目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

龙新乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进龙新乡经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与乡村 治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、 城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和 利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经 济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位0个。纳入我部门 2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我乡坚持围绕中心服务大局、聚焦民生持续用力，努力培植财源、强化收入征管，充分发挥基层财政职能作用，坚持“提高站位把好关卡，确保工作正确前进”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保了年初计划收支平衡，确保了人员支出及必要的公务费的开支，确保了重点项目资金的投入使用，确保了行政事业机构的正常运转，圆满完成了全年财政收支任务。主要表现在以下几个方面：

一是加强资源统筹利用，确保了行政事业单位人员经费支出的需要及必要的公务用车运行维护费、会议费等公用经费支出的需要，立足当前财政收支形势，大力压减一般性、非急需非刚性支出，严控“三公”经费预算。

二是提高认识明确重点，准确把握资金配置，保证了重点项目经费的正常投入。

三是认真贯彻落实减税降费改革的方针政策，使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中。

四是确保了社会保障经费支出的需要，主要是民政及计生部门的救济金、抚恤金、低保金等。

五是以群众实际受益、满意度为服务标准认真落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放。

六是加强了财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县龙新乡2024年度收入合计77554818.23元。其中：财政拨款收入75729909.63元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1824908.60元，占总收入的2.35%。

与上年相比，收入合计减少11781123.15元，下降13.19%。其中：

财政拨款收入减少12384226.80元，下降14.05%，主要原因是本年度专项补助资金较上年度减少；其他收入增加603103.65元，增长49.36%，主要原因是收到大连理工大学捐赠收入1650000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县龙新乡2024年度支出合计77558836.60元。其中：基本支出19231291.19元，占总支出的24.80％；项目支出58327545.41元，占总支出的75.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11973547.06元，下降13.37%。其中：基本支出增加2005818.53元，增长11.64%，主要原因是人员经费增加1972830.01元；项目支出减少13979365.59元，下降19.33%，主要原因是本年度工程项目投入减少，资本性支出减少6950763.50元，其中基础设施建设支出减少15412028.43元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县龙新乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19231291.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16642195.62元，占基本支出的86.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2589095.57元，占基本支出的13.46％。人员经费人均264161.8352元，公用经费人均41096.7551元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市龙陵县龙新乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58327545.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙新乡勐冒村2024年中央华侨事务专项补助资金支出100000.00元，主要用于勐冒村马铃薯种植大户补助，种植基地沟渠等进行维修维护，开展种植技术培训和举办丰收节等。

龙陵县龙新乡勐冒村西边坪子乡村振兴示范点建设项目资金支出300000.00元，主要用于勐冒村西边坪子乡村振兴示范点建设，改善项目所在地基础设施建设滞后的状况，对促进地方经济发展、乡村振兴及社会稳定起到重要作用。

龙陵县龙新乡黄草坝社区村组照明工程建设项目资金支出450000.00元，主要用于建设制作安装太阳能路灯250盏，标志碑1座及其他配套设施。

龙陵县龙新乡荆竹坪村白露坡易地扶贫搬迁工程（农户建房补助资金）支出200000.00元，主要用于有效巩固拓展脱贫攻坚成果，更好的保障搬迁人民群众“搬得出、稳得住、能致富”目标，进一步巩固龙新乡脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强自身发展动力。

龙陵县龙新乡龙新社区乡村文化广场建设项目资金支出600000.00元，主要用于建设龙新乡龙新社区乡村文化广场1个，总建筑面积5200平方米。配套实施场地调平5200平方米，场地回填压实5200平方米，混凝土浇筑1396立方米，防护栏制作安装170米，公共厕所1间45平方米，沟盖板钢筋制作安装1.5吨，标志碑1座及其他附属工程。

龙陵县龙新乡菜子地村匡家组环境综合整治建设项目资金支出150000.00元，主要用于建设菜子地村匡家组环境综合整治1件。实施土石方开挖及回填930立方米，混凝土浇筑165立方米，钢筋制作安装2.5吨，片石支砌125立方米，DN200HDPE管150米，标志碑1座及其他附属工程。

龙陵县龙新乡黄草坝社区老鬼湾至大石龙森林防火通道建设项目资金支出210000.00元，主要用于新建森林防火通道一条，长0.6公里，宽4米，路面类型为泥土路面，以及涵管、挡墙弃土场等附属设施。

