目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡镇与外地区经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合保障和技术服务中心、党群服务中心、经济发展办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、城镇发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员46人。包括财政拨款开支经费的人员46人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。年末遗属13人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

三、重点工作概述

1、对村级公益事业建设的补助主要用于龙陵县龙山镇龙山社区卫生室建设2021年边境地区转移支付资金、龙山镇农村公益事业建设项目资金等，财政拨款金额为1,918,130.00元，实际支出金额为1,918,130.00元，预算执行率为100%。

2、其他城乡社区支出主要用于龙山镇董家沟上段防洪排涝工程项目征地费补助资金、龙山镇大坪子村长坡梁子边坡治理迁坟补偿资金等，财政拨款金额为1,502,643.88元，实际支出金额为1,502,643.88元，预算执行率为100%。

3、农村基础设施建设支出主要用于龙陵县龙山镇杨梅山村石斛花卉催花种植基地一期建设项目资金、龙陵县龙山镇龙山社区上路片区人居环境提升建设2023年边境转移支付项目资金、龙陵县2024年龙山镇大坪子社区农村生活污水、畜禽养殖废水治理一期建设项目资金、2024年上海市对口支援龙陵县龙山镇大坪子社区农产品仓储冷库建设项目资金、龙陵县龙山镇麦地社区丛岗至芒麦村通村公路排洪沟渠建设2023年边境转移支付第二批项目资金、龙陵县龙山镇核桃坪村进村主道路建设2023年边境转移支付项目资金、龙陵县2024年龙山镇杨梅山村农村生活污水综合治理建设项目资金、龙陵县龙山镇芒麦村幼儿园附属工程建设2023年边境转移支付第二批项目资金、2024年上海市对口支援龙陵县龙山镇石斛花卉种植示范基地建设项目资金、龙陵县2024年龙山镇杨梅山石斛花卉催花种植基地二期建设项目资金、龙陵县2024年龙山镇新型农村集体经济赧场等5个村社区农产品配送中心建设项目资金等，财政拨款金额为27,692,000.00元，实际支出金额为27,692,000.00元，预算执行率为100%。

4、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出主要用于龙陵县龙山镇河头社区郭家、胡家组老年人体育活动场地建设项目资金、保山市龙陵县龙山镇白家寨村大河边组农村综合性活动场所建设2023年省级专项彩票公益金项目资金等，财政拨款金额为600,000.00元，实际支出金额为600,000.00元，预算执行率为100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县龙山镇2024年度收入合计65,666,680.21元。其中：财政拨款收入65,316,680.21元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占总收入的0.53%。

与上年相比，收入合计减少13,256,200.12元，下降16.80%。其中：财政拨款收入减少13,406,200.12元，下降17.03%；无上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入；其他收入增加150,000.00元，增长75.00%。主要原因是。1、财政拨款收入减少的原因是受经济下行影响，本年收入减少。其中：一般公共预算财政拨款减少7,240,147.06元（公共安全、教育、文化旅游与传媒支出、城乡社区、灾害防治及应急管理支出增1,511,431.11元；一般公共服务、科学技术、社会保障和就业卫生健康、节能环保、农林水、交通运输减8,751,268.17元），政府性金预算财政拨款减少6,166,053.06元（城乡社区支出类收入减少6,826,053.06元，其他支出增加660,000.00元）；2、其他收入增加的原因是增加了龙陵县龙山镇城区小学教育集团赧场校区校园文化建设项目捐资助学资金50,000.00元，龙陵县物流基地运维项目乡村振兴款付大坪子村项目300,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县龙山镇2024年度支出合计65,973,039.21元。其中：基本支出30,497,383.41元，占总支出的46.23％；项目支出35,475,655.80元，占总支出的53.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少13,302,202.57元，下降16.78%。其中：基本支出减少726,688.87元，下降2.33%；项目支出减少12,575,513.70元，下降26.17%；无上缴上级、经营、对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出中人员经费减少1,605,430.94元，公用经费增加878,742.07元；项目支出减少12,650,325.70元（一般公共服务、科学技术、节能环保、农林水、交通运输、文化、卫生健康、城乡社区、支出共减少2,165,535.7元；教育、其他支出共增加905,210.00元）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县龙山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,497,383.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,211,993.80元，占基本支出的82.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,285,389.61元，占基本支出的17.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县龙山镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,475,655.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 一般公共服务支出41,1579.00元，主要用于龙山镇人大代表活动经费、基层（农村）人大代表履职保障经费、公务用车运行维护经费、村级活动场建设项目资金、春节慰问基层政法单位补助资金、龙山镇自有资金办公费、党费、墓穴费、项目前期经费；

