监督索引号53052300476501000

龙陵县红十字会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等方针政策及法律法规，制定龙陵县红十字会工作计划与规划并组织实施。

2.开展救灾准备工作，依法开展募捐活动，建设和管理救灾被宰设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救治工作。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿者在这区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

5.开展其他人道救助工作，参与建设和管理中国追追血干细胞捐献者资料库。开展捐献干细胞的宣传动员、组织采样入库工作，推动人体器官、遗体捐献工作。

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，扩大龙陵对外开放格局，争取对方援助。

8.参加国际人道主义救援工作。宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

9.兴办其他符合红十字会宗旨的社会事业。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：会长室、副会长室、综合股、赈济股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县红十字会2024年度部门决算编报的单位给与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以党的领导为引领，彰显红十字凝聚力

坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。一是加强党对红十字工作的领导。认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推动工作。充分发挥党组总揽全局协调各方作用，抓好班子带好队伍，制定完善《龙陵县红十字会救灾救助物资管理和发放办法》等25项管理制度，更好地承担起引导最易受损群体听党话、跟党走的政治任务。二是加强红十字基层组织建设。结合各部门行业特点，修订完善各类别红十字基层组织职责，按照“六有”“三上墙”管理标准，进一步健全完善全县27个红十字基层组织依章理事、依法办事工作机制，不断规范红十字基层组织。按照“阵地+志愿者”模式在各基层红十字会组建红十字志愿服务队伍，共招募志愿者985名，组建志愿服务队27支，积极开展形式多样的志愿服务活动和红十字青少年活动。三是加强审计反馈问题整改落实。2024年省市县三级红十字会经济联动审计中，县审计局共反馈县红十字会2021年—2023年存在问题7个，接到经济审计反馈问题后，会党组坚决扛起发现问题整改落实的政治责任，在2024年7月所有问题整改完毕后，持续做好审计整改“后半篇文章”。坚持每季度定期在龙陵县人民政府网站公示公开款物募捐募集、物资分配使用情况，每年聘请第三方对捐赠款物的收入和使用情况进行审计，形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理格局。

（二）以群众需求为导向，彰显红十字执行力

坚持以人民为中心的根本立场，聚焦“三救三献”的主责主业，办好利民惠民实事好事。一是开展“博爱送万家”活动。全年共发放物资价值99,100元，受益群众3,268人次，及时把社会各界爱心传递给困难群众。二是开展“博爱基金”救助活动。全年共发放救助资金121,000元，救助困难群众48人，及时帮助困难群众解决后顾之忧。三是开展救灾救助工作。全年共发放救助资金21,000元，救助火灾户、滑坡户等受灾户7户，及时帮助受灾群众解决燃眉之急。全年共发放紧急救援爱心包40个，受益困境儿童40人，让困境儿童感受到社会温暖。四是开展应急救护培训工作。全年共开展应急救护普及培训30期13,250人，开展应急救护持证培训8期431人。五是开展无偿献血工作。全年共发动1962人参与无偿献血，献血量542100ml。六是开展造血干细胞志愿者入库采样工作。全年共采集102名造血干细胞志愿者血样入库。七是开展人体遗体器官捐献工作。全年共动员人体遗体器官捐献志愿者登记104人。八是开展志愿服务活动。全年新增发展注册志愿者105名，个人会员202名。九是开展募集款物工作。全年共接收社会各界爱心人士捐赠款物2,585,800元，所有款物均按照捐赠人意愿完成移交。

（三）以人道服务为根本，彰显红十字贡献力

坚持弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，不断提高人道资源动员能力，持续助力全县经济社会高质量发展。一是助力“一老一小”。认真贯彻落实省市县委关爱救助留守儿童部署要求，用心用力用情做好关爱救助留守儿童工作。2024年“5·8人道公益日”活动共筹集善款1,976,000元，其中线上网络筹款1,676,000元，取得了云南省县级万人捐款率全省第一名、捐款金额全省第七名的成绩。为进一步规范资金管理使用，2024年“5·8人道公益日”资金计划用于助“一老一小”、助困、助学等方面。二是助力教育高质量发展。与童泰婴幼儿服饰上海分公司合作，为全县75名贫困学子捐赠助学金21.87万元；与山东省中投慈善公益基金会合作，为全县404名贫困学子捐赠助学金404,000元；与上海市向明友三奖三助基金会合作，为全县6名贫困学子捐赠助学金6,000元；与“尚学路上”爱心团队合作，为全县42名贫困学子捐赠助学金79,500元；与“怒江行·爱相随”爱心团队合作，为全县19名贫困学子捐赠助学金14,600元。三是助力医疗卫生健康发展。与北京京妍公益基金会合作，救助先天性疾病患者3人，救助金额70,000元；与小天使基金会合作，救助白血病患者4人，救助金额120,000元；与“为折翼天使插上飞翔的翅膀”公益基金会合作，救助手足畸形患儿2人，救助金额100,000元；与“韩红爱心·急速抢救”公益项目合作，为龙新乡卫生院协调到价值190,000元的救护车1辆；与云南正康科技有限公司合作，为碧寨乡卫生院协调到价值148,000元的全自动生化分析仪等医疗设备6台。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县红十字会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县红十字会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县红十字会2024年度收入合计887,662.29元。其中：财政拨款收入873,547.29元，占总收入的98.41%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14,115.00元，占总收入的1.59%。