龙陵县龙新乡荆竹坪村岗场园综合性活动场所建设项目资金支出100000.00元，主要用于建设荆竹坪村岗场园安置点综合性活动场所1个，项目占地2亩，建筑总面积296平方米。其中：活动用房1间256平方米，餐厅1间40平方米，场地硬化360平方米其他附属工程，标志碑1座及其他配套设施。

龙陵县龙新乡勐冒社区火烧箐小型农田水利工程资金支出200000.00元，主要用于建成龙新乡勐冒社区火烧箐小型农田水利灌溉沟渠1条835米，设计流里0.15立方米/秒;配套建设沟渠道路1360米，路面均宽4米，路面类型为混凝土路面。标志碑1座及其他附属工程。

龙陵县2024年龙新乡蚌渺社区等3个村（社区）农特产品交易中心建设项目资金支出2100000.00元，主要用于成新建钢结构农特产品交易中心用房3幢2层9间，总建筑面积720平方米，其中:水果交易区240平方米，蔬菜交易区280平方米，粮豆及其他农特产品交易区200平方米。场地硬化C20砼浇筑水泥地面360平方米。地基基础处理、换填。

龙陵县龙新乡蚌渺社区绿美乡村建设示范项目资金支出200000.00元，主要用于。建设蚌渺社区绿美乡村1个，重点实施村庄绿化亮化1500米，修复改造墙体250平方米，乔木、灌木种植400棵及其他附属设施，整合利用蛙渺社区党建文化展示中心1个，建筑面积60平方米，实施党建文化长廊1条800米，配套实施党建标识1套，标志碑1座及其他配套设施。

龙陵县2024年龙新乡勐冒社区绿色有机蔬菜产业基地建设项目资金支出2500000.00元，主要用于勐冒社区绿色有机蔬菜产业基地1个，发展反季、绿色有机蔬菜650亩。配套实施产业排灌沟渠5条1100米，片石支砌1500立方米；配套实施产业道路总长1.2公里，均宽3-3.5米，总计3600平方米；配套实施产业路肩排水沟700米，片石支砌350立方米；提升改造蔬菜加工厂1间120平方米，购置生产设施设备1套及其他附属配套工程。

龙陵县2024年龙新乡荆竹坪村石斛花卉产业基地建设项目资金支出500000.00元，主要用于建设龙新乡荆竹坪村石斛花卉产业基地1个，发展石斛花卉产业大棚1个800平方米。配套实施机耕路1条600米，路面宽度5米，实施土石方开挖及回填5000立方米，片石支砌270立方米及排水沟、涵管等附属工程。

龙陵县2024年龙新乡公益性岗位项目资金支出230400.00元，主要用于完成已开发的26个保洁员公益性岗位和新开发的8个保洁员公益性岗位工资支付。

2024年上海市对口帮扶龙陵县龙新乡龙新社区农特产品交易市场建设项目资金支出3100000.00元，主要用于龙新社区农特产品交易市场建设。1.建设农特产品交易市场钢架结构房屋1栋，层高7米，建筑面积3200平方米，配套建设摊位300个，投入295万元。2.实施场地排水沟105米，垃圾分类收集点1个20平方米及其他附属工程。

龙陵县2024年龙新乡雪山村农村生活污水综合治理建设项目（一期）资金支出3070000.00元，主要用于建设雪山村农村生活污水处理设施1件。埋设排污管6500米。其中主管DN300HDPE750米，DN200HDPE1250米，支管DN110PVC4500米，检查井300座，污水收集处理池18座及其他附属工程。

2024年保山市龙陵县龙新乡绕廊社区苦桃洼农村公路建设项目

资金支出300000.00元，主要用于建设绕廊社区苦桃洼农村公路1条1.5千米，路面均宽4.5米，路面类型为水泥混凝土路面，配套实施土石方开挖及回填8325立方米，片石支砌165立方米，混凝土浇筑1450立方米及其他附属工程。

龙新乡勐冒社区坪子组住房功能提升项目资金支出1008000.00元，主要用于勐冒社区坪子组住房功能提升1件，重点实施住房功能提升72户，受益群众72户359人。。

龙陵县龙新乡勐冒社区徐家寨三组老年活动室建设及设施设备项目资金支出50000.00元，主要用于完成勐冒社区徐家寨三组老年活动室建设及设施设备项目，建设活动室1个，192平方米。

