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龙陵县科学技术协会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县科学技术协会是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是：1.宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。2.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。3.组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。4.创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。5.指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。6.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。7.组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。8.进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。9.组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦基础建设，建强科普阵地。2024年争取到中国流动科技馆巡展设备无偿落户龙陵一套，共有设备科教展品展具80件，价值400万元。根据巡展设备落户地方需组建科技馆的要求，确定在龙山湖旁县文化馆一楼建设县科技馆，计划投资174万元进行规划布展，工作已于10月份进场施工，拟定12月下旬挂牌开馆运行；年度还争取到上级科普项目9个，累计资金76万元，年底能全部完工投入使用；龙陵石斛种质资源保护研究中心、县消防救援局、县气象局等9处科普教育研学点免费面向群众开放，为民众提供更多丰富多样的科普资源。

（二）聚焦科普主业，强化使命担当。以全民科学素质提升工作为重点，围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等群体扎实开展“五项提升行动”，全面开启全域科普工作。一是以全国科普日、全国科技活动周、文化科技卫生“三下乡”等为契机深入开展科普宣传活动，将最新的科技成果、实用的科学知识带到群众身边。2024年，组织开展各类科普活动35场次，发放科普宣传资料22,000余册，受众人数达43,900余人次；二是实施“互联网+科普”行动，利用现代信息技术，向群众及时传递更多科普知识。2024年，“龙陵科普”微信公众号发布信息59期，推出工作动态、健康科普、科普辟谣等信息216条，其中转发转载189条，原创27条，让新思想的传播更具吸引力感染力穿透力；三是坚持“一线工作法”，实现科普大篷车巡展活动向机关、村（社区）、学校、企业、集市等一线铺开。全面服务好县内广大科技人员，为探索现代农业可持续发展之路提供助力，不断增强农民群众的科技意识，激发农民信科技、学科技、用科技的积极性和主动性，服务创新驱动发展。2024年，开展大篷车巡展活动18场次，累计行驶2542公里，让优质科普资源惠及更多人民群众；四是高素质农民培育扎实推进。县农函大以“集中人力、物力服务农业、农村、农民”为办学宗旨，组织科技人员深入农村，开展农业科技培训、技术咨询等活动，切实提高农民的科技素质和生产技能。2024年，举办农函大培训班9个，涵盖10个乡镇，累计培训新型农民620人；五是全力支持基层科协工作。乡镇科协充分发挥“三长”的专业特长和资源优势，广泛开展形式多样的科普活动。通过基层科协工作的开展，更好地凝聚全县科技、科普工作者的力量；六是扎实抓好挂村帮扶工作。2024年，共走访挂钩村农户32户次，开展相关政策宣传8场次，受益群众530人次，解决实际问题2件。

第二部分 2024年度部门决算表

2024年度部门决算表详见附件。

龙陵县科学技术协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；龙陵县科学技术协会无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县科学技术协会2024年度收入合计1,229,421.44元。其中：财政拨款收入1,229,421.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加235,038.66元，增长23.64%。其中：财政拨款收入增加245,038.66元，增长24.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10,000.00元，下降100.00%。收入增加的主要原因是。2024年人员变动及调资，人员经费增加；其他收入减少的主要原因是2023年市级补助农函大教师的补助资金，2024年没有该项经费。

二、支出决算情况说明

龙陵县科学技术协会2024年度支出合计1,236,421.44元。其中：基本支出897,271.79元，占总支出的72.57％；项目支出339,149.65元，占总支出的27.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加242,038.66元，增长24.34%。其中：基本支出增加170,071.41元，增长23.39%；主要原因是。2024年人员变动及调资，人员经费增加。项目支出增加71,967.25元，增长26.94%；主要原因是上级补助的科普项目经费增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出897,271.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出801,611.37元，占基本支出的89.34％；人员经费人均160,322.27元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及各类保险等支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,660.42元，占基本支出的10.66％。公用经费人均19,132.08元，主要用于单位日常的办公费、水电费、差旅费、其他交通费等支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339,149.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

