监督索引号53052300177401000

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党龙陵县委员会社会工作部是党委的职能部门，主要职责任务有6个方面：一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；三是统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；四是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；五是指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作；六是完成市委社会工作部和县委交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会社会工作部共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、龙陵县志愿服务和社会工作促进中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党龙陵县委员会社会工作部2024年度部门决算编报的单位共0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）高效率抓机构组建。根据机构改革的部署要求，中国共产党龙陵县委员会社会工作部自2024年3月18日挂牌成立以来，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，聚焦开好局起好步，坚持高站位推进、高标准谋划、高效率落实，各项工作实现稳步有序推进。在全市五县区中率先挂牌组建县委社会工作部，核定行政编制10名，核定事业编制3名，5名班子成员（含兼职副部长）全部配备到位。协调办公室5间、会议室1间，迅速实现全面实体化运行。

（二）高标准抓自身建设。一是强化理论武装，把深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述及《习近平关于基层治理的论述摘编》等作为重要政治任务。组织机关干部参加社会工作师职业水平考试，2名干部考取资格证书，以考促学，提高社会工作专业能力。二是注重建章立制。围绕议事决策、学习教育、公文运转和财务管理等内容初步制定县委社会工作部16项内控制度。三是建强干部队伍。把政治标准放在第一位，突出干部政治素质考察，坚持人岗相适选优配强社工干部队伍。目前，部机关共有干部10人，其中班子成员4人（不含兼职副部长），从县民政局转隶1人、县直部门考察调入2人、市直部门考察调入1人，公开选调1人，军属招录1人。四是主动接受监督。第一时间向县纪委监委沟通汇报，申请纪检组联系和纳入县委巡察单位，同时从严从实抓好党纪学习教育，持续深化作风革命效能革命做到初始即严、一严到底。

