一、部门基本情况

（一）部门概况

龙新乡地处龙陵县中部，东西最大横距24千米，南北最大纵距22千米，国土面积326平方千米。东与碧寨乡相接，南与象达乡相连，西与龙山镇、芒市芒市镇毗邻，北与龙江乡、镇安镇相接壤。乡政府驻地龙新村，海拔1859米。距龙陵县城公路里程26千米。龙新乡辖龙新村、勐冒村、黄草坝村、蚌渺村、荆竹坪村、茄子山村、黑山村、菜子地村、雪山村、绕廊村、大硝河村11个行政村，215个村民小组。

1.机构情况：我单位内设独立编制机构8个，与上年持平，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。独立核算机构1个，比上年减少1个，原因为机构改革后，龙新乡财政所行政账套和事业账套合并，经费由龙新乡综合保障和技术服务中心统一核算。

2.主要职能：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及党代会、人代会的决议、决定。定期向上级党组织和本级党代会、人代会报告工作。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，制定社会各项事业发展计划，负责政府信息与政务公开工，加强党风廉政建设，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传 教育工作。完成工、青、妇等相关工作。贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政 预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资 金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管 理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收 支行为规范监管等职责。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业 技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检 测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森 林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管 理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作。承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、 村镇规划、村容乡貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通 建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设 施维护与管理等服务性工作。承办文化旅游产业发展、文化宣传、广播电视、 群众性体育活动、科普文化技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、 城乡居民养老和医疗等社会保险，医疗救助、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。承担“退役军人服务站”日常工作。统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法 定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理 执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合乡其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

3.人员情况：年初实有人数63人，年末实有人数67人，增加4人，其中行政人员28人，事业人员39人。（1）行政人员增加3人：新招录3人，选调生招录2人，县内调入3人，县内调出4人，开除1人。（2）事业人员增加1人：新招录2人，县外调入2人，考上公务员辞职2人，退休1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县财政局关于2025年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》龙财绩〔2026〕2号的文件要求和指标体系开展评价，严格按项目评价指标体系对龙新乡特定目标类项目支出和部门整体支出作出评价。2025年龙新乡部门整体支出绩效设置分值共100分，其中：预算执行情况10分，年度绩效指标90分（产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分）。

（三）部门整体收支情况

1. 收入支出预算安排情况

2025年年初预算数收入23224557.15元，比上年34314163.43元减少9989606.28元，减少29.11%。

2025年年初预算数支出23224557.15元，比上年34314163.43元减少9989606.28元，减少29.11%。其中：人员经费支出19030922.41元，比上年16464720.45元增加2566201.96元，增加15.59%；公用经费支出5293634.74元，比上年5818138.98元减少524504.24元，减少9.01%。项目支出0.00元，比上年12031304.00元减少12031304.00元，减少100%。

2．收入支出结构分析

2025年总收入74410467.32元，其中：财政拨款收入71295999.57元，占总收入的95.81%（其中：一般公共预算财政拨款收入47453977.61元，占总收入的64.03%，政府性基金预算财政拨款收入23842021.96元，占总收入的32.17%）；其他收入3114467.75元,占总收入的4.19%。

2025年总支出74220467.37元，其中：财政拨款支出71295999.57，占总支出的96.06%（其中：一般公共预算财政拨款支出47453977.61元，占总支出的63.94%，政府性基金预算财政拨款支出23842021.96元，占总支出的32.12%），其他支出2924467.80元，占总支出的3.94%。

基本支出19893972.42元，占总支出的26.80%，其中：工资福利支出11163564.39元，占基本支出的56.12%；商品和服务支出3009896.94元，占基本支出的15.13%；对个人和家庭的补助5685743.09元，占基本支出的28.58%；资本性支出34768.00元，占基本支出的0.17%。

