴息，管理自主创业带动就业；鼓励符合条件人员自主创业、并带动就业加大就业人员数；促进经济健康发展；为我县就业创业做出积极贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出310,500.98元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加310,500.98元，上年无此项支出，年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出226,715.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.02%，年初无此项预算。主要用于民主党派及工商联事务226,715.08元，其中：行政运行：226,715.08元。造成预决算差异的主要原因是我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离并独立核算，故单位无此项相关数据。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出67,246.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.66%，主要用于行政事业单位养老支出 23,928.96元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出23,928.96元；就业补助32,865.14元，其中：其他就业补助支出32,865.14元，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出13,292.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，主要用于行政事业单位医疗13,292.04元，其中：行政单位医疗7,573.14元、公务员医疗补助5,402.52元，其他行政事业单位医疗支出316.38元，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,247.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，主要用于普惠金融发展支出，其中：其他普惠金融发展支出3,247.76元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1,620.00元，支出决算较上年增加1,620.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,620.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,620.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,620.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1,620.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,620.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离并独立核算，故单位年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,620.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离并独立核算，故单位上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待市工商联进行调研，镇北社区到工商联汇报沟通留守儿童工作开展思路等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县工商业联合会2024年机关运行经费支出25,630.08元，比上年增加25,630.08元，上年无此项支出,主要原因是我单位于2024年8月从中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部分离并独立核算，故单位上年无此项支出。部门机关运行经费主要用于单位运转产生的办公费、会议费、公务接待费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县工商业联合会资产总额47624.99元，其中，流动资产42505.73元，固定资产5119.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47624.99元，其中固定资产增加5119.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300177501111