中共龙陵县委政策研究室2015年度部门决算

第一部分 县委政研室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委政研室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共龙陵县委政策研究室是党委的职能部门，负责对经济改革、发展的调查研究工作，包括城镇建设、非公经济、工商贸易、财税金融、对内外开放、旅游产业、资源开发等的调查研究并形成调研文稿。在调查研究的基础上，为县委、县政府的各项工作提出决策依据，围绕县委、县政府的中心工作，对重大问题、重大课题进行综合性调研并形成调研报告。完成县委、县政府及市委政研室交办的各项工作任务。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.深入开展调查研究，不断提高决策服务能力。紧紧围绕全县的中心工作，立足经济社会发展大局，以做好前瞻性、战略性与对策性研究为宗旨，积极主动为县委、县政府重大决策和重要工作部署提供决策思路与建议。一是积极参与县委全会报告、县委关于制定国民经济和社会发展规划建议等文稿的调研、撰写、审阅和校对工作。二是在参加县委督查组督促检查的同时，深入各乡镇、村、组以及重点工程现场、产业基地等，对各项工作进行督查调研，督查调研结束后，参与编写了多篇《龙陵督查专报》和有一定质量的调研报告，内容涵盖了全县各项工作的开展情况，为全县经济社会发展提出了许多意见建议，为县委做好各项工作提供参考。三是紧紧围绕“农业稳县”战略，与涉农部门对我县推进农业“422”工程、持续加大“三农”投入、大力培植高原特色农业、加强农业基础设施建设、加大生态保护和建设力度、加强农村基层组织建设、土地确权、深化改革等方面进行了专题调研并形成调研报告，共形成《龙陵县蔗糖产业发展情况报告》、《龙陵县农村人居环境改善情况报告》、《立足农村实际 明确工作重点稳步推进农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作》、《龙陵县农耕文化保护与传承工作调研》、《私人定制“走”出农业生产新模式—“范大叔”私人定制蔬菜家庭农场主要做法》、《龙陵县发展壮大农村集体经济夯实基层发展基础》、《关于在深化户籍制度改革中做好人口和计划生育工作的调研》等调研报告7多篇；四是提高《龙陵政研》质量和办刊水平，扩大《龙陵政研》的发行面。共编发了《龙陵县2014年“三农”工作情况报告》、《龙陵县电子商务现状、存在问题与对策建议》、《龙陵县农村人居环境改善情况调研报告》、《立足县情 强化服务 努力提高政研工作科学化水平》、《关于全县有关民生工作的调研报告》、《推进高原特色农业产业发展的对策建议》、《龙陵县旅游资源状况》、《推动制度刚性运行存在的问题及对策研究》等调研文章7多篇。

2.加大统筹力度，全面服务“三农”发展。一是认真贯彻落实中央1号文件、中央农村工作会议和省、市有关农业和农村工作会议精神。二是牵头抓好“三农”发展综合考核目标责任制落实。积极协调相关部门，牵头做好“三农”工作的督促、检查、考核工作，并按要求及时向市委农办上报相关考核材料。三是紧紧围绕“农业稳县”战略，与涉农部门对我县持续加大“三农”投入、大力培植高原特色农业、加强农业基础设施建设、加大生态保护和建设力度、加强农村基层组织建设、土地确权、深化改革等方面进行了专题调研并形成调研报告。四是强化职责，抓好全县“一教育五行动”材料上报工作。“一教育五行动”契合新形势下的“三农”发展方向，是做好 “三农”工作的重要抓手。政研室对各乡镇和“一教育五行动”各工作小组牵头单位上报的先进典型材料总结进行综合分析和典型总结提升，做好材料的上报工作。2015年上报典型材料6篇，被市“一教育五行动”推进工作领导小组采用2篇，并及时上报半年、全年总结和调研报告。

3.切实抓好全面深化改革协调工作。加强与省委、市委改革办的沟通与联系，配合做好调查研究、资料收集上报工作。积极协调相关部门，牵头做好全县全面深化改革工作考核，并按要求及时向省、市委改革办上报相关考核材料。

4.抓实“挂包帮”、“转走访”联席会议工作。制定了“挂包帮”“转走访”各项配套方案，召开专题会议研究“挂包帮”“转走访”工作2次，开展专项督查2次；组织省市县乡121个单位，8364名干部，对3个贫困乡镇、33个贫困村、13760（13556、10839）户建档立卡贫困户开展了首轮遍访、回访工作，填写《帮扶农户概况统计表》和《龙陵县遍访贫困户访谈问卷》13556份，撰写民情日记13556篇，制定帮扶措施1万余条；认真组织开展建档立卡“回头看”工作；加强宣传营造全社会关心支持“挂包帮”“转走访”工作的深厚氛围，目前共采编扶贫开发相关工作信息170余条，被省级媒体采用3条，市级媒体采用32条；编发《扶贫开发工作简报》12期，制作并播出电视新闻37条，有效传播了龙陵扶贫主流声音，展示扶贫形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会政策研究室（本级）

2.无

3.无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县委政研室决算总收入49.60万元，其中：财政拨款收入49.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2014年决算总收入52.66万元。2015年比2014年总收入减少3.06万元，减少5.76%，变动的主要原因是减少了离休费和抚恤费支出。

二、支出决算情况说明

县委政研室决算总支出49.60万元，其中：基本支出49.60万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2014年决算总支出52.66万元。2015年比2014年总支出减少3.06万元，减少5.76%，变动的主要原因是减少了离休费和抚恤费支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障县委政研室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49.60万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.32％。2014年用于保障政研室机关正常运转的日常支出52.66万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.09％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障县委政研室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政研室2015年一般公共预算财政拨款支出49.60万元,占本年支出合计的100%。2014年一般公共预算财政拨款支出52.66万元。2015年比2014年减少3.06万元，减少5.76%，变动的主要原因是减少了离休费和抚恤费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。工资福利支出35.34万元，占总支出的71.2%；商品服务支出7.60万元,占总支出的15.3%；对个人和家庭的补助支出6.68万元，占总支出的13.5%。

2.其他项目支出无。

四、“三公”经费决算情况说明

县委政研室2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出2.69万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数3.87万元减少0.38万元，减少的主要原因是：政研室严格执行中央八项规定，厉行节约反对铺张浪费，健全并执行单位公务接待、公务用车管理等规定，减少了公务接待费和公车运行维护费。

（一）因公出国（境）费

2015年县委政研室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年县委政研室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.8万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费0.8万元，比2014年减少0.36万元，主要用于保障县委政研室深入乡（镇）调研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年县委政研室共执行国内公务接待31批次，188人，接待费开支2.69万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.02万元，主要用于接待上级单位到我县调研及挂钩村、各乡（镇）工作人员到我单位办公事产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委政研室2015年机关运行经费支出7.6万元，2014年机关运行经费支出7.95万元，减少0.35万元。政研室机关运行经费主要用于单位日常工作支出，包括办公、差旅、公务接待、公务用车运行维护等。

（二）其他重要事项情况说明

县委政研室公务用车是从县委办调拨过来使用的，车辆有编制，车辆固定资产不在政研室，故政研室有车辆运行维护费，无车辆。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及不到需要解释说明的决算相关专用名词。

中共龙陵县委政策研究室

2016年9月12日