第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

1. 围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

2. 负责县委部分文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

3. 负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4. 根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

5. 负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6. 负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7. 负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8. 负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9. 完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中国共产党龙陵县委员会办公室在县委的坚强领导下，县委办公室班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体干部职工，紧紧围绕县委、县政府中心工作，忠诚履职、担当作为、勤勉奉献，不断提升“三办三服务”能力和水平，较好完成了各项工作任务。一是强化理论武装，理想信念更加坚定。抓牢理论武装、抓好业务提升、扎实开展主题教育。二是强化责任担当，“三办三服务”质效更加彰显。坚持高质量办文、坚持高标准办会、坚持高效率办事、坚持高品质服务。三是强化协调联动，各项工作更加有序。扛牢扛实国家安全政治责任、抓牢抓实机要保密工作、做牢做实档案工作、管牢管实内部事务。四是强化党的建设，管党治党更加有力。全面落实抓党建主体责任、扛牢管党治党政治责任、坚定不移抓实意识形态工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会办公室。

纳入中国共产党龙陵县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会办公室2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党龙陵县委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2023年度收入合计5,979,197.24元。其中：财政拨款收入5,979,197.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加335,430.54元，增长5.94%。其中：财政拨款收入增加335,430.54元，增长5.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:行政运行（2013101）比上年增加14,097.06元、事业运行（2013150）比上年增加65,350.96元，主要是人员变动；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）比上年减少124,926.81元，主要是项目支出减少，主要是党政专用电视会议系统延伸工程专项资金和保密综合业务信息系统建设项目经费于2022年底收回指标，2023年未下达指标；代表工作（2010108）比上年增加10,000.00元，主要是重新申请下达以前年度经费补助指标。专项业务（2013105）比上年增加19,050.00元，5月份上级下达重点工作服务保障经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2023年度支出合计5,979,197.24元。其中：基本支出5,832,697.94元，占总支出的97.55%；项目支出146,499.30元，占总支出的2.45%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加335,430.54元，增长5.94%。其中：基本支出增加710,619.24元，增长13.87%；项目支出减少375,188.70元，下降71.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

基本支出增加主要原因是人员变动及今年支付上年发生的部分保险费、邮电费、差旅费等；项目支出减少主要原因是党政专用电视会议系统延伸工程专项资金和保密综合业务信息系统建设项目经费于2022年底收回指标，2023年未下达指标。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,832,697.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,196,343.75元，占基本支出的71.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,636,354.19元，占基本支出的28.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,499.30元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：项目支出146,499.30元分别是中共龙陵县委十四届四次全体(扩大)会议、全县办公室主任会议、中共龙陵县委十四届三次全体(扩大)会议、中共龙陵县委办公室关于参加省委办公厅党办业务培训会议4个会议经费78,710元，专项业务经费38,739.30元，十八届人代会代表补选工作经费5,000元，2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费5,000元，专项业务购置经费19,050.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出5,979,197.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加335,430.54元，增长5.94%,主要原因分析如下：

1.人员经费增加328,257.03元，（1）工资福利支出增加313,857.03元，主要为：基本工资增加6,737.44元、津贴补贴减少165,662.00元、奖金增加76,186.00元、绩效工资增加59,839.00元、机关事业单位基本养老保险费增加82,165.60元、职业年金缴费增加180,720.18元、职工基本医疗保险缴费增加38,772.23元、公务员医疗补助缴费增加30,523.72元、其他社会保障交费增加4,574.86元。主要原因是今年发放2022年终一次性奖金，补发2022年1月至2023年5月艰苦边远地区津贴，医疗保险只清算2022年8月至2023年6月。（2）个人家庭补助支出增加14,400.00元，主要为：增加春节慰问费用4,200.00元，重阳节慰问费用4,200.00元，退休人员护理费6,000.00元。

2.日常公用经费增加382,362.21元，（1）商品服务支出增加373,612.21元，主要为：办公费增加177,055.56元、印刷费增加10,975.00元、邮电费增加701.39元、差旅费增加26,625.00元、维（修）护费增加3,607.90元、会议费增加3,731.00元、培训费增加8,300.00元、公务接待费减少127.00元、劳务费增加106,243.34元、工会经费增加30,444.48元、公务车运行维护费增加15,088.84元、其他交通费用增加1,166.70元、其他商品和服务支出减少10,200.00元，原因是退休人员护理费、退休人员慰问费分别由商品和服务支出中的其他商品和服务支出科目调整到对个人和家庭的补助生活补助、其他个人和家庭的补助支出科目。（2）资本性支出增加8,750.00元，主要为办公设备购置费增加。

