一、部门基本情况

（一）部门概况

龙新乡地处地处龙陵县中部，东西最大横距24千米，南北最大纵距22千米，国土面积326平方千米。东与碧寨乡相接，南与象达乡相连，西与龙山镇、芒市芒市镇毗邻，北与龙江乡、镇安镇相接壤。乡政府驻地龙新村，海拔1859米。距龙陵县城公路里程26千米。龙新乡辖龙新村、勐冒村、黄草坝村、蚌渺村、荆竹坪村、茄子山村、黑山村、菜子地村、雪山村、绕廊村、大硝河村11个行政村，215个村民小组。

1、机构情况：我单位设有8个独立编制部门，主要为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。共核定编制63名，年初实有人数65人，年末实有人数63人，公务员25个，事业单位38个，减少2人。①行政人员减少2人：县内调入4人，新招录2人，县内调出8人。②事业人员与上年相比无变化。调入3人，新招录1人，县内调出3人，退休1人。

2、主要职能：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及党代会、人代会的决议、决定。定期向上级党组织和本级党代会、人代会报告工作。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，制定社会各项事业发展计划，负责政府信息与政务公开工，加强党风廉政建设，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传 教育工作。完成工、青、妇等相关工作。贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政 预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资 金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管 理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收 支行为规范监管等职责。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业 技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检 测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森 林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管 理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作。 承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、 村镇规划、村容乡貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通 建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设 施维护与管理等服务性工作。承办文化旅游产业发展、文化宣传、广播电视、 群众性体育活动、科普文化技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、 城乡居民养老和医疗等社会保险，医疗救助、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。承担“退役军人服务站”日常工作。统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法 定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理 执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合乡其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，2024年龙新乡的绩效目标为：第一、做好龙新乡人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，保证全乡各项事业发展。第二、科学编制项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性。

（三）部门整体收支情况

2024年年初预算数收入32964163.43元，比上年23863296.09元增加9100867.34元，增加38.14%。

2024年年初预算数支出32964163.43元，比上年23863296.09元增加9100867.34元，增38.14%。（其中：人员经费16464720.45元，比上年15614047.11元，增加850673.34元，增5.45%；公用经费支出4468138.98元，比上年8249248.98元减少3781110元，减45.84%。变化主要原因为上年未预算项目支出，项目支出2024年年初预算数为12031304元。

2.收入支出结构分析

（1）2024年总收入77554818.23元，其中：财政拨款收入75729909.63元，占总收入的97.65%；其他收入1824908.6元,占总收入的2.35%，。

2024年总支出77558836.6元，其中：财政拨款支出75729909.63元，占总支出的97.65%；其他支出1824908.6元，占总支出的2.35%。

 基本支出19231291.19元，占总支出的24.80％，其中工资福利支出11179574.46元，占基本支出的58.13%；商品和服务支出2391092.3元，占基本支出的12.44%；对个人和家庭的补助支出5462621.16元，占基本支出的28.40%；资本性支出198003.27元，占基本支出的1.03%。

项目支出58327545.41元，占总支出的75.20%，其中商品和服务支出1705126.00元，占项目支出的2.92%，对个人和家庭补助支出1658243.01元，占项目支出的2.84%，资本性支出54964176.40元，占项目支出的94.24%。

（四）部门预算管理制度建设情况

龙陵龙新乡人民政府严格根据财政预算要求，制定了预算管理相关制度，在实际操作中做到年初进行预算，年底调整预算和决算，年中按预算执行，全年支出根据预算安排进行管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我部门通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部门的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2024年4月20日——5月30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2024年6月1日——12月31日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；全年预算资金申请挂接，做好资金使用的绩效管理，请涉及项目的相关部门在挂接资金前做好绩效，并对项目资金的使用情况进行绩效自评。