   2.教育支出245,210.00元，主要用于教育基础设施建设补助资金、龙陵县龙山镇城区小学教育集团赧场校区校园文化建设项目捐资助学资金项目；

   3.社会保障和就业支出168,510.00元，主要用于发放龙山镇2024年财政承担遗体火化骨灰规范安葬一次性奖励资金、困难群众临时救助省级补助资金、春节召开双拥座谈会活动经费；

   4.节能环保支出30,100.00元，主要用于龙山镇农村公益事业、河长制自有资金项目；

   5.城乡社区支出2,272,335.07元,主要用于龙山镇县城区各项目征地工作经费、龙山镇大坪子村大坪子组征地补偿资金、龙山镇大坪子村长坡梁子边坡治理迁坟补偿资金、龙山镇董家沟上段防洪排涝工程项目征地费补助资金项目；

   6.农林水支出31,018,921.73元,主要用于龙山镇2022年4季度、2023年1季度肉牛贷款贴息补助资金、龙山镇户孔村团坡园组道路硬化建设2021年边境地区转移支付项目、省级森林生态护林员、省级公益林护林员、天然林保护护林员劳务报酬专项资金、森林防灭火专项资金、龙山镇龙山社区上路片区人居环境提升建设2023年边境转移支付项目、龙陵县龙山镇杨梅山村石斛花卉催花种植基地一期建设项目、龙陵县2024年龙山镇大坪子社区农村生活污水、畜禽养殖废水治理一期建设项目、龙山镇易地扶贫搬迁工程项目、2024年上海市对口支援龙陵县龙山镇大坪子社区农产品仓储冷库建设项目、龙陵县龙山镇麦地社区丛岗至芒麦村通村公路排洪沟渠建设2023年边境转移支付第二批项目、龙陵县龙山镇龙山社区上路片区道路建设2023年边境转移支付项目、龙陵县龙山镇核桃坪村进村主道路建设2023年边境转移支付项目、龙山镇2022年应缴未缴项目结余资金、龙陵县2024年龙山镇杨梅山村农村生活污水综合治理建设项目、龙陵县龙山镇芒麦村幼儿园附属工程建设2023年边境转移支付第二批项目、龙陵县龙山镇户孔村幼儿园附属工程建设2023年边境转移支付项目、龙陵县龙山镇赧场社区人居环境综合治理建设2023年边境转移支付项目、2024年上海市对口支援龙陵县龙山镇石斛花卉种植示范基地建设项目、龙陵县2024年龙山镇杨梅山石斛花卉催花种植基地二期建设项目、龙山镇2021年第二批省级专项扶贫资金麦地社区大坪子组至龙井组道路硬化项目、大连理工大学定点帮扶捐款龙山镇李鑫故居修缮设计方案项目经费、龙陵县2024年龙山镇电能烤房及附属设施建设项目、龙陵县2024年龙山镇新型农村集体经济赧场等5个村社区农产品配送中心建设项目、龙山镇2021年第二批省级专项扶贫资金麦地社区龙井至汉弄组道路硬化项目、龙陵县龙山镇2024年产业奖补项目、龙陵县2024年龙山镇公益性岗位项目、龙山镇云山社区吴家沟组农村公益事业财政奖补活动室建设项目、龙陵县龙山镇龙山社区卫生室建设2021年边境地区转移支付项目、龙山镇农村公益事业建设项目；

