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中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.组织召开一年一次的县政协委员会全体会议，对“一府两院”工作报告以及事关全县经济社会发展等重大事项进行协商讨论，提出意见建议。

2.做好全体会议期间委员提案征集、交办、督办，做好全体会议闭会期间重要建议案审议、提交。

3.组织政协委员对国家大政方针和地方的重要举措以及政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重大问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

4.组织政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题的解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

5.组织政协委员对全县政治、经济、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案等形式提出意见建议，为党委、政府提供决策参考。精准选取评议主题，对政府工作部门进行民主评议。

6.加强政协委员履职管理，为委员参政议政、建言献策提供条件，有效调动委员积极性，激发委员履职热情。

7.坚持团结和民主两大主题，加强同各民主党派、宗教界人士、新社会组织的团结协作和同归侨、侨眷及海外侨胞的联系联谊，广泛凝聚团结奋斗的共同思想政治基础。

8.加强政协理论研讨，创新政协工作方法，发挥好政协专门委员会基础作用，联系和指导乡镇委员联络组工作。

9.配合上级政协组织做好视察、调研等工作。

10.完成市政协、县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

今年以来，围绕县委县政府中心工作和事关龙陵长远发展的重大课题，共向县委请示重点协商计划、督办重点提案等重大事项、重点工作5次。围绕年度工作、调研视察评议等组织召开党组会议18次、全体会议1次、常委会议5次、主席会议8次。组织开展党组理论学习中心组集中学习9次、常委会集体学习4次，到基层宣讲中共二十届三中全会精神6次。组织政协系统开展习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神学习2次，邀请大连理工大学、市委市直机关工委等有关专家进机关开展委员集中学习活动5次。紧盯社会治理和风险防范，新建体现专委会特色、界别特色的社会法治委员工作室1个。15个委员工作室共组织委员开展理论学习、与界别群众恳谈交流、反映社情民意等活动45场次，联系服务群众2600余人次，委员更好联系界别群众、参与基层社会治理的有利条件不断形成。为42名县政协参政议政智库专家履行职能、知情明政搭建平台，做好服务保障，组织召开智库专家座谈会1次，邀请智库专家参加调研、视察、协商等活动11场次，建言献策的针对性、专业性和精准性明显增强。完成对全县中医药事业发展、农村污水治理情况等7个议题的调研，共向县政府印送调研视察报告10份，提出意见建议120余条，深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的水平进一步提升。以助推文明村寨建设为主题，围绕加强未成年人保护、产业发展、基层社会治理等议题开展院坝协商活动17场次，助力解决雪山村农文旅融合发展、河尾村花桥晚市规范管理、镇南村小学生上下学公交班次开通等问题51个。坚持文史资料“存史、资政、团结、育人”的工作目标，接续推进文史工作走深走实。完成《龙陵古茶树》一书的编撰出版。启动《雨屏映像—龙陵影像集》编撰工作，已征集、收集各类图片、影像资料3000余份。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年度收入合计9,198,911.02元。其中：财政拨款收入9,198,911.02元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少265,890.53元，下降2.81%。其中：财政拨款收入减少265，890.53元，下降2.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是办公费减少111,290.41元，差旅费减少20,802.95元，培训费减少10,000.00元，接待费减少36,283.00元，主要原因是厉行节约，减少接待开支；劳务费减少25,541.90元，主要原因是今年临时工工资只发放至3月份；工会经费减少62,657.68，原因是工会经费未拨付完；人员减少导致其他交通费用减少41,593.00元；对个人和家庭的补助减少281,424.00元，主要原因是上年度有退休人员死亡发放了抚恤金，今年度死亡人员未发放抚恤金；本年度购买办公设备导致资本性支出增加52,800.00元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年度支出合计9,198,911.02元。其中：基本支出8,530,315.87元，占总支出的92.73％；项目支出668,595.15元，占总支出的7.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少265,890.53元，下降2.81%。其中：基本支出减少588,086.68元，下降6.45%；项目支出增加322,196.15元，增长93.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：年度工资晋级晋档导致人员经费支出比上年度增加34,982.08元；日常公用经费支出比上年度减少623,068.76元，主要是专项业务经费调整为项目款、工会经费未拨付完，人员减少导致其他交通费用减少。为规范财政预算支出专项业务经费284,955.15元调整为项目款导致目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,530,315.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,602,183.52元，占基本支出的89.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费928132.35元，占基本支出的10.88％。人均人员经费185,419.11元，人均日常公用经费22,637.37元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668,595.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务项目经费284,953.15元，主要用于调研、视察、办公设备购置、委员联络等支出；

政协龙陵县的第十届委员会第三次会议项目经费254,996.00元，主要用于三次全会的各项会议支出；

2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金项目经费50,000.00元，主要用于支持3个村社区开展“院坝协商”会议经费培训费30,000.00元，《龙陵古茶树》一书的自理征集支出费用10,000.00元，启动《雨屏映像—龙陵影像集》编撰工作，支付办公费10,000元；

开展“协商在基层”补助项目经费72,664.00元，用于开展“协商在基层”差旅费、购买办公用品；

市政协委员履职活动项目经费5,980.00元，用于组织驻龙市政协委员视察。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9,198,911.02元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少265,890.53元，下降2.81%,完成年初预算的94.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,285,272.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.20%,完成年初预算的92.14%。主要用于行政运行6,870,025.90元；政协会议254,996.00元；委员视察59,131.00元；参政议政45,140.05元；其他政协事务支出50,000.00元。造成预决算差异的主要原因是政协会议经费年初预算过大，2024年度工会经费未拨付完。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1092007.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%,完成年初预算的93.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出818,480.64元；机关事业单位职业年金缴费支出233,124.70元；行政单位离退休28,600.00元；死亡抚恤11,802.00元。造成预决算差异的主要原因是单位职业年金未支付完。

9.卫生健康（类）支出821630.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%,完成年初预算的117.83%。主要用于其他行政事业单位医疗支出19,717.17元；行政单位医疗448,722.48元；公务员医疗补助353,191.08元。造成预决算差异的主要原因是2023年医疗补助未支付完，剩余部分累计到2024年支付，导致超出年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，决算为182,900.00元，完成年初预算的79.52%；支出决算较上年减少36,283.00元，下降16.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为120,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.61%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为110,000.00元，决算为62,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.39%，完成年初预算的57.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少36283.00元，下降36.58%；具体是国内接待费支出决算62,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36283.00元，下降36.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为182,900.00元，完成年初预算的79.52%，支出决算较上年减少36283.00元，下降16.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为120,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为110,000.00元，决算为62,900.00元，完成年初预算的57.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支，导致接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少36,283.00元，下降36.58%，具体是国内接待费支出决算62,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36,283.00元，下降36.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支，导致接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研、视察、开展院坝协商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市县到我县调研视察、乡镇到单位汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2024年机关运行经费支出928,132.35元，比上年减少623,068.76元，下降40.17%,主要原因是专项业务经费调整为项目款、工会经费未拨付完、人员减少导致其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于政协会议经费、委员活动经费、视察调研差旅费、接待费、培训费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会资产总额3,530,310.21元，其中，流动资产103,379.30元，固定资产3,426,930.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,356.25元，其中固定资产减少99,281.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额39,0745.05元，其中：政府采购货物支出314,945.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052300113101111