第一部分龙陵县镇安镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县镇安镇2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县镇安镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县镇安镇共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

所属单位8个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.多措并举抓增收，夯实财政财力基础。一是深挖税源潜力。加强与税务部门协作，强化税源精细化管控，全面排查辖区税源，扶持现有企业发展壮大，积极培育新增税源，挖掘税收增长空间。二是积极争取上级资金。精准对接上级政策导向，围绕乡村振兴、民生工程、基础设施建设等领域，谋划储备一批优质项目，全力争取上级转移支付和专项资金支持。三是盘活存量资源。规范国有资产、集体资产运营管理，加大闲置资产盘活力度，增加资产性收益，拓宽财政收入来源。

2.优化结构保重点，提升民生保障水平。一是坚持民生优先、重点保障的支出原则，科学调整支出结构，严控一般性支出，全力保障民生事业、乡村振兴、基层运转等重点领域支出。二是各部门、各行业要主动对接上级主管部门，全力争取项目支持，保障乡村振兴项目资金需求，支持农村产业发展、基础设施完善，推动城乡融合发展。三是严格落实“过紧日子”要求，持续压缩非刚性、非重点支出，把有限财力精准投向最急需、最关键的领域。

3.强化监管提效益，规范财政运行管理。一是深化预算管理制度改革，提升预算编制的科学性、精准性和约束力，强化预算执行动态监控，加快资金拨付进度，提高预算执行效率。二是健全财政资金绩效评价体系，将绩效评价贯穿资金分配、使用、管理全过程，强化评价结果运用，切实提高资金使用效益。三是加强财政资金全流程监管，加大对重点项目、民生资金、惠农补贴的监督检查力度，严肃财经纪律，杜绝违规使用资金行为，确保财政资金安全、规范、高效运行。

4.统筹兼顾防风险，保障财政平稳运行。一要守牢债务风险“防线”。统筹发展和安全，持续健全规范政府举债融资机制，做好债券资金的“借、用、管、还”全流程管理，严肃推进化债，坚决遏增量、化存量，抓实政府债务风险化解工作，为全镇经济社会健康发展提供债务低风险环境。二要守牢“三保”风险“基线”。坚持“三保”支出优先顺序，足额保障、不留缺口，不断前移预警关口，动态监测“三保”支出，切实兜牢“三保”底线。三要守牢财经纪律“红线”。推动财会监督向深处发力、向实处聚焦、向新处进军，聚焦财政、财务、会计领域主要矛盾和突出问题，把各项财经纪律不折不扣地传导到位、督办到位、落实到位，确保不发生重大财经纪律和审计问责风险。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年龙陵县镇安镇财务总收入30997355.25元，其中：一般公共预算29197355.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1800000.00元。

与上年对比减少3401512.64元，主要原因是：

1.因经济运行缓慢，2026年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金、农村公益事业经费比2025年减少了800000.00元。

2.因经济运行缓慢，2026年用本级财力安排的项目前期经费、垃圾清运经费等比2025年有所减少。

3.因在职人员退休、调出，2026年用本级财力安排的人员经费比2025年有所减少。

4.2026年单位资金比2025年减少了1600000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年龙陵县镇安镇财政拨款收入29197355.25元，其中:本年收入29197355.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29197355.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1801512.64元，主要原因是：

1.因经济运行缓慢，2026年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金、农村公益事业经费比2025年减少了800000.00元。

2.因经济运行缓慢，2026年用本级财力安排的项目前期经费、垃圾清运经费等比2025年有所减少。

3.因在职人员退休、调出，2026年用本级财力安排的人员经费比2025年有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年龙陵县镇安镇预算总支出30997355.25元。财政拨款安排支出29197355.25元，其中：基本支出29131355.25元，与上年对比减少4467512.64元，主要原因是：

1.因经济运行缓慢，2026年用本级财力安排的项目前期经费、垃圾清运经费等比2025年有所减少。

2.因在职人员退休、调出，2026年用本级财力安排的人员经费比2025年有所减少。

3.2026年单位资金比2025年减少了3400000.00元。

项目支出1866000.00元，与上年对比增加了1066000.00元，主要原因是：

1.因经济运行缓慢，2026年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金、农村公益事业经费比2025年减少了734000.00元。

2.2026年单位资金比2025年增加了1800000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出21118550.74元，主要用于发放龙陵县镇安镇党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心人员工资、用于镇安镇2026年村干部及临时性工作人员工资及相关保险支出、用于镇安镇党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心公务费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出10000.00元，主要用于龙陵县镇安镇文化活动支出。