3.行政事业类项目减少375,188.70元,中国共产党龙陵县第十四届委员会第三次全体会议等4个会议经费支出78,710.00元，2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费支出5,000.00元，十八届人代会代表补选工作经费支出5,000.00元，2023年专项业务经费支出38,739.30元，重点工作服务保障经费支出19,050.00元，党政专用电视会议系统延伸工程专项资金629,600.00元未支出，保密综合业务信息系统建设项目经费11,648.00元未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,001,935.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%。主要用于代表工作（2010108）资金10,000.00元，行政运行（2013101）资金3,462,309.34元、专项业务（2013105）资金19,050.00元、事业运行（2013150）资金518,140.59元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）资金992,435.28元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出649,469.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于归口管理的行政单位离退休(2080501)资金14,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）资金447,844.96元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）资金180,720.18元、死亡抚恤资金（2080801）6,504.00元。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出327,792.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于行政单位医疗（2101101）资金158,657.74元、事业单位医疗（2101102）资金27,861.23元、公务员医疗补助（2101103）资金123,872.32元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）资金17,401.60元。主要用于单位基本医疗保险缴费、工伤保险、大病保险、单位在职公务员和退休公务员医疗补助经费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为346,000.00元，决算为344,535.37元，完成年初预算的99.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为278,701.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.89%，完成年初预算的99.54%；公务接待费支出年初预算为66,000.00元，决算为65,834.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.11%，完成年初预算的99.75%，具体是国内接待费支出决算65,834.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为346,000.00元，支出决算为344,535.37元，完成年初预算的99.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为278,701.37元，完成年初预算的99.54%；公务接待费支出年初预算为66,000.00元，决算为65,834.00元，完成年初预算的99.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费用和公务用车费用减少,厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14961.84元，增长4.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,088.84元，增长5.72%；公务接待费支出决算减少127.00元，下降0.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车运行维护费支出决算增加15,088.84元。主要原因主要为：过路费洗车费增加17,811.02元、油费增加59,240.00元、维修费减少67,355.00元、保险费增加4,658.82元、检测费增加734.00元，原因为车辆年代长久、车辆老化相应维修费增多，加之作风效能、档案工作在本单位开展，督查检查次数相对较多，车辆运行维护费用增加。公务用车保有量为4辆，比上年减少1辆，原因是根据龙陵县人民政府关于划拨公务用车的批复（龙政复〔2023〕162号）文件要求，2023年10月将公务用车云MA1986无偿划拨至县机关事务局管理使用。2.公务接待费支出决算减少127.00元，使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费65,834.00元，80批次共680人次，比年初预算数减少166.00元，比上年决算数减少127.00元，减少0.13%，主要原因是今年接待人数略少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于办公室调研、督查、走访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作、各县区交流和县内乡镇、村汇报、对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2023年机关运行经费支出1,636,354.19元，比上年增加382,362.21元，增长30.49%，主要原因是：1.商品和服务支出增加373,612.21元,其中办公费增加177,055.56元、印刷费增加10,975.00元、邮电费增加701.39元、差旅费增加26,625.00元、维（修）护费增加3,607.90元、会议费增加3,731.00元、培训费增加8,300.00元、公务接待费减少127.00元、劳务费增加106,243.34元、工会经费增加30,444.48元、公务车运行维护费增加15,088.84元、其他交通费用增加1,166.70元、其他商品和服务支出减少10,200.00元，原因是退休人员护理费、退休人员慰问费分别由商品和服务支出中的其他商品和服务支出科目调整到对个人和家庭的补助生活补助、其他个人和家庭的补助支出科目。2.资本性支出（办公设备购置）增加8,750.00元。单位机关运行经费主要用于办公室日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党龙陵县委员会办公室资产总额3,267,283.88元，其中，流动资产9,835.09元，固定资产3,154,609.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产102,839.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377,448.81元，其中固定资产减少383,604.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；无偿划拨转电脑3台，资产原值13,710.00元；无偿划拨公务用车1辆，账面原值389,364.97元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。购置碎纸机3,700.00元,打印机7,800.00元,办公桌椅1,700.00元、办公椅会议椅2,520.00元，文件柜3,750.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额302219.23元，其中：政府采购货物支出39265.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出262954.23元。授予中小企业合同金额258257.00元，其中：授予小微企业合同金额258257.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300120101111