第一部分 龙陵县人民政府办公室概况

一、主要职能

龙陵县政府办公室承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理等事项，承担着上传下达、综合协调、参谋服务等重要职能，是承上启下的窗口，责任重大，任务艰巨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

龙陵县人民政府办公室，为县人民政府工作部门，正科级，有9个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制44人，其中：行政编制44人（含行政工勤编制13人），在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员12人）。

退休人员12人，其中：退休12人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度龙陵县人民政府办公室决算总收入568.2万元，其中：财政拨款收入568.2万元，占总收入的100%。与上年对比，本年总收入增加了74.92，增长了15.19%，主要增加部分为工资福利支出。

二、支出决算情况说明

2015年度龙陵县人民政府办公室总支出568.2万元，其中：基本支出518.8万元，占总支出的91.31％；项目支出49.4万元，占总支出的8.69％。与上年对比,本年度增加支出74.75，主要增加部分为工资福利支出。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障龙陵县人民政府办公室机构正常运转的日常支出518.8万元。与上年对比，增加了5.14%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.83％；退休费、生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助占基本支出的24.02%；办公设备购置等其他资本性支出占基本支出的1.34%。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障龙陵县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.4万元。与上年对比，增加了100%。主要用于政府大院修建会议室。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出568.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,本年度增加支出74.75，主要增加部分为工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出514.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.50%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等；

2.社会保障和就业（类）支出54.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额63.36万元，其中，因公出国（境）费支出6.92万元，公务用车购置及运行维护费支出36.41万元，公务接待费支出20.03万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少了38.02万元，增加/减少的主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待均有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县人民政府办公室因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费6.92万元，比2014年决算增加6.92万元。该次因公出国（境）费主要为段忠华参加保山市旅游文化产业推介、火山温泉休闲养生项目合作代表团赴芬兰、瑞典、冰岛出访活动，费用主要包括公务活动专业翻译费、机票、境外出访期间住宿、交通、伙食费、城市间交通费等费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县人民政府办公室年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费36.41万元。其中：运行维护费36.41万元，比2014年决算减少32.22万元，主要用于保障我县主要政府领导及政府办公室工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县人民政府办公室共执行国内公务接待280批次，3338人，接待费开支20.03万元；公务接待费比2014年决算减少12.71万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年龙陵县人民政府办公室机关运行经费支出568.2万元，与上年对比增加了74.75万元，主要为工作福利支出增加了。机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出；办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；退休费、生活补助、奖励金等的对个人和家庭的补助支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。