监督索引号53052300143701000

龙陵县接待办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行中央和省市县有关接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施县委、县政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实厅级以上（含厅级）领导人莅龙的接待服务工作。

3.落实县委、县政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

4.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其他重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到龙陵县采访的接待。

5.负责县委、县人大、县政府、县政协率团赴外省、州市、县考察的前站接洽工作及相关服务。

6.负责市级五机关及其以上名义对全县性工作进行检查、调研的工作组、检查组、调研组的接待。

7.参与县级重大活动、重要会议和重要督查检查考核的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

8.联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

9.参与龙陵外宣，积极宣传介绍龙陵，树立龙陵良好形象，不断提高龙陵知名度。

10.完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县接待办公室共设置2个内设机构，包括：综合股、接待股两个内设股室。所属下级单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县接待办公室2024年度部门决算编报的单位共0个。纳入龙陵县接待办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，龙陵县接待办公室在县委、县人民政府的领导下，在省、市接待部门的关心支持下，一年来很好的完成了各项接待工作任务，使我县接待工作上了一个新的台阶，为我县经济社会发展提供了有力的保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县接待办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县接待办公室2024年度收入合计1,863,766.92元。其中：财政拨款收入1,863,766.92元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少557,505.25元，下降23.03%。其中：财政拨款收入减少557,505.25元，下降23.03%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因一是2024年周转房移交给机关事务局，周转房运维经费减少；二是严格执行厉行节约管理办法，严控公务接待支出范围，降低公务接待支出成本，三公经费降低，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县接待办公室2024年度支出合计1,875,766.92元。其中：基本支出1,316,054.37元，占总支出的70.16％；项目支出559,712.55元，占总支出的29.84％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少552,505.25元，下降22.75%。其中：基本支出减少60,030.80元，下降4.36%；项目支出减少492,474.45元，下降46.8%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因一是2024年周转房移交给机关事务局，周转房运维经费减少；二是严格执行厉行节约管理办法，严控公务接待支出范围，降低公务接待支出成本，三公经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,316,054.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,198,910.61元，占基本支出的91.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,143.76元，占基本支出的8.9％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出559,712.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年专项接待经费项目经费454,290.00元，主要用于县级公务接待相关工作，通过项目实施，确保我县县级公务接待顺利开展，为我县经济社会发展提供有力的后勤保障。

接待办搬迁改造以及办公费补助资金项目经费60,000.00元，主要用于搬迁前后对办公室进行适用性改造，并采购办公用品，保障接待办工作正常运转。

专项业务项目经费33,422.55元，主要用于西部志愿者生活补助，包括保险、公积金以及生活补助，确保我单位西部志愿者生活得到保障，提高收入水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,863,766.92元,占本年支出合计的99.36%。与上年相比减少557,505.25元，下降23.03%,完成年初预算的64.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,566,611.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%,完成年初预算的59.34%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务1,566,611.55元，其中：2010301行政运行340,161.42元、2010302一般行政管理事务454,290.00元、2010350事业运行772,160.13元，均用于干部职工工资福利以及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是一是人员减少、工资福利支出减少；二是严格执行厉行节约管理办法，严控公务接待支出范围，降低公务接待支出成本，三公经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出172,420.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，完成年初预算的128.87%。主要用于行政事业单位养老支出172,420.20元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1132,478.08元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出39,942.12元。造成预决算差异的主要原因是2024年拨付2022年职业年金纪实，故支出增加。

9.卫生健康（类）支出124,735.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%，完成年初预算的131.78%。主要用于行政事业单位医疗124,735.17元，其中：2101101行政单位医疗17,073.72元、2101102事业单位医疗65,215.82元、2101103公务员医疗补助38,829.56元、2101199其他行政事业单位医疗支出3,616.07元。造成预决算差异的主要原因一是人员变动；二是调整新的保险基数，故支出增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,520,000.00元，决算为471,376.23元，完成年初预算的31.01%；支出决算较上年减少94,454.19元，下降16.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为17,086.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.62%，完成年初预算的85.43%；公务接待费支出年初预算为1,500,000.00元，决算为454,290.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.38%，完成年初预算的30.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,557.19元，下降13.02%；公务接待费支出决算较上年减少91,897.00元，下降16.83%；具体是国内接待费支出决算454,290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少91,897.00元，下降16.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,520,000.00元，支出决算为471,376.23元，完成年初预算的31.01%；支出决算较上年减少94,454.19元，下降16.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为17,086.23元，完成年初预算的85.43%；公务接待费支出年初预算为1,500,000.00元，决算为454,290.00元，完成年初预算的30.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费支出较年初预算数减少1,048,623.77元，其中：公务用车运行维护费支出较年初预算数减少2,913.77元；公务接待费支出较年初预算数减少1,045,710.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,557.19元，下降13.02%；；公务接待费支出决算较上年减少91,897.00元，下降16.83%，具体是国内接待费支出决算454,290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少91,897.00元，下降16.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费支出较上年减少94,454.19元，其中：公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,557.19元；公务接待费支出决算较上年减少91,897.00元，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常因公外出、公务接待外出等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待176.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,802.00人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到龙陵指导检查工作的领导、对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组、党政考察团、交流团的、专家、学者以及莅龙投资、洽谈经贸合作的重要客商等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县接待办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变化。主要原因是龙陵县接待办公室机构属性是公益一类财政全额拨款事业单位，事业单位无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县接待办公室资产总额316,097.45元，其中，流动资产149,704.68元，固定资产166,392.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,609.14元，其中固定资产减少1,106.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额42,336.23元，其中：政府采购货物支出30,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,086.23元。授予中小企业合同金额11,351.23元，其中：授予小微企业合同金额11,351.23元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300143701111