（三）高质量抓业务工作。一是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。在县委党的建设工作领导小组下设立了“龙陵县党建引领基层治理协调机制”，研究制定《龙陵县党建引领基层治理协调机制工作规则》，召开了龙陵县党建引领基层治理协调机制第一次全体会议，加强了跨部门工作统筹和协同联动。聚焦破解基层治理难题，制发《龙陵县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》。聚焦规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项工作，对照“五个指导目录”深入乡镇、村（社区）开展全面摸排，全面推进121个村（社区）规范整改工作，共清理规范村（社区）各类牌匾、标识534块，统一规范制作集中性功能指引牌和社区功能分布图100余块，清理合并微信工作群611个。龙山镇龙华社区、龙新乡黄草坝村2个村被列为“全省党建引领城乡社区治理试点村”，每个村获得6万元资金支持，龙新乡黄草坝村获得100万元项目资金支持，木城乡获得15万元边境幸福村建设项目支持。二是稳步推进“两企三新”党建和行业商会协会工作。研究起草“两新”工委工作规则和成员单位职能职责，为下一步调整优化两新工委运行机制打好基础。研究制定《2024年龙陵县非公有制经济组织和社会组织党建工作要点》，选派优秀两新组织党员干部、党务工作者和党员民营企业出资人参加培训，组织两新组织党务工作骨干开展集中培训，对21名入党积极分子和发展对象开展培训，发展党员12名，转正10名，培养入党积极分子8名。在金属硅冶炼企业新成立党组织1个。组建龙陵县交通运输行业党委，制定工作规则，召开第一次全体会议，全面加强网约车司机、货车司机、快递员群体党建工作。联合工委成员单位，面向快递员、外卖员等新就业群体开展慰问、法律援助、假期托管等暖“新”服务。组织6名书记参加“书记脱口秀”短视频大赛。通过走访调研行业协会商会，进一步摸清工作底数，共商发展存在难题。严格按照要求规范行业协会商会到乡镇、村（社区）开展调研工作。三是做实志愿服务和社会工作人才队伍建设工作。全面摸清全县志愿服务队伍和社会工作人才底数，并建立相关数据库。截至2024年年底，全县共注册志愿服务队250余支，注册志愿者4万余人；共有904名社会工作人才。建立志愿服务协调机制，形成社会工作部门牵头负责，各有关部门和群团组织履职尽责、联动高效的工作格局。借助专业社工优势培育志愿者，形成“社工+志愿服务”融合发展特色品牌。鼓励支持村（社区）干部参加社会工作者职业资格水平考试，组织开展考前培训，落实相关激励政策，对获得社工初级证书、中级证书、高级证书的，每月分别增加50元、100元和200元补贴。组织龙陵幸福里社会工作服务中心申报革命老区、民族地区、边疆地区社会工作专业人才支持计划项目，争取项目资金16万元。整合工会、团委、妇联等部门资源，2024年暑期组织动员109个村（社区）563名在校大学生为3590名儿童提供学业辅导、知识普及、心灵陪伴、兴趣培养等志愿服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2024年度无政府性基金财政拨款收入，无使用政府性基金财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2024年度收入合计953,161.77元。全部为财政拨款收入，其中基本支出收入743,978.77元（人员经费698,257.77元、公用经费45,721.00元），项目支出收入209,183.00元；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费），无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加953,161.77元，增长100.00%，其中：财政拨款收入953,161.77元，增长100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入比上年增加，原因为县委社会工作部是2024年3月新成立单位，上年无收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2024年度支出合计953,161.77元。其中：基本支出743,978.77元（人员经费698,257.77元、公用经费45,721.00元），占总支出的78.05％；项目支出209,183.00元，占总支出的21.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加953,161.77元，增长100.00%。其中：基本支出增加743,978.77元，增长100.00%；项目支出增加209,183.00元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出、项目支出比上年增加，原因为县委社会工作部是2024年3月新成立单位，上年无支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出743,978.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出698,257.77元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,721.00元，占基本支出的6.15％。2024年基本支出人均费用74,397.88元，其中人员经费人均支出69,825.78元，办公经费人均支出4,572.10元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209,183.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年专项业务经费209,183.00元，主要用于单位开办正常运转，其中办公费12,349.00元，差旅费10,000.00元，办公设备购置186,834.00元。项目支出比上年增加209,183.00元，增长100.00%，原因为县委社会工作部是2024年3月新成立单位，上年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出953,161.77元,占本年支出合计的100.00%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是县委社会工作部是2024年3月新成立的单位，未开展年初预算工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出836,039.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%，年初无此项预算。主要用于工资福利支出581,135.58元，办公费13,950.00元，差旅费11,600.00元，公务接待费1,270.00元，其他交通费41,250.00元，办公设备购置186,834.00元。造成预决算差异的主要原因是县委社会工作部是2024年3月新成立的单位，未开展年初预算工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出75,535.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%，年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费75,535.84元。造成预决算差异的主要原因是县委社会工作部是2024年3月新成立的单位，未开展年初预算工作。

9.卫生健康（类）支出41,586.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%，年初无此项预算。主要用于职工基本医疗保险缴费26,814.49元，公务员医疗补助13,827.72元，其他社会保障缴费944.14元。造成预决算差异的主要原因是县委社会工作部是2024年3月新成立的单位，未开展年初预算工作。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1,270.00元；支出决算较上年增加1,270.00元，上年无此项支出；主要原因为县委社会工作部是2024年3月新成立单位，故2023年无支出，2024年未开展年初预算工作，年初预算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,270.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,270.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,270.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,270.00元，上年无此项支出，主要原因为县委社会工作部是2024年3月新成立单位，故2023年无支出，2024年未开展年初预算工作，年初预算为0.00元。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,270.00元，支出决算较上年增加1,270.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,270.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是县委社会工作部是2024年3月份新成立单位，未开展年初预算工作，故年初预算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,270.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,270.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,270.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县委社会工作部是2024年3月份新成立单位，故2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市两级开展基层治理、“两企三新”党建、志愿服务等部门职能工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出45,721.00元，比上年增加45,721.00元，增长100.00%，主要原因是县委社会工作部是2024年3月份新成立单位，上年无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费1,601.00元，差旅费1,600.00元，其他交通费41,250.00元，公务接待费1,270.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党龙陵县委员会社会工作部资产总额156,935.40元，其中，流动资产59.76元，固定资产137,108.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,767.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156,935.40元，其中固定资产增加137,108.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额186,834.00元，其中：政府采购货物支出186,834.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额186,834.00元，其中：授予小微企业合同金额186,834.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300177401111