   7.交通运输支出150,000.00元,主要用于龙山镇2022年农村公路日常养护补助资金、公交车营运补助经费；

   8.灾害防治及应急管理支出519,000.00元，主要用于龙山镇2023年省级防汛应急救灾资金、龙山镇2023年地质灾害双控人员省级补助资金、龙山镇2024年地灾监测员补助资金、龙山镇2024年地质灾害隐患点和风险区双控人员补助资金、龙山镇2024年地质灾害防治资金、龙山镇大坪子社区长坡梁子高边坡塌方监测员工资及防治资金、尹兆场社区大园子组及坪子组应急处置排危除险排洪沟水毁沟渠修复资金；

   9.其他支出660,000.00元,主要用于龙山镇龙华社区市域社会化治理项目资金、龙陵县龙山镇河头社区郭家、胡家组老年人体育活动场地建设项目资金、2024年省级专项彩票公益金龙陵县龙山镇横山村老年人活动场建设项目资金、龙陵县龙山镇尹兆场社区农村综合性活动场所配套设施建设2023年市级专项彩票公益金项目资金、保山市龙陵县龙山镇白家寨村大河边组农村综合性活动场所建设2023年省级专项彩票公益金项目资金。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   保山市龙陵县龙山镇2024年度一般公共预算财政拨款支出63,886,989.02元,占本年支出合计的96.84%。与上年相比减少7,240,147.06元，下降10.18%,完成年初预算的68.92%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

   1.一般公共服务（类）支出15,647,964.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.49%,完成年初预算的43.33%。主要用于2010101工资福利支出136,774.00元，商品和服务支出9,000.00元；2010104商品和服务支出29,606.00元；2010108商品和服务支出13,200.00元；2010301工资福利支出3,755,028.27元，商品和服务支出3,737,158.82元，对个人和家庭的补助6,717,428.15元；2010399资本性支出90,000.00元；2010650工资福利支出284,058.36元，商品和服务支出45,359.11元；2011101工资福利支出275,226.00元，商品和服务支出22,500.00元；2012901工资福利支出116,058.00元，商品和服务支出9,000.00元；2013101工资福利支出374,418.00元，商品和服务支出30,150.00元；2013699商品和服务支出3,000.00元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   4.公共安全（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的43.48%。主要用于2040221商品和服务支出100,000.00元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

   5.教育（类）支出360,381.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的16.38%。主要用于主要用于2050202商品和服务支出165,171.70元；资本性支出195,210.00元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出512,032.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,完成年初预算的76.87%。主要用于2070109工资福利支出512,032.70元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

   8.社会保障和就业（类）支出3,035,400.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的85.27%。主要用于2080109工资福利支出792,750.77元；2080501商品和服务支出22,800.00元；2080502商品和服务支出15,600.00元;2080505工资福利支出1,732,532.16元；2080506工资福利支出136,899.71元；2080801对个人和家庭的补助167,308.00元;2081004对个人和家庭的补助126,000.00元；2082001对个人和家庭的补助21,000.00元；2082899商品和服务支出20,510.00元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

   9.卫生健康（类）支出1,578,533.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的42.81%。主要用于2101101工资福利支出368,578.72元；对个人和家庭的补助9,448.00元；2101102工资福利支出506,502.64元；对个人和家庭的补助4,900.00元；2101103工资福利支出643,144.96元；2101199工资福利支出45,959.11元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

   10.节能环保（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的8.00%。主要用于2110402商品和服务支出40,000.00元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

   11.城乡社区（类）支出2,487,754.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%,完成年初预算的196.85%。主要用于2120199工资福利支出492,908.00元；2120201工资福利支出492,202.78元；2129999商品和服务支出91,804.07元、资本性支出1,410,839.81元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