项目支出54326494.95元，占总支出的73.20%，其中：商品和服务支出3668727.30元，占项目支出的6.75%；对个人和家庭的补助2780246.39元，占项目支出的5.12%；资本性支出47877521.26元，占项目支出的88.13%。

（四）部门预算管理制度建设情况

龙新乡人民政府高度重视预算管理工作，建立健全了完善的预算管理制度体系，包括预算编制、资金拨付、使用监管、绩效评价等各环节的管理制度。明确了预算编制的原则、流程和责任，确保预算编制科学合理、贴合实际；规范了资金拨付流程，严格按照预算安排和工作进度拨付资金，确保资金拨付及时、合规；强化了资金使用监管，定期对资金使用情况进行核查，杜绝截留、挤占、挪用等违规行为；建立了绩效评价机制，将绩效评价结果与预算安排、工作考核相结合，不断提升预算管理水平和资金使用效益，确保部门整体支出规范、高效。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我部门通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部门的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

为确保绩效自评工作规范、有序、真实，龙新乡人民政府成立了由主要领导牵头、各相关部门负责人参与的专项自评工作组，明确了工作分工和职责分工。自评工作严格按照上级绩效评价相关要求，遵循“客观公正、实事求是、全面细致”的原则，分三个阶段推进：

1.准备阶段（2025年4月20日——5月30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2025年6月1日——12月31日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；全年预算资金申请挂接，做好资金使用的绩效管理，请涉及项目的相关部门在挂接资金前做好绩效，并对项目资金的使用情况进行绩效自评。

3.总结阶段（2025年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2025年，全乡完成财政拨款收入71295999.57元，比上年75729909.63元减少4433910.06元，减少5.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入47453977.61元，比上年减少8445932.02元，减少15.11%；政府性基金预算财政拨款收入23842021.96元，比上年19830000.00元增加4012021.96元，增加20.23%，原因为上级补助资金和化债资金增加。

2025年，全乡完成财政拨款支出71295999.57元，比上年75729909.63元减少4433910.06元，减少5.85%。按预算分类：一般公共预算财政拨款支出47453977.61元，比上年减少8445932.02元，减少15.11%；政府性基金预算财政拨款支出23842021.96元，比上年19830000.00元增加4012021.96元，增加20.23%。按支出性质：基本支出19893972.42元，比上年19102364.22元增加791608.20元，增加4.14%；项目支出51402027.15元，比上年56627545.41元减少5225518.26元，减少9.23%。按功能分类：一般公共服务支出16462992.81元，比上年10288885.76元增加6174107.05元，增加60.01%；国防支出19520.00元，比上年0.00元增加19520.00元，增加100%；公共安全支出60684.06元，比上年0.00元增加60684.06元，增加100%；教育支出14000.00元，比上年减少56880.00元，减少80.25%；社会保障和就业支出1679182.32元，比上年1767449.69元减少88267.37元，减少4.99%；卫生健康支出695199.25元，比上年1053092.82元减少357893.57元，减少33.98%；节能环保支出1645312.00元，比上年159000.00元增加1486312.00元，增加934.79%；城乡社区支出7419021.96元，比上年10250618.92元减少2831596.96元，减少27.62%；农林水支出26381964.17元，比上年30253783.34减少3871819.17元，减少12.80%；交通运输支出100000.00元，比上年0.00元增加100000.00元，增加100%；自然资源海洋气象等支出29123.00元，比上年0.00元增加29123.00元，增加100%；灾害防治及应急管理支出366000.00元，比上年720000.00元减少354000.00元，减少49.17%；其他支出16423000.00元，比上年19830000.00元减少3407000.00元，减少17.18%。按支出经济分类：工资福利支出11163564.39元，比上年减少16010.07元，减少0.14%；商品和服务支出6678624.24元，比上年3967291.33元增加2711332.91元，增加68.34%；对个人和家庭的补助8465989.48元，比上年6720864.17元增加1745125.31元，增加25.97%；资本性支出47912289.26元，比上年53862179.67元减少5949890.41元，减少11.05%。财政拨款支出减少的主要原因为：（1）宏观经济环境影响。在当前经济增速整体放缓的背景下，政府税收收入相应减少，财政收支压力有所增大。为保持财政可持续运行，政府进一步优化支出结构，着力保障重点领域和基本民生支出。（2）特定项目资金安排调整。本年度上级安排的工程项目补助资金规模有所缩减。同时，用于清偿拖欠企业账款的专项债券补助资金额度也相应减少，这两项资金安排的调整，直接影响了本年度财政拨款的总体支出规模。

