目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

（10）完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员41人。包括财政拨款开支经费的人员41人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.夯实财源基础，保障财政平稳运行。一是加强财税征管，做大做强财政收入。积极应对经济下行等因素影响，认真分析收入形势，科学研判，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性；积极联合税务部门，有效推进财税重点工作；加快房产税、城镇土地使用税等税种征收范围调整步伐，进一步夯实税源基础。二是盘活资产资源，充分挖掘非税潜力。积极开展国有资产清查工作，加快推进国有资产的出租出售工作，使“资产”变“资本”，增加财政收入，缓解公共预算平衡压力。三是积极向上争资，有效缓解财政压力。发挥政策资金导向功能，做好项目的有序申报，谋划一批优质项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。四是盘活存量资金，推进项目支出进度。进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，清理各领域“沉睡”资金，加快项目支出进度，进一步提高财政资金使用效益。

2.兜牢“三保”底线，优化支出保障重点。将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范“三公”经费管理，坚决兜牢“三保”底线；加强财政统筹力度、优化财政支出结构，做到有保有压，取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，强化预算执行刚性约束。

3.不断加强财政管理，持续提升管理效能。一是继续推进预算管理改革。根据预算管理改革实施方案要求，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，全面实施预算绩效管理，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，转变预算理念，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。二是加强财政监督和绩效管理。健全财政直达资金监管制度，提升直达资金使用效益和管理水平，确保直达资金的落实使用“一竿子插到底”，切实发挥资金惠民利民实效。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。

4.进一步加强监管，全力抓实规范管理。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和党规党纪，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是规范资金支付方式和程序，强化资金监管。所有资金支付全部通过银行转账方式直达收款单位或个人，减少支付环节，杜绝资金支付风险，做到“资金使用到哪里，监管就跟到哪里”。三是规范国有资产管理。着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律的行政事业单位资产管理体系。四是推动预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。五是加大预决算信息公开力度，积极打造阳光财政。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

镇安镇2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县镇安镇2024年度收入合计90,199,990.19元。其中：财政拨款收入88,528,524.38元，占总收入的98.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,671,465.81元，占总收入的1.85%。

与上年相比，收入合计增加36,651,097.73元，增长68.44%。其中：财政拨款收入增加38,190,463.08元，增长75.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,539,365.35元，下降47.94%。主要原因是本年新增镇安社区东边山烤烟种植区建设、芒果无筋豆种植区建设、橄榄坪咖啡仓储中心建设、镇南村食用菌基地建设项目，项目资金拨入增加，上级拨入政府性基金项目专款增加。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县镇安镇2024年度支出合计91,259,276.14元。其中：基本支出23,560,498.83元，占总支出的25.82％；项目支出67,698,777.31元，占总支出的74.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加38,203,466.30元，增长72.01%。其中：基本支出减少505,562.06元，下降2.10%；项目支出增加38,709,028.36元，增长133.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少原因是本年度编制内人员12月保险未拨付，临时人员4-12月工资未拨付。项目支出增加原因是积极建设活动场所、建设镇安镇农贸市场、大力建设村道路、新增烤烟种植项目、食用菌基地建设项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县镇安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,560,498.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,143,680.57元，占基本支出的81.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,416,818.26元，占基本支出的18.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县镇安镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,698,777.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

镇安社区东边山烤烟种植区建设项目经费支出1,800,000.00元，主要用于改良烤烟种植技术、扩大种植面积。

芒告无筋豆种植区建设项目经费支出1,420,000.00元，主要用于打造200亩无筋豆产业园，建设产业道路1.2千米，修复沟渠1.6千米，配套挡墙支砌、土方开挖、砂砾石铺筑、涵管埋设及其他附属工程建设。

镇南村食用菌基地建设项目经费支出1,000,000.00元，主要用于改建食用菌菌种培育基地、购置菌种培育设备、建设菌棒加工流水线。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县镇安镇2024年度一般公共预算财政拨款支出61,693,492.02元，占本年支出合计的67.60%。与上年相比增加12,651,267.12元，增长25.80%，完成年初预算的108.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13,148,804.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.31%，完成年初预算的80.11%。主要用于政府、人大、党委、财政所、纪委基本运行和机构人员工资支出、村委会干部补助支出等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算。主要用于基层科普行动计划专项补助。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出267,506.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的46.25%。主要用于文化人才建设、文化站人员工资及办公运行维护费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,650,717.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，完成年初预算的62.86%。主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出、公益性岗位工资等。

9.卫生健康（类）支出1,183,627.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的98.09%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出28,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于生态护林员补助资金。

11.城乡社区（类）支出1,937,945.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，完成年初预算的80.66%。主要用于国土和村镇规划中心人员工资、公务费支出及镇安镇脱贫攻坚边境地区转移支付项目支出。

12.农林水（类）支出41,642,035.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.50%，完成年初预算的130.00%。主要用于农林水部门人员工资及公用经费、边境地区转移支付项目、四位一体项目支出等。

13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，完成年初预算的61.72%。主要用于农村公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出87,704.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于护矿队人员工资、保险支出。

19.住房保障（类）支出1,092,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的100.00%。主要用于农村危房改造项目支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出355,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，完成年初预算的470.20%。主要用于地质灾害监测员补助、地质灾害隐患点和风险区双控补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为426,394.00元，决算为286,573.74元，完成年初预算的67.21%；支出决算较上年减少168,417.24元，下降37.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为216,394.00元，决算为172,116.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.06%，完成年初预算的79.54%；公务接待费支出年初预算为210,000.00元，决算为114,457.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.94%，完成年初预算的54.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少106,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10711.76元，增长6.64%；公务接待费支出决算较上年减少72,329.00元，下降38.72%；具体是国内接待费支出决算114,457.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少72,329.00元，下降38.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为426,394.00元，支出决算为286,573.74元，完成年初预算的67.21%，支出决算较上年减少168,417.24元，下降37.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为216,394.00元，决算为172,116.74元，完成年初预算的79.54%；公务接待费支出年初预算为210,000.00元，决算为114,457.00元，完成年初预算的54.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数，主要原因本年度车辆未进行大修整；公务接待费支出决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少106,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,711.76元，增长6.64%；公务接待费支出决算减少72,329.00元，下降38.72%，具体是国内接待费支出决算114,457.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少72,329.00元，下降38.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年开展工作购置新车1辆，本年厉行节约，减少接待开支。公务用车购置费支出决算减少的主要原因是上年新购公务用车1辆；公务用车运行维护费支出决算增加的原因是本年大力开展防灾减灾工作，公务用车次数增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是今年厉行节约，减少接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于执行紧急任务、参加会议、调研活动、接待重要公务活动、运送机要文件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待621.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1578.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于调研活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县镇安镇2024年机关运行经费支出2,301,977.49元，比上年减少90,066.73元，下降3.77%，主要原因是上年度耕地流出相关工作开展频繁。部门机关运行经费主要用于保证机构日常运转需要。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市龙陵县镇安镇资产总额92,840,298.75元，其中，流动资产57,055,422.46元，固定资产1,594,121.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34，190，740.58元，无形资产14.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,726,679.58元，其中固定资产增加639,560.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值191,800.00元；报废报损资产14项，账面原值10,276.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋50.00平方米，账面原值24,730.17元，实现资产使用收入17,896.31元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10,771,823.54元，其中：政府采购货物支出162,346.74元；政府采购工程支出10,595,764.00元；政府采购服务支出13,712.80元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。