——2025年1月21日在镇安镇第十一届人民代表大会第四次会议上

镇安镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会作《关于镇安镇2024年财务收支计划执行情况和2025年财务收支计划草案的报告》，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见建议。

一、2024年财务收支计划执行情况

2024 年，在镇党委、镇人民政府的高瞻远瞩与坚强领导下、在镇人大的严谨监督以及上级财政部门的有力支持下，我镇财务收支工作紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实中央经济工作会议和中央政治局会议精神。坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作方针，把创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念全方位贯穿于财务收支工作的各个环节，紧扣财税年度工作目标任务，切实加强财源建设。在强化财政资金监管、保障重点项目建设、优化公共服务供给等方面持续发力，在积极推动乡村振兴战略与区域协调发展的进程中，认真落实积极的财政政策，持续深化财政体制改革，激发乡镇经济的内生动力，圆满完成2024年各项收支任务，现将财务收支计划执行情况报告如下：

2024年完成财务总收入9003万元，其中：镇本级收入1060万元，完成年初计划1060万元的100%，完成县下达考核数1060万元的100%；上级补助收入7943万元。支出合计9003万元，完成年初计划5759万元的156.33%，同比增3669万元，当年收支平衡。

二、2024年开展的主要工作

（一）全力以赴深挖细掘收入。一是开展税源分析。以年初县级部门下达的年度收入任务为基准，紧密结合本镇经济社会发展实际状况以及税收政策的动态调整，整合资源开展税源研究工作。二是扶持重点税源。精准锚定财源建设的核心方向与重点领域，积极跟踪重点税源，对于已形成一定规模的特色农产品加工等优势产业，加大资金投入力度，优化产业资源配置，助力产业规模持续扩张、产业结构不断升级，进而实现税收贡献的稳步增长。全年共完成增值税471万元，烟叶税326万元，占税收收入的75.19%。三是强化税收征管。强化部门协作，构筑横向到边、纵向到底的全镇协税护税网络，有效保障税收征管工作的有力开展，确保应收尽收。全年完成年初收入计划1060万元的100%。

（二）系统谋划精细管理支出。一是资金支出严格把控。严格执行《预算法》，强化年初预算执行，建立预算执行动态台账，做到“有预算不超支，无预算不开支”。结合资金情况，严格按照轻重缓急的支出需求来审批和安排资金，切实把有限的资金用在刀刃上。二是“三保”底线坚实筑牢。坚持“三保”优先原则，大力压减非重点非刚性支出，加大资金统筹力度，不断优化支出结构。2024年全镇“三保”支出2126万元。三是乡村振兴突破明显。积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大产业发展、农村公路、环境整治、美丽乡村等项目建设力度。全年投入资金3858万元，较去年增1842万元，持续补足基础设施建设短板，筑牢乡村振兴产业发展基础，不断提高农村生产生活质量，提升人民群众的获得感和幸福感。四是支出控制成果显著。严格落实落细“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费，缩减一般性支出，全年“三公”经费支出29万元，比去年减16万元，同比减35.56%。五是金融风险防范到位。严格控制政府性债务增加，对政府债务实行限额管理，做到化债有序、管债有力。2024年申报专项债券资金1758万元，积极化解债务存量，债务风险总体可控。

（三）精准发力聚焦重点监管。一是强化资金监管。重视存量资金管理，严格落实资金报账制度，规范支出范围、支出标准和审批程序，规范资金支付方式和程序，优化支付环节。对专项资金实行财政专户、专账核算，确保资金专款专用，杜绝资金支付风险，加强事前审查、事中巡查、事后监督检查，做到“资金使用到哪里，监管就跟到哪里”。二是实施预算绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”，推动形成事前、事中、事后绩效管理闭环，进一步提高预算管理的规范化、科学化、标准化水平。三是加强采购管理。规范采购管理制度和流程，加强对采购活动的监督和管理，对采购招标、合同签订、验收等环节的监督和审核，保证采购的公正、公开、透明。四是规范国有资产管理。定期清查上报资产情况，摸清家底，规范镇级资产出租、资产处置等环节，全方位健全、完善管理机制，全流程管住、管好国有资产；着力资产清理盘活工作，全要素盘活、优化闲置资源，提升资产利用效率、效益。

（四）坚定不移促进关键改革。一是积极推进预算管理一体化改革。按照全省部署预算管理一体化系统，规范财政会计核算、预算编制、预算执行、项目库管理等预算管理业务，提高预算管理规范化水平和预算透明度。二是全面实施预算执行动态监控。筑牢财政资金安全防线，提高财政资金使用的安全性和有效性，实现数据信息监控的实时动态化，有效地预防财政资金的违规使用。三是稳步推进无纸化报销改革。加快推进“公务之家”使用及公务卡推广工作，规范公务卡报账程序，全面实现差旅费电子凭证网上申报、审批、报销，持续完善单位财务管理，推进财政治理体系和治理能力现代化。

各位代表，2024年我们奋力实现了全镇财政平稳运行、基本保障落实到位。财务收支计划目标任务虽已完成，但仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是收入持续增长乏力。由于税源结构单一，税基不稳，税收增长乏力，缺乏可持续增长点。二是收支矛盾不断累积。刚性支出日渐增长，县级财力困难，三保资金、项目专款拨付滞后，保障压力不断增大，每年形成新增资金缺口，保机构运转困难。三是管理的科学化和精细化水平有待进一步提高。预算编制水平有待提高，预算执行约束力不强；财政保障水平还有差距，事权和财权不匹配；资金风险防控意识有待加强，管理上仍有薄弱环节。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，认真听取各位代表意见，分析原因，采取有效措施，积极稳妥加以解决。