龙陵县龙新乡黄草坝社区雷家赛农村综合性活动场所建设项目资金支出100000.00元，主要用于完成综合性活动场所1个，项目占地1.25亩。新建新建一层砖混活动用房1幢，建筑面积126.18平方米。新建一层砖混厨房1幢，建筑面积60平方米。新建一层砖混厕所1幢，建筑面积35.19平方米。

龙陵县龙新乡龙新社区老年人活动场建设项目资金支出100000.00元，主要用于建设龙新村老年人综合性活动场所1个，配套实施多功能运动场雨棚1个550平方米及其他附属工程。

龙陵县龙新乡黄草坝社区陈家田农村公路建设项目资金支出2100000.00元，主要用于建设龙新乡龙新村老年人综合性活动场所1个，配套实施多功能运动场雨棚1个550平方米及其他附属工程。

龙新乡2024年产业奖补项目资金支出340000.00元，主要用于扶持有劳动能力且有发展意愿的脱贫人口和监测对象发展农业产业项目，鼓励脱贫人口和监测对象通过发展生产拓宽增收渠道。

龙陵县龙新乡2024年农村公路日常养护补助资金资金支出100000.00元，主要用于完成农村公路管理养护养护212.469公里，进一步保障交通运输通行，方便百姓生产生活。

龙陵县龙新乡龙新社区芹菜河易地扶贫搬迁基础设施建设工程资金支出19580000.00元，主要用于有效消除居住地安全隐患，更好的保障人民群众生命财产安全，进一步巩固龙新乡脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强自身发展动力。

2024年上海市对口支援龙陵县龙新乡蚌渺社区乡村振兴示范打造项目资金支出5700000.00元，主要用于蚌渺社区实施乡村振兴示范打造。1.提升改造村组人居环境，实施宜居宜业美丽乡村道路1条1800米，生态农业生产步道1条450米，村庄排水沟渠120米，照明路灯25盏，绿化面积150平方米等附属设施工程。2.建设钢架结构农特产品加工厂1个，总建筑面积650平方米，用于茶叶、荞麦、果蔬等生产加工存储，购置生产加工设施设备2套。

龙新乡物流产业示范园二期养殖业粪便废弃物再利用咳哩佬树种种植项目资金支出1650000.00元，主要用于对勐冒物流产业示范园项目二期、绕廊社区养殖业粪便废弃物再利用、龙新村咳哩佬树种种植等项目进行补助，有效助力乡村振兴。

龙新乡绕廊村大山田搬迁点基层社会治理和人居环境提升示范点建设项目资金支出50000.00元，主要用于绕廊村大山田搬迁点基层社会治理和人居环境提升示范点项目建设，使大山田搬迁点人居环境得到较大提升，基层社会治理能力明显增强，更进一步有效巩固拓展脱贫攻坚成果。

龙新乡荆竹坪村老独田易地搬迁点建设工程补助资金支出1110000.00元，主要用于荆竹坪村老独田易地搬迁点建设项目征地拆迁款进行兑付。

龙新乡雪山村宜居宜业美丽乡村建设示范项目资金支出50000.00元，主要用于雪山村道路、桥梁建设、农村文化基础设施建设，带动雪山村文化旅游产业的发展。

龙新乡肉牛养殖专项贷款贴息补助资金支出102243.01元，主要用于完成龙新乡2022年第四季度2023年第一季度肉牛养殖专项贷款贴息补助资金拨付。

龙新乡黄草坝社区边疆党建长廊“四位一体”建设项目资金支出19762.00元，主要用于黄草坝村壮大村级集体经济，破解基层党组织无力为村民办事的瓶颈，进一步提升村委会服务能力和水平。

龙新乡2024年林业补助资金支出246100.00元，主要用于重点林业有害生物防治、天然林停伐保护、省级森林生态效益补偿补助、省级公益林（护林员报酬）补助、森林防火工作，完成2024年度林业相关工作，使龙新乡森林生态持续得到保护。

龙新乡2024年农业服务中心专项业务经费补助资金支出40310.00元，主要用于完成2024年龙新乡农业工作，确保农业工作胜利推进。

龙新乡2024年地质灾害补助资金支出540000.00元，主要用于省级防汛应急救灾补助，地质灾害防治补助，地质灾害双控人员省级补助，地质灾害防治双控人员中央补助，地质灾害监测员中央补助，申请中央自然灾害(云南早灾)救灾补助，顺利开展龙新乡全乡2024年度地质灾害防治工作。