3.总结阶段（2024年12月1日——31日） 

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年，全乡完成财政拨款收入75729909.63元，比上年收入88114136.43元减少12384226.8元，减少14.05%。其中：一般公共预算收入55899909.63元，比上年86314136.43减少30414226.8元，减35.24%；政府性基金预算收入19830000元，比上年1800000元增加18030000元，增1001.67%。原因为上级补助资金和化债资金增加。

2024年，全乡完成财政拨款支出75729909.63元，比上年88114136.43元减少12384226.8元，减少14.05%。按预算分类：一般公共预算支出55899909.63元，比上年86314136.43元减少30414226.8元，减35.24%；政府性基金预算支出19830000元，比上年1800000元增18030000元，增1001.67%。按支出性质：基本支出19102364.22元，比上年17225472.66元增加1876891.56元，增10.90%；项目支出56627545.41元，比上年72306911元减少15679365.59元，减少21.68%。按功能分类：一般公共服务支出10311707.11元，比上年9273048.19元增加1038658.92元，增加11.2%；公共安全支出0元，比上年29527.6元减少29527.6元，减少100%；教育支出70880元，比上年10000元增加60880元，增加608.8%；科学技术支出20000元，比上年50000元减少30000元，减少60%；文化旅游体育与传媒支出208199.1元，比上年250976.2元减少42777.1元，减少17.04%；社会保障和就业支出1767449.69元，比上年2022711.24元减少255261.55元，减少12.62%；卫生健康支出1053092.82元，比上年655556.39元增加397536.43元，增加60.64%；节能环保支出159000元，比上年2509597.41元减少2350597.41元，减少96.66%；城乡社区支出10250618.92元，比上年3337592.17元增加6913026.75元，增加207.13%；农林水支出32059888.96元，比上年66925778元减少34865889.04元，减少52.10%；交通运输支出100000元，比上年235900元减少135900元，减少57.61%；资源勘探工业信息等支出0元，比上年1332578.74减少1332578.74元，减少100%；自然资源海洋气象等支出0元，比上年1232917.7元减少1232917.72元，减少100%；住房保障支出1008000元，比上年432000元增加576000元，增加133.33%；灾害防治及应急管理支出720000元，比上年534200元增加185800元，增加34.78%；其他支出19830000元，比上年700000元增加19130000元，增加2732.86%。按支出经济分类：工资福利支出11179574.46元，比上年8875448.95元增加2304125.51元，增25.96%；商品和服务支出3967291.33元，比上年9509837.72元减少5542546.39元，减少58.28%；对个人和家庭的补助支出6720864.17元，比上年9034153.82元减少2313289.65元，减少25.61%；资本性支出53862179.67元，比上年62112943.17元减少8250763.5元，减少13.28%。财政拨款支出减少的原因为①经济增速放缓。经济增速下降时，政府税收减少，财政压力增大，缩减支出以维持财政平衡。②今年工程项目减少，化债项目、易地扶贫搬迁项目减少。所有资金的投入，确保了龙新乡2024年全年的稳定发展，完成了部门全年绩效目标。

（二）过程情况分析

龙新乡在整体支出情况中，严格按照相关规定，做好预算，并严格执行预算相关要求，管理资金收支、管理项目建设、管理企业经营，争取完全实现全年的绩效目标。

（三）产出情况分析

2024年的资金投入，使龙新乡围绕中心工作，推进了龙新乡2024年的各项工作开展，保证了稳定，有效改善民生。

（四）效果情况分析

2024年在龙新乡党委、政府的带领下，在乡人大的监督下，在县财政的支持下，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：1.部分部门对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。3.绩效评价人员学习培训不到位，无法在自评时候做到对其他部门人员的指导。

（二）整改情况：1.加强学习，认真学习绩效自评的相关文件，了解绩效自评的重要性，提高绩效自评的重视程度。2.依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划，项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进部门规范使用项目资金，提高资金的使用效率；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是方便了资金的监管，提高资金使用效率。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，强化了支出责任。

（三）落实资金监管。龙新乡严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。