三、2025年财务收支计划（草案）

2025年财政工作和财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，全面落实中央经济工作会议、省委经济工作会议部署。按照积极的财政政策“适度加力，提质增效”的总要求，围绕“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”的总体思路，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出”的原则，加强财政资源统筹，大力优化财政支出结构。着力保障和改善民生，集中财力做好“三保”工作，兜牢“三保”底线，提高财政资金绩效，充分发挥财政职能作用。根据上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标，2025年财务收支计划安排建议如下：

2025年全年预计财务收入5219万元，其中：镇安镇本级收入960万元，上级补助收入4259万元；计划完成支出5219万元，当年收支平衡。

四、2025年主要工作措施

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，我镇财务工作将精准把握稳中求进的工作总基调，围绕重点工作，加大财源建设，积极争取资金支持，优化资金配置，加强资金管理使用，持续完善内部控制体系建设，切实防范风险。为保持全镇经济社会大局稳定，努力实现全年财务收支平衡，我们将重点做好以下工作：

（一）全面统筹，深度挖掘增收潜力。一是严格征管促收。严格落实财税工作责任，摸排税源底数，充分挖潜税源，加强收入预测和有效征管，强化行业税源的动态分析，配合税务部门做好税收征管工作，落实“协税护税、综合治税”机制，确保税费“颗粒归仓”。二是壮大主体财源。积极向上争取资金支持，加大重点产业培植扶持力度，加快“短、平、快”产业的发展，巩固和发展骨干财源，积极培育新兴财源，确保实现“农民增收、财政增长”，提高财政持续增收能力。三是稳定经济大盘。落实好减税降费等各项积极财政政策，持续优化营商环境，加大招商引资的力度，依托资源优势，吸引企业入驻，为创收提供有力保障。四是强化非税收入管理，严格执行“收支两条线”严格依法征收，做到规范征收、应收尽收。

（二）系统谋划，精准优化支出结构。一是加大一般性支出压减力度。秉持“量入为出、精打细算、厉行节约、讲求绩效”的原则，习惯过“紧日子”，压减非必要、非紧急支出，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，推动支出管理精细化，提升预算支出绩效。二是“三保”兜底改善民生。将“三保”支出列为支出的首要次序，优先保障，筑牢“三保”底线。以加强民生保障、增进民生福祉为工作的落脚点，持续加大民生支出力度，在发展中更多地将财力用于保障和改善民生，增强对镇党委、政府重大战略任务和决策部署的财力支持。三是继续加大支农力度。加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面的支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。四是全力防范和化解地方债务风险，严格落实既定化债举措，完善政府债务监控预警机制，坚决遏制隐性债务增量，加大盘活资产资源力度，腾出更多资金用于债务化解。

（三）综合施策，广泛拓展监管维度。一是进一步加强资金使用监管。强化预算管理，细化部门预算，持续规范财政资金报账、申请、拨付程序。强化非税收入管理，落实“收支两条线”制度；合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用；加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。二是提高内部控制管理的有效性。以完善制度、明确职责、理顺流程、控制节点、加强监督为重点，不断加强内控制度建设，提高内控制度的针对性，做到业务管理与风险管控协同推进，将内控制度落实做到横向到镇，纵向到村，不断提升镇村两级内控管理水平。坚决纠正和查处各种违规违纪行为，切实维护好财经秩序，严守财政工作底线红线。三是依法接受人大、审计及社会公众监督。配合好人大主席团审议财政工作，贯彻落实人大有关预算决议和审查意见。继续推进财政预决算公开，主动接受社会监督，不断提高依法理财水平。四是严肃财经纪律，深化财会监督与纪检监察监督、巡视巡察协作，完善重点监督协同，形成监管合力，提升监督效能。

（四）悉心培养，全面增强队伍实力。一是持续筑牢思想根基。坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高度的政治自觉激发使命感，精准把握财务工作在服务大局、源头监管以及廉政建设中的关键定位，确保工作方向不偏、动力不竭。二是加强工作作风建设。围绕思想解放、能力进阶、问题化解、制度完善与作风锤炼，提振作风，将廉政理念深度融入财务工作的每一个环节。三是扎实开展干部素养提升。着力提升干部的政治领悟力、工作执行力与业务操作力，打造一支既能紧扣经济发展脉搏，又能为和谐社会建设添砖加瓦的高素质队伍。

各位代表！大道至简，实干为要。新的一年，全镇经济发展仍需要克服重重困难，我们将在镇党委、镇人民政府的坚强领导下，在镇人大的监督与支持下，坚持以党的二十大精神为统领，锚定“3815”战略发展目标，凝心聚力、干字当头、加压奋进、奋勇争先，全面践行“以政领财、以财辅政”的工作理念，为“十四五”规划打好“收官战”，谋好“开局篇”，为镇安经济社会高质量跨越式发展做出新的贡献！

附件：镇安镇2024年财务收支计划执行情况及2025年财务收支计划（草案）