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中国共产党龙陵县委员会办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

1. 围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

2. 负责县委部分文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

3. 负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4. 根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

5.负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6. 负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7. 负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8. 负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9. 完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。设股级事业单位1个，为龙陵县保密技术服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末无其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属3人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 强化理论武装，提高政治站位。强化全体干部职工的理论素养，确保在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2. 强化责任担当，提升服务水平。一是力求高质量办文。坚持把以文辅政、参谋服务作为首要任务，成立县委办文稿股，紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照一般性文稿责任到人、紧急文稿集中攻坚的工作思路，严谨细致、认真负责地起草好每一篇文稿。二是力求高标准办会。全面落实“短实新”会风要求，推行“多会合一”，精简会议议程，压缩会议时间，提高会议质量和效率。三是力求高效率办事。牢固树立服务意识，认真做好县委领导的日常服务工作，安排好领导的公务活动，确保领导工作顺利开展。

3. 强化协调联动，增强工作合力。一是抓实保密工作。深入推进保密督查检查、保密法治宣传教育和保密知识培训工作，持续开展档案数字化保密管理自检自查、网络失泄密风险隐患大排查大整治，织密织牢保密安全防线。二是抓实信息资政。聚焦县委中心工作和上级关注重点，加强重要信息研判报告，党委信息报送质量全面提升。三是抓实国家安全。统筹抓好国家安全、周边事务等工作，将高黎贡山生物生态安全宣传教育与国家安全宣传教育同落实、同开展、同推进。四是抓实档案工作。建立健全档案管理制度，规范档案的收集、整理、归档和保管工作。加强对档案管理人员的培训，提高档案管理水平。积极推进档案信息化建设，提高档案利用效率。

4.强化党的建设，锻造过硬队伍。一是加强党组织建设。严格落实党的组织生活制度，按照“三会一课”制度要求，定期组织召开支部党员大会、支部委员会和党小组会，按时上好党课。二是加强党风廉政建设。深入贯彻落实全面从严治党要求，将党风廉政建设纳入年度工作规划并与业务工作同部署、同落实、同考核。组织全体干部职工学习党纪国法和廉洁自律各项规定，常态化开展廉政警示教育。三是加强巡察反馈问题整改。坚持把巡察整改作为一项重要的政治任务抓紧抓实，及时研究制定整改方案，明确整改责任人和时限，实行挂图作战、销号管理，确保巡察反馈问题按时完成整改。四是抓实意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，定期开展意识形态领域分析研判。将意识形态工作列入年度工作计划，纳入班子及班子成员民主生活会、述责述廉报告、述职报告，构建一把手负总责、分管领导具体抓、其他班子成员协同抓的工作格局。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会办公室2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党龙陵县委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2024年度收入合计6,975,969.69元。其中：财政拨款收入6,975,969.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加996,772.45元，增长16.67%。其中：财政拨款收入增加996,772.45元，增长16.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是行政运行（2013101）比上年增加850,699.07元、事业运行（2013150）比上年减少20,674.36元，主要是人员变动；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）比上年减少331,414.90元，主要是2024年度专项业务经费支出减少；专项业务（2013105）比上年减少11,570.00元，主要是上级下达重点服务保障经费项目经费支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2024年度支出合计6,975,969.69元。其中：基本支出5,989,469.31元，占总支出的81.48％；项目支出986,500.38元，占总支出的14.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加996,772.45元，增长16.67%。其中：基本支出增加156,771.37元，增长2.69%；项目支出增加840,001.08元，增长573.38%。基本支出增加主要原因是人员变动及今年支付上年发生的部分保险费、邮电费、差旅费等；项目支出增加主要原因是新增关工委工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,989,469.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,977,011.34元，占基本支出的83.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,012,457.97元，占基本支出的16.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出986,500.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中国共产党龙陵县第十四届委员会第五次全体会议等2个会议经费项目经费67,668.00元，主要用于会议产生的会议室租金、参会代表食宿费、文件资料印刷费等费用。

