第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协龙陵县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2015年重点工作任务介绍

坚持把学习放在首位，通过理论学习中心组集中学习、主席会议、常委会会议、座谈会和委员活动组活动等方式，组织政协委员和机关干部开展了灵活多样、生动活泼、富有成效的学习。一是认真学习党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神特别是视察云南时的重要讲话精神，自觉把思想和行动统一到中央和省、市、县委的部署上来。二是认真学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立65周年大会上的重要讲话精神、全国两会和省市政协会议精神、《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》，准确把握人民政协的性质定位，确保政协工作更好协商民主、更加聚焦中心。三是认真组织开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，进一步深化了学习教育，坚定了理想信念，提高了服务意识。四是组织政协常委、专委会主任外出考察学习，开展各界别委员活动，为委员征订《云南政协报》，切实加强履职能力建设，进一步增强政协委员及干部职工的政治意识、大局意识、责任意识、创新意识、服务意识，不断提高服务能力和水平。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中，行政单位1个。

（二）单位人员和车辆编制及实有情况

部门实有人员编制20人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制5人），待消化暂定编2人；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员27人，其中：退休27人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年政协决算总收入588.7万元，其中：财政拨款收入588.7万元，占总收入的100%；与上年对比，比2014年增加33.3万元，主要原因主要是由于工资调整变动增加的工资和政协五县区理论研讨会产生的会议费以及政协工作实际的需要。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出667.7万元，其中：基本支出667.7万元，占总支出的100％；与上年对比,支出比去年增加171.2,主要原因分析主要是由于工资调整变动增加的工资和政协五县区理论研讨会产生的会议费以及政协工作实际的需要。

（一）基本支出情况。

2015年用于保政协机关正常运转的日常支出667.7万元。与上年对比,支出比去年增加171.2,主要原因分析主要是由于工资调整变动增加的工资和政协五县区理论研讨会产生的会议费以及政协工作实际的需要。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37％。

（二）项目支出情况

单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县政协2015年一般公共预算财政拨款支出667.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,支出比去年增加171.2,主要原因分析主要是由于工资调整变动增加的工资和政协五县区理论研讨会产生的会议费以及政协工作实际的需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出X515.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于行政运行357.2万元，政协会议87.2万元，委员视察16万元，参政议政10万元，其他政协事务支出45万元；

2.文化体育与传媒（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于文化创作与保护15万元；

3.社会和保障就业（类）支出137.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于归口管理的行政单位离退休。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县政协2015年财政拨款“三公”经费决算总额52.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.06万元，公务接待费支31.72万元。

2015年“三公”经费决算数2014年决算数减少1.79万元，增减少的主要原因是单位厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费21.06万元。其中：购置费0万元；运行维护费21.06万元，比2014年决算减少1.78万元，主要用于保障政协视察、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年单位共执行国内公务接待55批次，750人，接待费开支31.72万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.01万元，主要用于接待市级和乡镇人员、视察调研等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位2015年机关运行经费支出248.9万元，与上年对比，比2014年运行经费增加76.3元，增加的主要原因是2015年五县区理论研讨会各种费用的增加，以及根据政协的工作调研、视察的需要。机关运行经费主要用于行政运行116.87万元、政协会议87.2万元、委员视察16万元、参政议政10万元、其他政协事务支出3.82万元和文化创作与保护15万元。

（二）其他重要事项情况说明

无此类情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

我单位没有需要解释说明的决算相关专用名词。