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龙陵县融媒体中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共龙陵县委办公室关于印发<龙陵县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（龙办发〔2019〕59号）文件精神，龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理，保留电台、电视台名称和呼号。设立为参加部门预算编制的单位，并履行以下主要职责：一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持；二是围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用；三是承担全县对内、对外宣传工作的计划与实；四是承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作；五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作；六是组织制订并实施融媒体相关产业发展规划；七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。单位现为一级单位，无下属二级单位的情况。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：龙陵县融媒体中心。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。主要原因是资产系统车辆保有量4辆。我单位公务用车购买年代久远，部分车辆已无法运行，虽未达到报废标准，但已有部分车辆闲置，导致公务用车运行维护费大幅降低；且我中心完成事业单位公务用车制度改革后，实际车编为3辆，轿车1辆价值171,287.00元；其他车辆2辆价值160,969.02元。资产信息登记有公务用车3辆，目前在编的只有轿车2辆，其他车辆2辆均不在编，其中：一辆是北京吉普车价值48,600.00元，资产划分时划分到县委宣传部，另一辆是皮卡车价值112,369.02元，资产划分时划分到龙陵县广电网络支公司。

2024年按资产年报填报。我中心2024年公务用车新增购置红旗H5轿车1辆价值145,858.41元，故超编1辆。

三、重点工作概述

2024年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续强化内容生产力、传播力、影响力、竞争力、引导力、服务力和创新力。2024年中心内宣外宣成绩喜人，圆满完成“有一种叫云南的生活·在云南样样好·保山丰收啦”新闻发布会和“学用千万工程礼赞丰收中国”2024中国农民丰收节云南省主场活动宣传报道工作。同时，2024年龙陵融媒共同参与完成芒果节、稻花鱼节等重大主题宣传报道工作。截至12月31日，被央视、新华社、学习强国、云南台等省级以上主要媒体共采用稿件2037条次，其中被国家级媒体采用稿件439条、省级媒体1061条；“学习强国”国采121条、省采416条。多条新闻阅读量突破100万+，用实际行动贯彻落实习近平文化思想，更好完成了新形势下宣传思想工作使命任务。同时通过开办《一起来学习》《花园花语》《明锅说事》《“医”路同行》等小栏目、小剧场，对党员干部、学生群体、广大人民群众进行分众宣传，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

龙陵县融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县融媒体中心2024年度收入合计4,182,997.33元。其中：财政拨款收入4,182,997.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,133,046.80元，下降21.31%。其中：财政拨款收入减少1,130,046.80元，下降21.27%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入减少3,000.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年退休1人、调出1人，人员经费减少；办公经费增加；县融媒体中心建设购置专用设备及采购广播电视播出设备、县融媒体中心采购拍摄器材及办公设备等项目收入减少；县融媒体中心整体搬迁及系统升级项目完成部分经费收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县融媒体中心2024年度支出合计4,193,197.33元。其中：基本支出3,817,236.52元，占总支出的91.03％；项目支出375960.81元，占总支出的8.97％；无上缴上级支；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,119,846.80元，下降21.08%。其中：基本支出增加29,604.09元，增长0.78%；项目支出减少1,149,450.89元，下降75.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年退休1人、调出1人，人员经费减少；办公经费增加；县融媒体中心建设购置专用设备及采购广播电视播出设备、县融媒体中心采购拍摄器材及办公设备等项目收入减少；县融媒体中心整体搬迁及系统升级项目完成部分经费收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县融媒体中心机构正常运转的日常支出3,817,236.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,440,662.62元，占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376,573.90元，占基本支出的9.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375,960.81元。其中：基本建设类项目支出150,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：一是2024年采购不间断电源（UPS）项目经费26,860.00元，主要用于采购一组雷迪司GR10K UPS电源费用支出;