专项业务经费893,352.38元，主要用于办公室产生的办公费、差旅费、邮电费等费用。

重点服务保障经费项目经费（龙财行〔2024〕53号）7,480.00元，主要用于开展重点工作服务保障的费用。

关工委工作经费项目经费18,000.00元，主要用于县关心下一代工作委员会驻会“五老”人员发放工作补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6,975,969.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加996,772.45元，增长16.67%,完成年初预算的109.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,796,975.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.10%,完成年初预算的108.27%。主要用于行政运行（2013101）资金4,313,008.41元、专项业务（2013105）资金7,480.00元、事业运行（2013150）资金497,466.23元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）资金979,020.38元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。造成预决算差异的原因是初预算数只包含县级财政安排基本人员工资、遗属补助、工会经费等机构运转经费及部分项目资金，不包括上级下达专项资金部分。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出675,649.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%,完成年初预算的102.12%。主要用于归口管理的行政单位离退休(2080501)资金14,700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）资金525,739.52元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）资金115,027.22元、死亡抚恤资金（2080801）20,182.50元。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、遗属补助等。造成预决算差异的原因是在职人员变动，调入调出工资基数差异，社会保障和就业（类）实际支出大于年初预算。

9.卫生健康（类）支出503,345.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%,完成年初预算的131.04%。主要用于行政单位医疗（2101101）资金269,369.56元、事业单位医疗（2101102）资金16,001.26元、公务员医疗补助（2101103）资金204,800.28元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）资金13,174.33元。主要用于单位基本医疗保险缴费、工伤保险、大病保险、单位在职公务员和退休公务员医疗补助经费等。造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，调入调出工资基数差异，卫生健康（类）实际支出小于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为646,000.00元，决算为615,208.61元，完成年初预算的95.23%；支出决算较上年增加270,673.24元，增长78.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为300,000.00元，决算为299,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.75%，完成年初预算的99.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为266,526.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.32%，完成年初预算的95.19%；公务接待费支出年初预算为66,000.00元，决算为48,782.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.93%，完成年初预算的73.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加299,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,175.26元，下降4.37%；公务接待费支出决算较上年减少17,051.50元，下降25.90%；具体是国内接待费支出决算48,782.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17,051.50元，下降25.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为646,000.00元，支出决算为615,208.61元，完成年初预算的95.23%，支出决算较上年增加270,673.24元，增长78.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为300,000.00元，决算为299,900.00元，完成年初预算的99.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为266,526.11元，完成年初预算的95.19%；公务接待费支出年初预算为66,000.00元，决算为48,782.50元，完成年初预算的73.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加299,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12,175.26元，下降4.37%；公务接待费支出决算减少17,051.50元，下降25.90%，具体是国内接待费支出决算48,782.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17,051.50元，下降25.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照要求新购公务用车一辆，公务用车购置费增加；厉行节约，公务接待费用和公务用车费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是随着全县经济社会的全面发展，办公室现有的公务用车无法保障县委领导和办公室公务出行、应急处突等需求保障任务。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办公室开展乡村振兴、督查检查、保密、档案工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次542人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、业务指导、干部考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2024年机关运行经费支出1,012,457.97元，比上年减少623,896.22元，下降38.13%，主要原因是资金周转困难，部分资金无法及时拨付。单位机关运行经费主要用于办公室日常公用支出，其中办公费73,965.00元、公务接待费48,782.50元、工会经费60,009.36元、公务用车运行维护费266,526.11元、其他交通费用254,575.00元、其他商品服务支出8,700.00元、公务用车购置费299,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党龙陵县委员会办公室资产总额3,076,399.62元，其中，流动资产16,968.28元，固定资产296,0942.6元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产98,488.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190,884.26元，其中固定资产减少193,666.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值388,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额539,014.83元，其中：政府采购货物支出330,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出208,634.83元。授予中小企业合同金额149,114.83元，其中：授予小微企业合同金额142,893.47元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300120101111