（二）过程情况分析

部门整体支出实施过程规范有序，各项管理制度执行到位。在预算执行方面，严格按照预算安排使用资金，预算执行率达到100%，无超预算、无预算支出情况；在资金管理方面，严格执行财务管理制度，资金拨付、使用、核算等环节规范透明，资金使用规范程度达到100%，无违规使用资金情况；在工作推进方面，建立了完善的工作推进机制，明确工作时限和责任分工，各项工作有序推进，资金拨付及时率达到100%，确保了绩效目标按时完成；在成本控制方面，严格控制“三公”经费支出，实现节支增效，支出额度不超过2024年决算数，严格执行预算要求，预算执行合规率达到100%。

（三）产出情况分析

2025年度，部门整体支出产出指标全部达标，圆满完成各项既定产出目标，产出成效显著。其中，数量指标：工资福利发放人数≥67人，实际完成≥67人，得分6分；公用经费保障人数≥67人，实际完成≥67人，得分6分。质量指标：资金使用规范程度达到100%，实际完成100%，得分8分。时效指标：资金拨付及时率达到100%，实际完成100%，得分8分。成本指标：“三公”经费实现节支增效，实际支出≦2024年决算数，得分6分；严格预算执行，执行率100%，得分6分。产出指标满分40分，实际得分40分，无偏差，充分体现了部门整体支出的高效产出。

（四）效果情况分析

部门整体支出实施成效显著，各项效益指标均超额完成或达到既定目标，切实发挥了基层政府的职能作用。经济效益方面：带动村民就近务工人数≥202人，实际完成271人，超额完成目标任务，得分8分；带动村民就近务工增加收入≥79.5万元，实际完成100.2万元，超额完成目标，得分8分，有效促进了辖区群众增收致富。社会效益方面：通过各项项目实施，切实改善了群众生产生活条件，提高了群众生活水平，达到“有效提高”的目标，得分8分，民生福祉得到进一步提升。生态效益方面：各项工作实施均符合生态环保要求，达标率100%，得分8分，有效维护了辖区生态环境。可持续影响方面：切实履行社会管理职能，确保全乡经济社会稳定安全，达标率100%，得分8分，为全乡经济社会持续健康发展奠定了坚实基础。效益指标满分40分，实际得分40分，无偏差。

满意度指标方面，通过问卷调查、座谈等方式收集意见，单位职工满意度≥98%，实际完成≥98%，得分5分；服务对象满意度≥95%，实际完成≥95%，得分5分，满意度指标满分10分，实际得分10分，干部职工和群众对部门工作认可度高。

综合评价结论：2025年度龙新乡人民政府部门整体支出绩效自评总分100分，自评等级为优。部门整体支出预算执行规范、绩效目标全部完成，资金使用效益显著，各项工作成效突出，切实履行了基层政府的职能职责，达到了预期绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1. 部分部门对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。

2. 绩效评价体系仍需完善，绩效评价指标的细化程度不足，对各项工作成效的量化评价不够精准，绩效评价结果对后续工作的指导和引领作用可进一步强化。

3. 绩效评价人员学习培训不到位，无法在自评时候做到对其他部门人员的指导。

（二）整改情况

1. 加强学习，认真学习绩效自评的相关文件，了解绩效自评的重要性，提高绩效自评的重视程度。

2. 依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划，项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