二是2024年采购拍摄设备及配件更新项目经费53,242.40元，主要用于制作2024年设备间隔断1间、2024年采购拍摄设备及配件更新（无线麦克风3个、延时摄影机1个及20个配件），2024年采购拍摄设备及更新配件（校色仪1个、穿越机1个、移动提词器1套及27个配件），2024年机房隔断、办公室和制作室更换灯具；

三是县融媒体中心整体搬迁及系统升级建设项目部分完工经费150,000.00元，主要用于采购采购2组编辑系统（Z390系列芯片组）148,000.00元、挑杆话筒套装（猪笼话筒防风）2,000.00元；

四是公车购置经费补助资金项目经费145,858.41元，主要用于采购红旗H5小型轿车1辆，用于日常外出采访新闻宣传报道。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,182,997.33元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少1,130,046.80元，下降21.27%，完成年初预算的101.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,383,166.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%,完成年初预算的101.04%。主要用于人员经费支出2,644,431.37元，公用经费支出362,773.90元，项目支出375,960.81元。

8.社会保障和就业（类）支出418,502.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%,完成年初预算的89.70%。主要用于事业单位离退休3,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出414,902.24元。

9.卫生健康（类）支出381,329.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的130.65%。主要用于事业单位医疗支出230,135.24元，公务员医疗补助140,638.04元，其他行政事业单位医疗支出10,555.73元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,500.00元，决算为192,073.06元，完成年初预算的79.21%；支出决算较上年增加148,671.71元，增长342.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为145,858.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.94%，完成年初预算的81.03%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,500.00元，决算为38,496.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.04%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为7,718.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.02%，完成年初预算的32.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加145,858.41元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加112.30元，增长0.29%；公务接待费支出决算较上年增加2,701.00元，增长53.84%；具体是国内接待费支出决算7,718.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,701.00元，增长53.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,500.00元，支出决算为192,073.06元，完成年初预算的79.21%，支出决算较上年增加148,671.71元，增长342.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为145,858.41元，完成年初预算的81.03%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,500.00元，决算为38,496.65元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为7,718.00元，完成年初预算的32.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是单位严格贯彻执行中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例，“三公”经费支出逐年减少。二是在预算执行过程中，我部门严格遵守财经纪律和预算管理制度，确保“三公”经费支出严格按照预算执行，没有随意调整预算或超预算支出的情况。三是单位内部建立了完善的财务管理和内部控制机制，对“三公”经费的审批、使用、报销等环节进行了严格把关，通过加强内部控制，有效防止了“三公”经费的浪费和滥用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加145858.41元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加112.30元，增长0.29%；公务接待费支出决算增加2701.00元，增长53.84%，具体是国内接待费支出决算7718.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,701.00元，增长/下降53.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是我中心2024年公务用车购置红旗H5轿车1辆价值145,858.41元；二是2024年度新闻采访及专题片制作较多，且采访地点多位于乡镇，下乡次数频繁，且新购置公车安装北斗定位装置及采购车辆保险费，故本年公务用车运维费38,496.65元，较上年增长112.3元；三是2024年度上下级联系工作、调研、业务交流及学习交流等活动增加，故公务接待费较上年增长较多。本年使用一般公共预算财政拨款支出7,718元，国内公务接待11批次，比上年10批次增加1批次，增幅10%，接待人数101人次，比上年63人次增加38人次，增幅60.32%，国内接待人均支出76.42元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我中心目前使用公务用车已有20年时间，已不能满足日常新闻采访业务，存在公务用车欠缺的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于上下级联系工作、到乡镇开展新闻采访业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年度上下级联系工作、调研、业务交流及学习交流等活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

龙陵县融媒体中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县融媒体中心资产总额3,854,016.45元，其中，流动资产1,571,079.01元，固定资产2,282,937.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少560,263.91元，其中固定资产增加375,960.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额196,561.65元，其中：政府采购货物支出160,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,701.65元。授予中小企业合同金额46,561.65元，其中：授予小微企业合同金额46,561.65元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052300177201111