龙新乡荆竹坪菜子地村村组道路应急处置排危除险修复项目资金支出160000.00元，主要用于荆竹坪、菜子地村村组道路排危除险、水毁修复进行应急处置，使受灾道路得到抢修抢通，保证当地居民正常的生产生活。

龙新乡黄草坝工业园区征地和拆迁项目资金支出9090014.4.00元，主要用于龙陵县工业园区(黄草坝片区）构树高蛋白饲料、构树木质化枝桠材炭化工业用炭综合利用脱贫项目和龙陵县工业园区(黄草坝片区）35KV松镇线迁改及 10KV供电工程(35KV线路部分)杆塔迁改占地补偿费用兑付。

龙新乡道路塌方清理沟渠修复项目资金支出300000.00元，主要用于龙新乡生产道路、沟渠进行塌方清理及维修维护，保障农业生产的顺利开展及出行道路的通畅、安全。

龙新乡黄芬彩石斛枫斗加工示范厂建设项目资金支出20000.00元，主要用于建设石斛枫斗加工示范厂1个，开展石斛品种种植选择，枫斗加工，种植技术和产品销售等技能培训。

龙新乡易地扶贫搬迁项目基础设施建设县级补助资金支出100000.00元，主要用于有效巩固拓展脱贫攻坚成果，更好的保障搬迁人民群众“搬得出、稳得住、能致富”目标，进一步巩固龙新乡脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强自身发展动力。。

龙新乡易地扶贫搬迁项目（农户建房）县级补助资金支出750000.00元，主要用于有效巩固拓展脱贫攻坚成果，更好的保障搬迁人民群众“搬得出、稳得住、能致富”目标，进一步巩固龙新乡脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强自身发展动力。。

龙新乡2018年矿山恢复治理项目补助资金支出36000.00元，主要用于龙新乡矿山恢复治理，更好的保护龙新的生态环境。

龙新乡人大、党建、耕地流出等工作经费支出资金支出304716.00元，主要用于龙新乡2024年人大、党建、耕地流出、困难群众救助、春节召开双拥座谈会等工作经费，确保工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县龙新乡2024年度一般公共预算财政拨款支出55899909.63元，占本年支出合计的72.07%。与上年相比减少30414226.80元，下降35.24%，完成年初预算的169.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出10288885.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.41%，完成年初预算的95.32%。主要用于人大事务165146.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务8626757.62元、财政事务299624.14元、纪检监察事务301742.00元、群众团体事务130937.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务661679.00元、统战事务100000.00元、其他共产党事务支出     3000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度一般公共服务类没有形成实际支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，造成预决算差异的主要原因是本年

度无国防类相关支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，造成预决算差异的主要原因是本年度无公共安全类相关支出。

5.教育（类）支出70880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的35.44%。主要用于其他普通教育支出70880.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度教育类没有形成实际支出。

6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的100.00%。主要用于科普活动20000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出208199.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，完成年初预算的53.05%，主要用于群众文化208199.10元；造成预决算差异的主要原因是本年度文化旅游体育与传媒类没有形成实际支出。

8.社会保障和就业（类）支出1767449.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，完成年初预算的81.15%。主要用于社会保险经办机构500467.95元、行政单位离退休     5700.00元、事业单位离退休6200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支1105593.44元、机关事业单位职业年金缴费支出114618.30元、临时救助支出26000.00元、拥军优属8870.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度社会保障和就业类没有形成实际支出。

9.卫生健康（类）支出1053092.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的112.60%。主要用于行政单位医疗290181.74元、事业单位医疗314931.81元、公务员医疗补助421207.00元、其他行政事业单位医疗支出26772.27元；造成预决算差异的主要原因是本年度加大对卫生健康类的支出。

10.节能环保（类）支出159000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的113.57%。主要用于农村环境保护     139000.00元、森林管护20000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度加大对节能环保类的支出。

11.城乡社区（类）支出10250618.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%，完成年初预算的1293.07%。主要用于其他城乡社区管理事务支出295614.99元、城乡社区规划与管理445227.53元、其他城乡社区公共设施支出9509776.40元；造成预决算差异的主要原因是本年度加大对城乡社区类的支出。