3.社会保障和就业支出2604905.60元，主要用于龙陵县镇安镇2026年退休人员公务费、职业年金纪实、退休老干部死亡抚恤金及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出1146002.91元，主要用于龙陵县镇安镇公务员医疗、行政事业单位医疗及大病医疗支出。

5.城乡社区支出365000.00元，主要用于龙陵县镇安镇城乡垃圾转运处理、污水处理设施管理维护、集镇基础设施建设维护及村庄规划动态调整经费支出。

6.农林水支出3932896.00元，主要用于龙陵县镇安镇村三委、村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出；用于农村税费改革以后保证镇安镇各村委会正常的支出需要；用于2026年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金、粮食安全、森林病虫害防治、河长、林长制工作经费支出。

7.灾害防治及应急管理支出20000.00元，主要用于龙陵县镇安镇2026年地质灾害预防处置工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年龙陵县镇安镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额844000.00元，其中：政府采购货物预算844000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇2026年公务接待费预算为160000.00元，较上年减少50000.00元，减幅24%，国内公务接待批次为806次，共计接待3056人次，公务接待费比上年减少的主要原因是镇安镇2026年“三公”经费年初预算内部结构调剂，调减公务接待费、增补公车运行维护经费，既严格执行公务接待从严管控政策，又有效弥补公车运维保障经费缺口，实现预算资金统筹调配、刚性支出应保尽保，规范“三公”经费管理，落实厉行节约、严控一般性支出的管理要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇2026年公务用车购置及运行维护费为250000.00元，较上年增加50000.00元，增幅25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费250000.00元，较上年增加50000.00元，增幅25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费预算比2025年增加的主要原因是镇安镇2026年“三公”经费年初预算内部结构调剂，调减公务接待费、增补公车运行维护经费，既严格执行公务接待从严管控政策，又有效弥补公车运维保障经费缺口，实现预算资金统筹调配、刚性支出应保尽保，规范“三公”经费管理，落实厉行节约、严控一般性支出的管理要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县镇安镇2026年共申报项目3个，安排资金1866000.00元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排66000.00元，编制绩效指标2个；单位资金预算顶目1个，预算安排1800000.00元，编制绩效指标1个。龙陵县镇安镇2026年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）镇安镇工作经费补助资金

1.立项依据

根据镇安镇2026年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇日常办公经费支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇日常办公经费支出需要，全年需要安排资金54000.00元。

5.资金安排情况

用本级非税收入安排。

6.项目实施计划

2026年12月底以前由各办公室、各中心按资金支出需求将资料收集齐全并签字后交到镇经济发展办公室，经审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动镇安镇重点工作的顺利开展。

（二）镇安镇县人大代表活动经费、基层（农村）人大代表履职保障补助经费

1.立项依据

根据镇安镇2026年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇县人大代表活动、基层（农村）人大代表履职经费支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇县人大代表活动、基层（农村）人大代表履职经费支出需要，全年需要安排资金12000.00元。

5.资金安排情况

用县级预算安排。

6.项目实施计划

2026年12月底以前由镇安镇根据县人大代表活动、基层（农村）人大代表履职经费支出需要将资料收集齐全并签字后交到镇经济发展办公室，经审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动镇安镇县人大代表、基层（农村）人大代表更好履职。

（三）镇安镇补助资金

1.立项依据

根据镇安镇2026年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇日常办公经费支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇日常办公经费支出需要，全年需要安排资金1800000.00元。

5.资金安排情况

用单位资金安排。

6.项目实施计划

2026年12月底以前由各办公室、各中心按资金支出需求将资料收集齐全并签字后交到镇经济发展办公室，经审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动镇安镇重点工作的顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇2026年机关运行经费安排2469000.00元，与上年对比减少了181570.00元，减幅7%，主要原因是：大力压减非重点非刚性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，镇安镇资产总额92445085.20元，其中，流动资产56005514.38元，固定资产2198024.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34190740.58元，无形资产14.00元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少395213.55元，其中固定资产增加603902.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值5940.00元，实现资产处置收入1187.65元；资产使用收入19240.64元，其中出租资产50平方米，资产出租收入19240.64元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分龙陵县镇安镇2026年部门预算公开表

预算表详见附件。

附件：龙陵县镇安镇2026年部门预算公开表