目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙新乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进龙新乡经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与乡村 治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、 城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和 利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经 济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位0个。纳入我部门 2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属7人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我乡财政工作紧紧围绕中心、服务大局，坚持聚焦民生、持续发力，着力培植壮大财源、强化收入征管，积极发挥基层财政职能，有力推动全乡经济社会保持平稳、健康、协调发展的良好态势，全年预算执行情况总体良好。

我们始终秉持“提高站位、把好关口、确保工作沿着正确方向前进”的原则，深入贯彻落实科学发展观，开拓创新，扎实工作，顺利实现年度收支平衡，有效保障人员经费和必要公务支出，全力支持重点项目建设投入，切实维护行政事业单位正常运转，圆满完成了各项财政收支任务。具体成效主要体现在以下六个方面：

一是加强资源统筹，保障基本支出。在严峻的收支形势下，优先确保行政事业单位人员经费，以及必要的公务用车运行维护、会议等公用经费需求，同时大力压减一般性、非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费预算。

二是聚焦重点领域，优化资金配置。准确把握支出方向与重点，合理安排项目资金，确保重点项目经费及时足额到位，有力支撑全乡关键事业发展和基础设施建设。

三是落实减税降费，兜牢基层运转。认真贯彻落实国家减税降费政策，及时足额拨付转移支付资金，保障村级半供养人员待遇兑付，切实减轻基层负担。

四是强化民生保障，兜住民生底线。持续加大社会保障投入，重点保障民政、计生等部门涉及的救济金、抚恤金、低保金等民生资金，织密扎牢社会保障安全网。

五是贯彻惠农政策，提升群众获得感。坚持以群众实际受益和满意度为导向，认真落实各项惠农政策，确保财政补贴资金及时、足额、安全发放到户到人。

六是严格资金监管，规范使用绩效。持续加强财政资金全流程监管，将监督嵌入资金分配、拨付、使用各环节，深入开展专项检查，进一步提升财政资金的规范性、安全性和使用效益。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县龙新乡2025年度收入合计74,410,467.32元。其中：财政拨款收入71,295,999.57元，占总收入的95.81%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,114,467.75元，占总收入的4.19%。

与上年相比，收入合计减少3,144,350.91元，下降4.05%。其中：财政拨款收入减少4,433,910.06元，下降5.85%，主要原因是受到当前经济下行压力的影响，上级财政对项目资金的补助规模有所缩减，导致我乡可实施的项目数量相应减少，项目资金的收紧使得部分民生工程难以如期开展；其他收入增加1,289,559.15元，增长70.66%，主要原因是：收到中国平安财产保险公司拨入2023年水稻玉米种植保险工作经费14,467.75元；收到大连理工大学拨入对口帮扶龙新乡绕廊村养殖业粪便废弃物再利用建设项目（二期）补助资金100,000元；收到上海闵行区对口帮扶龙陵县龙新乡龙新村农特产品智慧展销中心建设项目补助资金3,000,000元。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县龙新乡2025年度支出合计74,220,467.37元。其中：基本支出19,893,972.42元，占总支出的26.80％；项目支出54,326,494.95元，占总支出的73.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,338,369.23元，下降4.30%。其中：基本支出增加662,681.23元，增长3.45%，主要原因是人员经费增加207,111.86元，公用经费增加455,569.37元；项目支出减少4,001,050.46元，下降6.86%，主要原因是受到当前经济下行压力的影响，上级财政对项目资金的补助规模有所缩减，导致我乡可实施的项目数量相应减少，资本性支出减少7,086,655.14元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县龙新乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,893,972.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,849,307.48元，占基本支出的84.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,044,664.94元，占基本支出的15.30％。人员经费人均251,482.20元，公用经费人均45,442.76元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县龙新乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,326,494.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙新乡2025年度项目支出明细表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县龙新乡2025年度一般公共预算财政拨款支出47,453,977.61元,占本年支出合计的63.94%。与上年相比增减少8,445,932.02元，下降15.11%,完成年初预算的204.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16,462,992.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.69%,完成年初预算的95.72%。主要用于人大事务支出3,995.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出16,188,009.81元，税收事务支出170,000.00元，群众团体事务支出45,988.00 元，其他共产党事务支出5,000.00元，其他一般公共服务支出50,000.00元；造成预决算差异的主要原因是严格落实厉行节约要求，压减一般性支出，受当前经济下行影响，部分项目补助资金未拨付到位。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出19,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的65.07%。主要用于兵役征集19,520.00元，造成预决算差异的主要原因是年初预留部分国防专项备用金本年度未安排实施，未形成实际支出。

4.公共安全（类）支出60,684.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的86.69%。主要用于其他公安支出39,696.06元，其他公共安全支出20,988.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预留部分公共安全备用金本年度未安排实施，未形成实际支出。

5.教育（类）支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的7.00%。主要用于其他普通教育支出14,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预留部分教育备用金本年度未安排实施，未形成实际支出

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；造成预决算差异的主要原因是本年度无文化旅游体育与传媒类相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,679,182.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的88.18%。主要用于行政单位离退休支出5,700.00元，事业单位离退休支出4,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,072,527.52元，死亡抚恤307,674.80元，殡葬280,000.00元，退役军人管理事务9,080.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预留部分社会保障和就业类备用金本年度未安排实施，未形成实际支出。

