第一部分  2015年部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇安镇政府职能为指导、检查、督促镇安镇政府各职能部门、各村民委员会和镇安镇得企事业单位开展各项工作；组织、协调镇安镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、加强学习，提升理财思路。

2、强化税收征管，确保超额完成税收任务。

3、加强财政资金监管。

4、加强“三农”工作的服务。

5、强化国有资产管理。

6、进一步加强干部队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.事业单位：林业服务中心、农业综合服务中心、人口与计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。

2.行政机关：镇安镇人大机关、镇安镇政府机关、镇安镇纪委机关、镇安镇共产党机关、镇安镇社会团体机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制86人，其中：行政编制32人，事业编制54人；在职在编实有行政人员109人，事业人员52人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年，收入实际执行数为2905.08万元，比年初预算数1582万元增加了1323.08万元，增幅83.63%，增加原因为收到上级专款增加，增加政府性基金预算财政拨款，在职、离退休人员、村干部增资以及年初结余。

二、支出决算情况说明

2015年支出总额为2728.89万元，其中基本支出1320.39万元，占总支出的48%；项目支出1408.5万元，占总支出的52%。 

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1319.19万元。与上年对比减少320.57万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.37％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1409.70万元。与上年对比增加445.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2015年一般公共预算财政拨款支出2656.39万元,占本年支出合计的97.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出520.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.60%。主要用于各部门公务支出；

2.国防支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于国防支出；

3.教育支出（类）支出56.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于普通教育支出；

4.公共安全支出（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于公共安全相关支出；

5. 文化体育与传媒支出（类）支出17.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于文化宣传建设相关支出；

6. 社会保障和就业支出（类）支出149.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于社保机构运行及退休人员支出；

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出36.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于计生、医疗及食品药品监管事务相关支出；

8. 节能环保支出（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于农村建设相关支出；

9. 城乡社区支出（类）支出138.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于城乡社区建设相关支出；

10. 农林水支出（类）支出1477.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.61%。主要用于农业、林业、水利的补助支出；

11. 国土海洋气象等支出（类）支出3.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于  地质灾害防治和其他事务相关支出。

四、“三公”经费决算情况说明

镇安镇各部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额53.42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25.40万元，公务接待费支出28.02万元。

2015年“三公”经费决算数比2015年决算数减少3.11万元，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，压缩“三公”经费支出、安排支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年镇安镇各部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年镇安镇各部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费25.40万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，；运行维护费25.40万元，比2014年决算减少2.62万元，主要用于保障各部门（单位）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年镇安镇各部门（单位）共执行国内公务接待790批次，11,332人，接待费开支28.02万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.49万元，主要用于接待各外来单位人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1、2015年镇安镇政府采购12.66万元。

2、2015年收入比2014年收入增加原因为：税收收入增加、上级专款增加、计提职业年金及养老保险金人员增资。

3、2015年支出比2014年支出减少原因为：增加了专款、计提职业年金及养老保险金人员增资、增加了边海防基础设施建设及传统村落建设、

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。