龙陵县科学技术协会机构执行项目数5个。

项目一：（龙财教〔2024〕37号）2024年科普专项省对下转移支付资金400.00元。具体支出为商品和服务支出－差旅费400.00元，用于下乡科普宣传差旅费用。

项目二：（龙财教〔2023〕21号）（龙财预〔2024〕10号）2023年科普专项省对下转移专项经费68,770.65元。具体支出为商品和服务支出－办公费56,925.90元、差旅费622.00元、劳务费6,419.00元、其他交通费用4,803.75元，用于科普宣传费和部门运转经费支出。

项目三：（龙财教〔2024〕18号）2024年基层科普行动计划专项资金10,000.00元。具体支出为对企业补助－其他对企业补助100,000.00元，用于龙陵县古树茶保护与开发协会全面推进我县古树茶保护、开发、科普教育、科技推广活动健康持续发展相关费用。

项目四：（龙财教〔2024〕2号）2024年振兴茶厂茶叶技术管理补助资金20,000.00元。具体支出为对企业补助－其他对企业补助20,000.00元，用于在龙陵县镇安镇振兴茶厂开展茶叶管理技术培训1期，培训种植户100户100人的相关费用。

项目五：（龙财教〔2024〕1号）科普专项经费149,979.00元。具体支出为商品和服务支出－办公费54,000.00元、差旅费24,979.00元、劳务费50,000.00元、会议费2,500.00元、水费1500元、其他交通费用17,000.00元，用于科普宣传费和部门运转经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,229,421.44元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加245,038.66元，增长24.89%，完成年初预算的113.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,044,764.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.98%，完成年初预算的114.49%。主要用于主要用于机构运行712614.60元，科普活动332149.65元。造成预决算差异的主要原因是年初预算数只包含了县级财政安排基本人员工资、遗属补助、公务费、车辆经费、工会费等机构运转经费及部分项目资金，中央、省专项业务经费未包含在内，所以导致年初预算数与预算执行数差异较大。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出97,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%，完成年初预算的113.86%。主要用于行政事业单位养老支出97376.00元，其中：行政单位离退休4200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出93176.00元。造成预决算差异的主要原因是预算编制科学性不足，预算编制不完整，导致数据有所偏差。

9.卫生健康（类）支出87,281.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，完成年初预算的98.27%。主要用于行政事业单位医疗支出87281.19元，其中：行政单位医疗42672.40元、公务员医疗补助42405.84元、其他行政事业单位医疗支出2202.95元。造成预决算差异的主要原因是预算编制科学性不足，预算编制不完整，导致数据有所偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为15,094.90元，完成年初预算的62.90%；支出决算较上年减少8,568.61元，下降36.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为11,094.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.50%，完成年初预算的55.47%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为4,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.50%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,568.61元，下降43.58%；公务接待费支出决算较上年无变化；具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元,增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为15094.90元，完成年初预算的62.90%，支出决算较上年减少8,568.61元，下降36.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为11,094.90元，完成年初预算的55.47%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为4,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的相关规定，压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度购买的车辆燃油有结余，2024年度没有使用车辆燃油费；公务接待费支出年初预算和结算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,568.61元，下降43.58%；公务接待费支出决算无变化，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的相关规定，压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度购买的车辆燃油有结余，2024年度没有使用车辆燃油费；公务接待费支出年初预算和结算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于外出科普宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对上级相关部门的工作指导检查及挂钩村业务对接等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县科学技术协会2024年机关运行经费支出95,660.42元，比上年减少46,579.18元，下降32.75%，主要原因是按照中央厉行节约相关要求，压缩非必要支出，购买的科普宣传品及办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等支出减少。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、公务用车运行维护费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县科学技术协会资产总额214,449.74元，其中，流动资产19,375.73元，固定资产195,073.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,920.09元，其中固定资产减少16,770.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,923.90元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,923.90元。授予中小企业合同金额9,923.90元，其中：

授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县科学技术协会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052300173101111