9.卫生健康（类）支出695,199.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的57.90%。主要用于行政单位医疗支出166,718.31元，事业单位医疗支出236,206.48元，公务员医疗补助支出283,057.31元，其他行政事业单位医疗支出9,217.15元；造成预决算差异的主要原因是行政、事业人员变动减少，保险类支出减少。

10.节能环保（类）支出1,645,312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%,完成年初预算的4,113.28%。主要用于农村环境保护支出85,950.00元，其他自然生态保护支出37,962.00元 ，停伐补助支出894,300.00元，其他森林保护修复支出627,100.00元；造成预决算差异的主要原因是天然林、公益林护林员等人员工资、森林抚育项目等未纳入年初预算，年中追加安排资金发放，使得本年度节能环保类支出决算较预算大增增加。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出26,381,964.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.59%,完成年初预算的1,022.48%。主要用于农业生产发展支出335,447.59元，农村社会事业支出75,500.00元，乡村道路建设支出850,000.00元，森林生态效益补偿支出120,000.00元，农村基础设施建设支出4,402,900.00元，生产发展支出5,040,000.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出11,428,800.00元，对村级公益事业建设的补助1,566,476.30元，对村民委员会和村党支部的补助支出2,462,840.28元，其他农林水支出100,000.00元；造成预决算差异的主要原因是农村基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴类项目支出等未纳入年初预算，年中追加安排资金支付，使得本年度农林水类支出决算较预算大增增加。

13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于公路养护100,000.00元；造成预决算差异的主要原因是交通运输支出未纳入年初预算，年中安排龙新乡2025年农村公路日常养护补助资金100,000.00元予以实施。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出29,123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于地质勘查与矿产资源管理支出29,123.00元；造成预决算差异的主要原因是自然资源海洋气象等支出未纳入年初预算，年中安排龙新乡护矿点2022年至2028年租金29,123.00元予以实施。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

22.灾害防治及应急管理（类）支出366,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,年初无此项预算”。主要用于地质灾害防治支出276,000.00元，自然灾害救灾补助支出90,000.00元；造成预决算差异的主要原因是灾害防治及应急管理支出未纳入年初预算，年中安排龙新乡2025年地质灾害应急处置补助资金50,000.00元、2025年地质灾害“隐患点+风险区”双控试点巡查员补助136,000.00元，龙新乡2025年勐冒村大梨树坡小组水毁应急处置中央补助资金90,000.00元，黑山村省级防汛应急救灾项目资金50,000.00元，菜子地村、勐冒村2025年省级防汛应急救灾补助资金40,000.00元予以实施。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经

费支出年初预算为470,000.00元，决算为382,315.39元，完成年初预算的81.34%；支出决算较上年减少178,583.43元，下降31.84%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为210,000.00元，决算为285,412.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.65%，完成年初预算的135.91%；公务接待费支出年初预算为260,000.00元，决算为96,903.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.35%，完成年初预算的37.27%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年减少178,513.27元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加70,171.84元，增长32.60%；公务接待费支出决算较上年减少70,242.00元，下降42.02%；具体是国内接待费支出决算96,903.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少70,242.00元，下降42.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为470,000.00元，支出决算为382,315.39元，完成年初预算的81.34%，支出决算较上年减少178,583.43元，下降31.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为210,000.00元，决算为285,412.39元，完成年初预算的135.91%；公务接待费支出年初预算为260,000.00元，决算为96,903.00元，完成年初预算的37.27%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约有关规定，从严管控公务接待频次、规模和标准，压减公务接待开支，公务用车运行维护强化日常管理，严控车辆运维成本，通过强化预算约束，杜绝非必要开支，实现经费支出较年初预算有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少178,513.27元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加70,171.84元，增长32.60%；公务接待费支出决算减少70,242.00元，下降42.02%，具体是国内接待费支出决算96,903.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少70,242.00 元，下降42.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务用车购置费支出，较上年减少178,513.27元；严格落实厉行节约有关规定，从严管控公务接待规模和标准，减少接待批次和人次，较上年减少70,242.00 元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于防汛防火、地质灾害、突发事件、下村调研、入户调查、督查检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次998人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县龙新乡2025年机关运行经费支出3,044,664.94元，比上年增加1,385,689.92元，增长83.53%,主要原因是办公费增加774,091.72元，电费增加19,690.43元，邮电费增加112,750.09元，工会经费增加65,572.74元，公务用车运行维护费增加70,171.84元，其他商品和服务支出增加35,330.85元；本年度取数与去年不一致，本年为基本支出公用经费全额取数。部门机关运行经费主要用于保障单位日常正常履职运转，开支办公印刷、水电邮电、差旅会议、公务用车运行维护等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市龙陵县龙新乡资产总额77,629,041.66元，其中，流动资产35,414,490.30元，固定资产3,423,962.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程35,601,835.00元，无形资产235,550.78元（净值），其他资产2,953,203.31元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,139,205.79元，其中固定资产增加1,449,209.96元。处置房屋建筑物118.00平方米，账面原值20,000.00元；处置车辆1辆，账面原值180,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,633.02元；出租房屋118.00平方米，账面原值20,000.00元，实现资产使用收入10,267.46元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10,982,315.47元，其中：政府采购货物支出4,768.00元；政府采购工程支出10,709,346.08元；政府采购服务支出268,201.39元。授予中小企业合同金额7,609,415.47元，其中：授予小微企业合同金额7,593,066.33元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。