3. 着力完善绩效评价体系，进一步细化绩效评价指标，增加量化评价内容，明确各项指标的评价标准和核算方法，提升绩效评价的科学性和精准度。

五、绩效自评结果应用情况

我单位高度重视绩效自评结果的应用，将2025年度部门整体支出绩效自评结果作为部门管理、预算编制、工作推进的重要依据，切实发挥自评结果的导向和约束作用。一是将自评结果与下一年度预算编制挂钩，结合本次自评中体现的资金使用成效和工作重点，科学测算2026年度预算额度，优化预算支出结构，重点保障民生保障、产业发展、生态环保等关键领域，提高预算编制的科学性和合理性；二是将自评结果用于优化工作流程，针对自评中发现的不足，完善管理制度，细化工作措施，提升部门管理水平和服务效能，确保财政资金发挥更大效益；三是四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

2025年度，龙新乡人民政府立足基层履职实际，聚焦部门整体支出规范化、精细化管理，以提升资金使用效益为核心，不断强化预算绩效管理，推动各项工作提质增效，积累了一系列贴合实际、行之有效的经验做法，为后续工作高质量开展提供了坚实支撑。

（一）坚持科学编制预算，筑牢支出管理基础

始终将预算编制作为部门整体支出管理的首要环节，严格遵循预算编制相关规定，坚持“精准测算、全面覆盖、从严管控”的原则，不断提高预算编制精准率。做准做全基本支出预算，精准核算工资福利、公用经费等日常运转所需资金，保障部门正常有序运转；做全项目支出预算，结合年度工作重点和民生需求，细化项目申报依据、资金用途，确保项目预算贴合实际。同时，加强预算支出的审核、跟踪及执行情况分析，及时排查预算编制中存在的问题，不断提高预算编制的严谨性和可控性，为预算高效执行奠定坚实基础。

（二）强化项目资金管控，提升资金使用效能

严格实行项目管理程序化、规范化，将项目申报、实施、资金拨付、绩效评价等环节纳入全流程监督与控制，确保每个环节有章可循、有据可查。规范专项资金管理，明确项目资金使用范围、标准和流程，杜绝资金截留、挤占、挪用等违规行为；建立项目资金全过程管理机制，从项目申报之初严格审核，实施过程中跟踪进度，执行结束后复盘总结，同时建立考核评价机制，深入分析预算执行中存在的问题，逐项剖析项目资金结余原因，加快项目预算执行进度，切实提高项目资金使用效率和效益。

（三）深化绩效监管应用，健全长效管理机制

持续强化预算绩效管理理念，引导各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监管全过程。加强对绩效目标、指标的分析力度，科学设置绩效目标，力求目标指向明确、细化量化、合理可行，确保绩效评价能够精准反映工作成效。同时，不断完善绩效评价结果运用机制，深度挖掘预算绩效评价结果运用潜力，将评价结果作为申报以后年度预算、完善管理制度、优化工作流程的重要依据，推动绩效评价工作发挥应有作用。

（四）严格落实资金监管，保障资金使用安全

始终把资金使用安全放在首位，严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，构建全方位、多层次的资金监管体系。定期对资金使用情况进行核查，加强日常监督和专项检查，及时发现并整改资金使用过程中存在的问题；明确资金使用责任，层层压实监管责任，对违规使用资金行为严肃追责问责，确保各项资金使用安全、规范、高效，切实发挥财政资金的民生保障和发展支撑作用。

七、其他需说明的情况

无其他对部门整体支出绩效产生重大影响的因素。2025年度，龙新乡人民政府部门整体支出严格遵循国家及地方相关财务制度和政策要求，预算执行规范、资金使用合规、绩效目标圆满完成，各项工作成效得到干部职工和群众的广泛认可，切实履行了基层政府的职能职责，为全乡经济社会稳定发展提供了有力保障。

龙新乡人民政府        

2026年4月20日