12.农林水（类）支出30253783.34元，占一般公共预算财政拨

款总支出的54.12%，完成年初预算的189.39%。主要用于农业农村5159449.20元，其中：事业运行2154386.19元、科技转化与推广服务67820.00元、农业生产发展102243.01元、农村社会事735000.00元、乡村道路建设     2100000.00元；林业和草原     856843.74元，其中：

事业机构     594743.74元、森林资源培育36000.00元、森林资源管理

38100.00元、森林生态效益补偿168000.00元、林业草原防灾减灾20000.00元；水利防汛30000.00元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     21960400.00元，其中：农村基础设施建设6520000.00元、生产发展     2840000.00元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出12600400.00元；农村综合改革     2247090.40元，其中：对村级公益事业建设的补助350000.00元、对村民委员会和村党支部的补助1897090.40元。造成预决算差异的主要原因是本年度加大对农林水类的支出。

13.交通运输（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的341.29%。主要用于公路养护100000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度加大对交通运输类的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1008000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的100.00%。主要用于农村危房

改造1008000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出720000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，完成年初预算的205.71%。主要用于应急救援     190000.00元、地质灾害防治350000.00元、其他自然灾害防治支出     20000.00元、自然灾害救灾补助160000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度加大对灾害防治及应急管理类的支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为652000.00元，决算为560898.82元，完成年初预

算的86.03%；支出决算较上年增加178153.82元，增长46.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为178513.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.83%，完成年初预算的99.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为141000.00元，决算为215240.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.37%，完成年初预算的152.65%；公务接待费支出年初预算为331000.00元，决算为167145.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.80%，完成年初预算的50.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加178513.27元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加83640.55元，增长63.56%；公务接待费支出决算较上年减少84000.00元，下降33.45%；具体是国内接待费支出决算167145.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少84000.00元，下降33.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为652000.00元，支出决算为560898.82元，完成年初预算的86.03%，支出决算较上年增加178153.82元，增长46.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为178513.27元，完成年初预算的99.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为141000.00元，决算为215240.55元，完成年初预算的152.65%；公务接待费支出年初预算为331000.00元，决算为167145.00元，完成年初预算的50.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约政策，加强内部管理，提高资金使用效率，严格控制接待频次，公务接待费较上年减少84000.00元，无因公出国（境）费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加178513.27元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加83640.55元，增长63.56%；公务接待费支出决算减少84000.00元，下降33.45%，具体是国内接待费支出决算167145.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少84000.00元，下降33.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位新购入公务用车一辆，公务用车购置费178513.27元，因开展耕地流出整改等工作，用车次数增加，公务用车运行维护费支出增加83640.55元；三公经费除去公务用车购置费后为382385.55元，较上年382745.00元减少359.45元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是使用中的1辆公务用车因购置

时间较长，发动机频繁出现故障，维修费用较高，达到报废条件，为满足实际工作需求，确保公务活动的顺利开展，新购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府、综合保障和技术服务中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待480批次（其中：外事接待0批次），接待人次5220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县龙新乡2024年机关运行经费支出1658975.02元，比上年增加492035.03元，增长42.16%，主要原因是外出培训次数增加，上级检查和指导工作次数增多，接待支出增加，公务用车老旧维修费用增加，其中：水费减少2004元，电费增加61729.54元，邮电费减少181673.82元，差旅费增加10804元，维护费与上年持平为0，会议费减少48981元，培训费与上年持平为0，公务接待费减少128204元，劳务费减少72720元，委托业务费增加111660.12元，工会经费减少77196.98元，公务用车运行维护费增加83640.55元，其他交通费用减少13475元，其他商品和服务支出增加6500元。部门机关运行经费主要用于行政单位、参照公务员法管理的事业单位人员工资支出，日常办公正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市龙陵县龙新乡资产总额78768247.45元，其中，流动资产37269857.86元，固定资产2597635.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程35601835.00元，无形资产246783.50元（净值），其他资产246783.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2458986.42元，其中固定资产减少159509.13元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值69684.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋118.00平方米，账面原值20000.00元，实现资产使用收入10800.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11987514.43元，其中：政府采购货物支出185590.00元；政府采购工程支出11592403.88元；政府采购服务支出209520.55元。授予中小企业合同金额9607798.73元，其中：授予小微企业合同金额7513469.44元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。