   12.农林水（类）支出39,455,921.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.76%,完成年初预算的90.69%。主要用于2130104工资福利支出3,260,028.51元，商品和服务支出28,296.40元；2130106商品和服务支出32,960.00元；2130108商品和服务支出4,040.00元；2130122对个人和家庭的补助286,491.73元；2130142资本性支出50,000.00元；2130199商品和服务支出375,000.00元；2130204工资福利支出1,261,044.65元，商品和服务支出28,506.80元;2030207商品和服务支出52,300.00元;2130209商品和服务支出150,000.00元；2130234商品和服务支出37,350.78元；2130306商品和服务支出64,610.00元；2130317工资福利支出844,062.31元，商品和服务支出10,400.00元；2130504资本性支出27,692,000.00元；2130505对个人和家庭的补助450,000.00元；2130599商品和服务支出400,000.00元；2130701商品和服务支出22,000.00元、资本性支出1,896,130.00元；2130705商品和服务支出340,000.00元、对个人和家庭的补助2,282,700.00元；2130799商品和服务支出160,000.00元。造成预决算差异的主要原因是（受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

   13.交通运输（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的17.57%。主要用于2140106商品和服务支出100,000.00元；2149901对企业补助支出50,000.00元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出519,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,完成年初预算的471.82%。主要用于2240108商品和服务支出40,000.00元，资本性支出30,000.00元；2240601商品和服务支出419,000.00元；2240703商品和服务支出30,000.00元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

   财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）总体情况

   2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为325,000.00元，决算为85,574.32元，完成年初预算的26.33%；支出决算较上年减少148,509.42元，下降63.44%。

   因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为82,251.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.12%，完成年初预算的45.70%；公务接待费支出年初预算为145,000.00元，决算为3,323.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.88%，完成年初预算的2.29%。

   因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少99,141.92元，下降54.66%；公务接待费支出决算较上年减少49,367.50元，下降93.69%；具体是国内接待费支出决算3,323.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少49,367.50元，下降93.69%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为325,000.00元，支出决算为85,574.32元，完成年初预算的26.33%，支出决算较上年减少148,509.42元，下降63.44%。

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为82,251.32元，完成年初预算的45.70%；公务接待费支出年初预算为145,000.00元，决算为3,323.00元，完成年初预算的2.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出，无因公出国（境）费，公务用车运行维护费及公务接待费支出明显下降。

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少99,141.92元，下降54.66%；公务接待费支出决算减少49,367.50元，下降93.69%，具体是国内接待费支出决算3,323.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少49,367.50元，下降93.69%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出以来，外出就餐次数明显减少，无因公出国（境）费，二是今年报废一辆公务用车，且未购置新车导致公务用车购置及运行维护费较上年较少、本年共接待8批次51人，较上年接待数减少，导致公务接待费较上年减少。

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

   1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。。

   2.购置车辆0.0辆。

   3.安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次51.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门、村组干部等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

   （三）需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   保山市龙陵县龙山镇2024年机关运行经费支出4,202,232.93元，比上年增加1,117,373.31元，增长36.22%,主要是由于劳务费、委托业务费、工会经费均较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   国有资产占用情况

   截至2024年末，保山市龙陵县龙山镇资产总额315,265,957.16 元，其中，流动资产230,350,359.08 元，固定资产14,109,840.91 元（净值），对外投资及有价证券0.00 元，在建工程70,731,966.52 元，无形资产73,790.65 元（净值），其他资产0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,209,754.79元，其中固定资产减少504,598.60元。无偿划拨房屋建筑物3,152.86平方米，账面原值573,000.73元；无偿划拨无形资产12,193.45平方米，账面原值6.00元；处置车辆1.00辆，账面原值96,000.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,571,931.32元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1,500,000.00元；政府采购服务支出71,931.32元。授予中小企业合同金额38,967.00元，其中：授予小微企业合同金额38,967.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。