与上年相比，收入合计增加165,273.61元，增长22.88%。其中：财政拨款收入增加169,461.37元，增长24.07%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入,上下年度均无此项收入；经营收入，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入减少4,187.76元，下降22.88%。主要原因为:

1.一般公共预算财政拨款收入增加169,461.37元，主要原因是：2024年行政人员增加1人，事业人员增加2人，全年工资福利增加178,426.31元，公用经费减少22,124.82元，“三救三献”项目支出增加13,159.88元。

2.其他收入减少4,187.76元，主要原因为：2024年使用上级红十字会补助工作经费支付减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县红十字会2024年度支出合计887,662.29元。其中：基本支出802,292.92元，占总支出的90.38％；项目支出85,369.37元，占总支出的9.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加165,273.61元，增长22.88%。其中：基本支出增加156,301.49元，增长24.20%；项目支出增加8,972.12元，增长11.74%；上缴上级支出，上下年度均无此项支出；经营支出，上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因为：

1.基本支出增加156,301.49元，主要原因为全年工资福利支出增加178,426.31元，公用经费支出减少22,124.82元。

2.项目支出增加8,972.12元，主要原因为：“三救三献”项目支出增加13,159.88元。使用上级红十字会补助工作经费减少4,187.76元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出802,292.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出746,256.31元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,036.61元，占基本支出的6.98％。其中：人均人员经费支出82,917.37元，人均公用经费支出6,226.29元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,369.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“三救三献”项目经费85,369.37元，主要用于保障龙陵县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，通过项目开展达到的目标：一是开展“博爱送万家”送温暖活动，以实际行动把党和政府及社会各界爱心人士的关爱及时送到千家万户；二是以“龙陵县博爱基金”为基础，继续在全县范围内组织开展博爱募捐救助活动，助力扶贫工作；三是积极在全县开展脊柱畸形、先天性心脏病、白血病、艾滋病的疾病患者的筛查及救助工作；四是开展应急救护培训工作，在2024年“世界急救日”来临之际。为提高龙陵县专业救援队伍应对突发事件、紧急避险和自救互救的意识和能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出873,547.29元,占本年支出合计的98.41%。与上年相比增加169,461.37元，增长24.07%,完成年初预算的115.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出817,839.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%,完成年初预算的114.79%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出83,168.48元；行政运行533,420.61元(其中人员经费484,621.00元，公用经费48,799.61元)；事业运行129,576.00元(其中人员经费122,339.00元，公用经费7,237.00元)；其他红十字事业支出71,254.37元，其他社会保障和就业支出420.05元。造成预决算差异的主要原因是2024年行政人员增加1人，事业人员增加2人，全年工资福利费调整增加。

9.卫生健康（类）支出55,707.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的118.92%，主要用于行政单位医疗31,016.2元；事业单位医疗4,225.64元；公务员医疗补助18,307.44元；其他行政事业单位医疗支出2,158.50元。造成预决算差异的主要原因是2024年行政人员增加1人，事业人员增加2人，全年职工医疗保险缴费调整增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为7,237.00元，完成年初预算的36.19%；支出决算较上年减少9,180.00元，下降55.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为7,237.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9,180.00元，下降55.92%；具体是国内接待费支出决算7,237.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,180.00元，下降55.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为7,237.00元，完成年初预算的36.19%，支出决算较上年减少9,180.00元，下降55.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为7,237.00元，完成年初预算的36.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增减少9,180.00元，下降55.92%，具体是国内接待费支出决算7,237.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,180.00元，下降55.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红十字会单位严格执行“三公”经费只降不增的管理规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会（教育捐资助学、项目执行，上级工作督导产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县红十字会2024年机关运行经费支出56,036.61元，比上年减少22,124.82元，下降28.31%,主要原因是公务接待费、差旅费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费2,119.45元、培训费1,000.00元、公务接待费7,237.00元、工会经费7,130.36元、其他交通费用38,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县红十字会资产总额35,955.50元，其中，流动资产6,527.69元，固定资产29,427.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,135.60元，其中固定资产增加11,191.56元(净值)。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300476501111